【正文】 作為材料的批號(hào)，填入“采購四聯(lián)單”中。例 2。 D3：倉庫主任在“收貨三聯(lián)單”簽 字后，交給管理員，將“三聯(lián)單”發(fā)送如下： —— 收貨三聯(lián)單，庫卡聯(lián)（表 10）：留倉庫作為庫存記錄 —— 收貨三聯(lián)單，會(huì)計(jì)記帳單（表 11）：作為成本核算依據(jù)（隨同發(fā)票） —— 收貨三聯(lián)單，財(cái)務(wù)對帳聯(lián)（表 12）：作為財(cái)務(wù)對帳依據(jù)。 D4：入庫： 將材料隨同化驗(yàn)證書（表 25）和庫卡（表 9），轉(zhuǎn)入合格庫區(qū)，由材料員作為庫存帳。例： 3 例 1 庫區(qū)收料員填寫圖中畫圈的內(nèi)容： 1）倉庫編號(hào)：庫區(qū)記帳用編號(hào) 2）發(fā)票編號(hào)：供方發(fā)票號(hào)碼 3）供應(yīng)廠 商批號(hào)：為該批材料原批號(hào) 4）質(zhì)量規(guī)格：符合哪種標(biāo)準(zhǔn) 5）帳號(hào)：供應(yīng)廠商銀行開戶帳號(hào) 6）單價(jià)：以元人民幣計(jì)算 7）運(yùn)費(fèi)：材料運(yùn)輸費(fèi)用 8）關(guān)稅：進(jìn)口材料支付費(fèi)用 9）總價(jià)：該批材料總費(fèi)用 10）倉庫主管、制單人、倉庫記帳人分別簽名 11）備注：填寫化驗(yàn)證書號(hào) 例 2 批號(hào)記錄的編排由計(jì)劃部門統(tǒng)一規(guī)定，發(fā)放至倉庫。 1）批號(hào)：由六位數(shù)字組成。 X—— XX—— XXX 年末尾數(shù) 月份 順序號(hào) 每月一份，依次排列，不論品種。 凡屬生產(chǎn)用材料均需記錄。 2）代號(hào)：材料代號(hào) 3）批準(zhǔn)名稱：與質(zhì)檢部統(tǒng)一對材料的命名。 4）次批號(hào)：同一品種不同批號(hào)，但只能給一批號(hào)，可用英文字母區(qū)別同一品種不同批號(hào)。 5）日期：指給予批號(hào)的日期。 6）簽字：指給予批號(hào)的人。 例： 3 表頭填寫同四聯(lián)單 1）配料量：對某一成品所需用量。 2）結(jié)存量：收料數(shù)量減配料量，直到該材料結(jié)存量為“零”時(shí)，將其送 QC 歸檔保存。 3）化驗(yàn)證書號(hào)：由質(zhì)檢部門內(nèi)部編號(hào)。 E、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制和下達(dá)： 周密的計(jì)劃被分為日計(jì)劃程序及周計(jì)劃程序。 日計(jì)劃程序活動(dòng)包括：材料庫、生產(chǎn)、包裝材料及成品庫全部有關(guān)材料的流動(dòng)。 周計(jì)劃程序包括： —— 編制周計(jì)劃 —— 提供生產(chǎn)所需文件 E1：日計(jì)劃程序 E11：貨物接收 1）計(jì)劃部門將提供“批號(hào)系統(tǒng)” SOP，予先制定好收貨批號(hào)冊。一式二份，一份自留，一份交材料庫。（表 13） 2）當(dāng)“采購四聯(lián)單”（表 8）到達(dá)計(jì)劃部門時(shí)，此批號(hào)將被登記在批號(hào)冊上同時(shí)建立材料庫卡（表 9）。例 1 3）倉庫發(fā)生材料損耗時(shí)，倉庫主任先作庫存平衡后，發(fā)“損耗報(bào)告”（表31）至計(jì)劃部門，計(jì)劃部門同進(jìn)作庫存平衡。需要時(shí)提出請購單（表30）送至采購部門。 E12：半成品庫存 1） 生產(chǎn)完工單（表 19）隨同計(jì)劃生產(chǎn)指令發(fā)送至生產(chǎn)車間。 2）車間將包裝前的半成品填入生產(chǎn)完工單中，送至計(jì)劃部門，將其放在“待驗(yàn)”卡片夾中。 3）半成品如不合格時(shí)，一方面檢查原因，另一方調(diào)整下周生產(chǎn)計(jì)劃，如檢查材料庫卡發(fā)現(xiàn)有短缺現(xiàn)象，便填請購單（表 31）送至采購部門。 E13：成品庫存 1）將成品庫卡（表 22）隨同下達(dá)周計(jì)劃生產(chǎn)文件指令送生產(chǎn)車間時(shí)，自留一份，放“待檢”卡片夾中。 2）車間將成品完工單（表 24）一式二份，分別送往計(jì)劃部門銷售部門，同進(jìn)將成品入庫單（表 23）。成品庫卡（表 22）和待檢成品發(fā)送倉 庫。 3）成品化驗(yàn)證書（表 26）一式二份，一份到計(jì)劃部門，將成品庫卡和成品完工單，由“待檢”夾轉(zhuǎn)至“合格”夾中，并填寫體驗(yàn)證書號(hào)于成品庫卡中。一份到庫區(qū)，將成品由“待檢”庫轉(zhuǎn)入“成品”庫，并將化驗(yàn)證書號(hào)填入成品庫存卡。例： 2 E2：周計(jì)劃程序 周計(jì)劃涉及完成一周的生產(chǎn)活動(dòng)。如編制周計(jì)劃。發(fā)放生產(chǎn)文件和追補(bǔ)訂貨等。 E21：依據(jù) 1）匯總計(jì)劃表（每月生產(chǎn)多少品種和批量及半成品量等） 2）成品庫存量 3）追補(bǔ)訂貨量 4）半成品（在制品）和原輔包裝材料庫存情況 E22：按周作業(yè)計(jì)劃制定生產(chǎn)指令 1）按批 號(hào)系統(tǒng) SOP 確定成品批號(hào)（表 13） 2）確定產(chǎn)品有效期 3）制備生產(chǎn)文件指令和編制周計(jì)劃（表 14） E23：生產(chǎn)文件指令的組成： 1）批生產(chǎn)文件指令的組成； —— 批生產(chǎn)記錄取 （表 15） 1 份 —— 領(lǐng)料單 （表 16） 2 份 —— 核料單 （表 17） 3 份 —— 半成品和成品送檢單元 （表 18） 1 份 —— 生產(chǎn)完工單 （表 19） 1 份 2）批包裝文件指令的組成 —— 批包裝記錄本 （表 15） 1 份 —— 領(lǐng)料單 （表 20） 2 份 —— 核料單 （表 21） 2 份 —— 成品庫卡 （表 22） 1 份 —— 成品入庫單 （表 23） 1 份 —— 成品完工單 （表 24） 2 份 例 1 當(dāng)采購四聯(lián)單（表 8）到達(dá)計(jì)劃部門時(shí)，將有關(guān)內(nèi)容轉(zhuǎn)到庫卡上。 例 2 1）當(dāng)成品完工單（表 24）送至計(jì)劃部門時(shí)，將有關(guān)內(nèi)容填轉(zhuǎn)到庫卡上（表 22）。 2）當(dāng)該批化驗(yàn)證書送至計(jì)劃部門后，將證書號(hào)填轉(zhuǎn)成品庫卡上。 F、領(lǐng)配料 F1：生產(chǎn)材料配料指令 1）配料指令是計(jì)劃部門發(fā)往生產(chǎn)車間的生產(chǎn)指令的組成部分。如下： —— 領(lǐng)料單（表 16） 2份 —— 核料 單（表 17） 2份 2）由車間將柄料指令交倉庫主任 3）倉庫主任將二份核料單交質(zhì)檢員，二分配料單交配料員。 F2：配料（同一單只配一種） 1）配料員將領(lǐng)料單交庫區(qū)運(yùn)料員。 2）庫構(gòu)運(yùn)料員憑領(lǐng)料單找到所需材料的貨位并將料動(dòng)到配料區(qū)。 3）配料員在配料的同時(shí)在領(lǐng)料單上填寫材料 批號(hào)、配料數(shù)量。全部配料結(jié)束，將所配料數(shù)量填于材料庫卡（表 9）例： 1 4）將原包裝多余材料，由運(yùn)料員送回原貨位。 5）將盛配好料的容器或塑料袋上，貼上配料標(biāo)簽。 F3：復(fù)核 質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核后在二份核料單（表 17）填上批號(hào)、配料量和 含量（必要時(shí)），復(fù)核無誤后，由配料員和質(zhì)檢員分別在二種單據(jù)上簽名。例： 2 F4：文件交送 領(lǐng)料單（表 16）：一份發(fā)計(jì)劃部門作庫存平衡。；另一份送倉庫作庫存平衡。 核料單（表 17）：一份隨所配的物料送生產(chǎn)車間，由車間收料人簽字并歸入批生產(chǎn)記錄；另一份送倉庫主管保存，并將復(fù)印件送至?xí)?jì)部門作成術(shù)核算。 F5：庫卡 1）原材料庫卡當(dāng)某一品種庫存為零時(shí)，由倉庫主任將庫卡送質(zhì)檢部門評價(jià)室歸入原材料批檔案中。 2）由于運(yùn)輸、配料不當(dāng)引起的損耗，應(yīng)由倉庫主任填寫損耗報(bào)告 （表 31）， 作好庫存帳后，送計(jì)部門 作庫存平衡，以便考慮填寫請購單（表 30）。 例： 3 F6：包裝裝材料的領(lǐng)配料，原則同 F1到 F5。 1）多余包裝材料的退庫。 車間已領(lǐng)取的包裝材料在包裝結(jié)束后，如有剩余需退庫時(shí)，應(yīng)填寫退庫單（表 22），經(jīng)倉庫主任認(rèn)可后，將退庫材料運(yùn)入原庫位，并按退庫單作庫存平衡。例： 4 2）車間因故需增補(bǔ)領(lǐng) 取包裝材料時(shí)，應(yīng)自填包裝領(lǐng) 料單（表 20）核料單（表 21），文件交送按 F4辦理。 例： 1 庫區(qū)配料員填寫圖表中內(nèi)容： 1）批號(hào)：收料時(shí)內(nèi)部指定的批號(hào) 2）配料量：實(shí)際稱量或數(shù)量 2（凈重） =3（毛重） 4（皮重） 例： 2 質(zhì)檢員和配料填寫圖表中內(nèi)容： 1）簽名：根據(jù)配料行數(shù)配料，配料員簽名。 2）復(fù)核：質(zhì)檢員核對后按行簽名。 例： 3 倉庫主任填寫圖表中內(nèi)容： 1）代號(hào)和品名：材料 2）批號(hào)：內(nèi)部指定批號(hào) 3）損耗日期： 4）填表日期： 5）供應(yīng)廠商：材料 生產(chǎn)廠 6）供應(yīng)商批號(hào)：原生產(chǎn)廠批號(hào) 7）運(yùn)輸方式：采用何種運(yùn)輸工具。 8）損耗原因： 9）倉庫主管：簽名 例： 4 1）發(fā)自：生產(chǎn)車間 2）名稱和代號(hào)：成品 3）批號(hào)：成品批號(hào) 4）名稱和代號(hào)：材料 5）批號(hào)：材料批號(hào) 6）數(shù)量：實(shí)際數(shù)量 7）發(fā)回日期：由庫區(qū)填寫 8）收料日：由庫區(qū)填寫 G．生產(chǎn)和包裝： G1：當(dāng)周計(jì)劃及有關(guān)文件到達(dá)生產(chǎn)車間時(shí)，應(yīng)立即制定出詳細(xì)的進(jìn)度及布置。 G2：將所要用的一批產(chǎn)品表（ 16）、（ 17）、（ 20）、（ 21），送庫存區(qū)進(jìn)行領(lǐng)配料。 G3：庫區(qū)將要用的一批產(chǎn)品所配的料，送至生產(chǎn)區(qū)。 G4：將核料單（表 17）、（ 21）庫區(qū)遞交給車間收料工，對所送材料核對無誤后簽字。例： 1 G5：簽完字的核料單（表 17）、（表 21），一份留在車間，放入相應(yīng)的批檔案中，另 一份退還給庫區(qū)。 G6：車間主任將批記錄（ 15）發(fā)送各工段，各工段按要求進(jìn)行操作。 G7：未包裝前的半成品完工后，填寫生產(chǎn)完工單（ 19），送至計(jì)劃部門。 G8：成品包裝完畢后，填寫成品入庫單（表 23）、完工單（表 234）完工單一式二份，一份送計(jì)劃部門，一份送銷售部門。 G9：車間主任將匯訂記錄（表 15），核料單（表 17）、（ 21），化