信息系統(tǒng)變更和發(fā)布管理辦法-文庫吧
2025-03-23 23:02 本頁面
【正文】 驗(yàn)收資料整理匯總，配合項(xiàng)目驗(yàn)收工作。(五) 科技信息部測(cè)試評(píng)估中心：1. 負(fù)責(zé)對(duì)需要測(cè)試評(píng)估的軟件進(jìn)行分析測(cè)試；2. 負(fù)責(zé)提交測(cè)試分析報(bào)告。第三章 信息系統(tǒng)變更第七條 信息系統(tǒng)變更，指由于新增信息系統(tǒng)功能、系統(tǒng)邏輯改變、系統(tǒng)錯(cuò)誤修正、系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝及版本更新、系統(tǒng)配置修改及業(yè)務(wù)參數(shù)修改等原因，而對(duì)已投產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行局部改變的一切活動(dòng)。已投產(chǎn)系統(tǒng)變更需求主要來源于以下幾種情況：(一) 由于業(yè)務(wù)快速發(fā)展，業(yè)務(wù)部門對(duì)現(xiàn)有已投產(chǎn)系統(tǒng)的功能或設(shè)置進(jìn)行變更或通過新增功能來滿足需求；(二) 用戶在使用過程中發(fā)生的一些操作錯(cuò)誤，或技術(shù)人員、監(jiān)控管理軟件自動(dòng)發(fā)現(xiàn)的故障或事件，需要通過安裝程序補(bǔ)丁或修改配置等操作進(jìn)行修改；(三) 廠商定期發(fā)布的系統(tǒng)補(bǔ)丁，涉及系統(tǒng)的功能、性能、安全漏洞，需要在已投產(chǎn)系統(tǒng)中進(jìn)行安裝；(四) 由于系統(tǒng)容量擴(kuò)充或與已投產(chǎn)系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)交換或數(shù)據(jù)共享的其他已投產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)生變化后引發(fā)的已投產(chǎn)系統(tǒng)變更。第八條 信息系統(tǒng)變更的提出，必須由申請(qǐng)部門（用戶部門或IT部門）填寫《已投產(chǎn)系統(tǒng)變更流程單》（附件1）第一部分，申請(qǐng)信息。在申請(qǐng)信息填寫階段的主要工作內(nèi)容包括：(一) 申請(qǐng)人需選擇變更類型；(二) 描述變更內(nèi)容和目的；(三) 是否存在其他措施滿足變更需求；(四) 如不實(shí)施變更可能對(duì)客戶、合規(guī)、外部利益相關(guān)方、內(nèi)部管理和操作、安全控制、系統(tǒng)可用性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的影響；(五) 選擇變更的急迫性。第九條 申請(qǐng)部門主管審批簽字后提交IT運(yùn)行維護(hù)中心進(jìn)行處理。第十條 IT運(yùn)行維護(hù)中心收到變更申請(qǐng)后，和變更申請(qǐng)部門充分溝通，理解變更需求的合理性，審閱變更的影響和急迫性，并會(huì)同IT其他相關(guān)部門（IT軟件開發(fā)中心、安全科等）對(duì)可行的變更實(shí)施方案和變更對(duì)已投產(chǎn)系統(tǒng)的影響做出評(píng)估，最終形成建議的變更日期，填寫至《已投產(chǎn)系統(tǒng)變更流程單》第二部分，變更需求評(píng)估信息，交IT運(yùn)行維護(hù)中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。第十一條 IT運(yùn)行維護(hù)中心組織變更需求評(píng)估時(shí)，應(yīng)充分考慮系統(tǒng)是否已存在滿足變更需求的功能或設(shè)置；是否存在其他操作手段，能達(dá)到同樣的變更需求效果。第十二條 IT運(yùn)行維護(hù)中心組織變更需求評(píng)估時(shí)，了解實(shí)施變更：(一) 是否需要進(jìn)行IT開發(fā)，以及IT開發(fā)的工時(shí)；(二) 是否需要進(jìn)行操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、中間件、硬件和網(wǎng)絡(luò)的變更；(三) 是否需要進(jìn)行后臺(tái)數(shù)據(jù)變更；(四) 是否存在信息安全控制的考慮因素；(五) 結(jié)合IT部門現(xiàn)有的IT資源，統(tǒng)籌安排變更實(shí)施時(shí)間表；(六) 實(shí)施相關(guān)變更時(shí)，可能導(dǎo)致的業(yè)務(wù)中斷或客戶服務(wù)水平下降。第十三條 綜合對(duì)變更需求合理性的評(píng)估和變更實(shí)施影響的評(píng)估，IT運(yùn)行維護(hù)中心在《已投產(chǎn)系統(tǒng)變更流程單》的第二部分提出變更的建議日期，并進(jìn)行資源協(xié)調(diào)。在IT運(yùn)行維護(hù)中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批后，通知相關(guān)部門：(一) 如不建議實(shí)施變更，則向變更申請(qǐng)部門說明理由；(二) 如建議實(shí)施變更，則告知建議變更的時(shí)間及對(duì)客戶服務(wù)和內(nèi)部操作的影響，要求變更申請(qǐng)部門和相關(guān)部門進(jìn)行準(zhǔn)備；(三) 如變更規(guī)模超過《XX銀行IT項(xiàng)目管理指引》規(guī)定的項(xiàng)目受理標(biāo)準(zhǔn)，則依據(jù)該指引有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四條 對(duì)涉及軟件開發(fā)的需求變更，參照《XX銀行IT開發(fā)方法指引》的要求執(zhí)行。第十五條 對(duì)不涉及軟件開發(fā)的需求變更，IT運(yùn)行維護(hù)中心根據(jù)需要，提交IT測(cè)試評(píng)估中心相關(guān)人員負(fù)責(zé)制定變更的測(cè)試步驟，落實(shí)測(cè)試人員在測(cè)試環(huán)境中對(duì)變更進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試人員對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行記錄并簽字確認(rèn)。第十六條 信息安全人員對(duì)變更進(jìn)行上線前
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