差旅費管理制度-文庫吧
2025-03-23 21:24 本頁面
【正文】 貼（天）一線城市二線城市A級實報實銷實報實銷實報實銷B級飛機經濟艙火車軟臥40030010080C級飛機經濟艙火車軟臥2802208050D級火車硬臥20016060402）差旅費用補貼標準：注：①C、D級員工出差火車單程時間在20小時以上，經各公司總經理批準同意后可乘坐飛機。②伙食補貼：中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后抵達本市按全天補助。③跟隨上級領導一同出差的，如因業(yè)務需要，經各公司總經理批準，補貼標準方可上浮至上級領導的標準一并執(zhí)行。④出差期間自帶車輛的，不再享受交通補貼，按照加油費及過路過橋費的實際票據予以報銷。四、車票或機票的預定及要求：出差人如需訂機票或車票，應提前5日填寫《車票預定申請表》，以審批后的《出差申請表》為依據，待部門領導簽字，行政總監(jiān)審核，總經理批準后，統(tǒng)一3交至行政人事部訂票，嚴禁自行訂票。行政人事部根據《車票預定申請表》的信息及時進行車票預定工作，并做好《車票預定費用統(tǒng)計表》的登記，作為每月行政費用統(tǒng)計的依據；出票后需跟當事人進行電話確認，并將車票預定信息發(fā)至當事人的手機上。行政人事部與公司簽訂車票預定協(xié)議的票務公司預定機票，訂票時，在滿足當事人出行要求的前提下，本著節(jié)約開支的原則進行預定。行政人事部在訂票前應與當事人核對所提供的信息是否正確，若因當事人提供的錯誤信息而導致機票錯誤時，所產生的一切費用全部由當事人承擔；若因行政人事部的疏忽而導致機票錯誤時，所產生的一切費用則由行政人事部承擔。五、費用報銷：所有發(fā)生費用均必須提供原始票據，否則，財務部有權拒絕報銷。若因票據遺失或不符合規(guī)定，相應費用由員工自行承擔。凡與原出差申請表填寫的
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