【正文】 確認(rèn) ， 不能確定按規(guī)定要求執(zhí)行了工作； ?提前 、 事后簽字或打勾； ?測(cè)量結(jié)果超出了公差范圍 ， 沒(méi)有報(bào)告而任其通過(guò)； ?修改規(guī)程要求或認(rèn)可誤差沒(méi)有準(zhǔn)備工程師簽字 。 ?未將程序缺陷記錄在維修報(bào)告中 。 法 質(zhì)量要素管理 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 25 在 D206大修中 ， 在汽輪發(fā)電機(jī)對(duì)輪聯(lián)結(jié)和檢查對(duì)輪 （ HP/LP1） 同心度工作現(xiàn)場(chǎng) ， 當(dāng)一螺栓護(hù)套不能正常取下時(shí) ， 工作人員不看規(guī)程 ， 憑經(jīng)驗(yàn)用銅錘敲擊和千斤頂加力的方法拆除 ， 沒(méi)有成功 。 當(dāng)工作人員試圖再次用千斤頂強(qiáng)行施壓時(shí)被 QC人員制止 。 由于本次大修對(duì)輪解體過(guò)程中已發(fā)生 2個(gè)螺栓被護(hù)套拉傷的情況 ， 因此在QC人員要求下請(qǐng) MRM維修人員到場(chǎng) ， 按規(guī)程要求的方法輕松順利地將護(hù)套取出 。 對(duì)工作規(guī)程的質(zhì)量管理要求－案例 2 法 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 26 程序的缺點(diǎn)： ?如果不定期審查 、 升版 ， 舊程序會(huì)變得呆滯； ?只能適用于常見(jiàn)情況； ?可能會(huì)形成只注意成文的程序本身 ， 而不去重視它所要解決的問(wèn)題本身 。 不要機(jī)械地 “ 按程序辦事 ” ！ 程序是工具 ！ 不能成為工具的奴隸 。 法 質(zhì)量要素管理 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 27 環(huán)境對(duì)工作的影響 ?作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)多組作業(yè)交叉進(jìn)行、與工作無(wú)關(guān)人員過(guò)多、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境嘈雜等，造成作業(yè)人不能集中注意力； ?作業(yè)區(qū)照明不良，沒(méi)有采取必要的輔助照明措施； ?作業(yè)環(huán)境的不安全狀況如放射性、有毒氣體、缺氧、高溫、濕熱、登高、強(qiáng)光等等對(duì)作業(yè)人員帶來(lái)不利因素； ?過(guò)高噪音； ?地面有水、有油等； ?地形復(fù)雜，管道、設(shè)備密度大作業(yè)場(chǎng)地不夠等。 環(huán) 質(zhì)量要素管理 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 28 環(huán)境對(duì)工作的影響 很多質(zhì)量的缺陷是由于環(huán)境因素所造成的，因而環(huán)境是質(zhì)量控制中的一項(xiàng)重要因素。作業(yè)中應(yīng)對(duì)環(huán)境因素引起足夠注意，作業(yè)前應(yīng)充分做好對(duì)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)分析，并采取必要的措施，不能在不具備環(huán)境條件的情況下作業(yè)，這樣才能把環(huán)境的不利因素消除掉。 除了上述自然環(huán)境外，還包括其他環(huán)境，如時(shí)間壓力、工作氛圍等。 環(huán) 質(zhì)量要素管理 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 29 對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理的目的是保證量值的正確、可靠。 什么是計(jì)量器具？ 計(jì)量器具是指能用以直接或間接測(cè)出被測(cè)對(duì)象量值的裝置、儀器儀表、量具和用于統(tǒng)一量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，包括計(jì)量基準(zhǔn)器具、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具、工作計(jì)量器具。 其基本特征表現(xiàn)為： 用于測(cè)量。 能確定被測(cè)對(duì)象的量值。 本身是一種計(jì)量技術(shù)裝置。 測(cè) 質(zhì)量要素管理 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 30 對(duì)計(jì)量器具的具體要求： ?計(jì)量器具保證其受控； ?計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周期校定 ， 并保持完整的檢定記錄； ?計(jì)量器具檢定單位應(yīng)具有相應(yīng)的資格和授權(quán)； ?計(jì)量器具應(yīng)按檢定結(jié)果標(biāo)識(shí) （ 合格 、 降級(jí) 、 不合格 ） ； ?不合格的器具應(yīng)進(jìn)行對(duì)以往使用情況追溯 （ 防止使用在重要系統(tǒng)和設(shè)備上帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn) ） 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 ， 并根據(jù)結(jié)果采取措施； ?計(jì)量器具的保存和借還應(yīng)符合規(guī)定； ?計(jì)量器具的使用是否合適 ， 如：精度 、 量程是否滿足要求 ， 千分表指針歸位應(yīng)準(zhǔn)確 ， 千分尺和游標(biāo)卡尺零刻度位置應(yīng)正確 。 測(cè) 質(zhì)量要素管理 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 31 ?經(jīng)檢定或校準(zhǔn)的計(jì)量器具，每次檢定或校準(zhǔn)完成后，根據(jù)其狀態(tài)更換新的檢定或校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，以表明其所處狀態(tài)和識(shí)別其有效期。 ?檢定合格的計(jì)量器具，使用綠色 《 合格證 》 標(biāo)識(shí)。 ?經(jīng)計(jì)量確認(rèn)（溯源）的計(jì)量器具，使用綠色 《 校準(zhǔn)證 》 標(biāo)識(shí)。計(jì)量器具與校準(zhǔn)證書一起使用。 測(cè) 質(zhì)量要素管理 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 32 計(jì)量器具標(biāo)識(shí) 測(cè) 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 33 六、質(zhì)量的形成過(guò)程 核電站質(zhì)量形成過(guò)程： 設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)行、退役四個(gè)階段。 電廠總體質(zhì)量的最終實(shí)現(xiàn)是由投產(chǎn)后的 運(yùn)行階段 實(shí)現(xiàn)的，它是由三個(gè)主要活動(dòng)構(gòu)成的。 運(yùn)行目標(biāo)： 保證在正常工況下經(jīng)濟(jì)可靠發(fā)電，保證在事故情況下，進(jìn)入事故處理規(guī)程，保證核安全和電網(wǎng)安全。 試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)： 監(jiān)測(cè)機(jī)組并和設(shè)計(jì)相比較，看有沒(méi)有朝壞方向發(fā)展。對(duì)與核安全相關(guān)設(shè)備的可用性進(jìn)行監(jiān)控。 維修目標(biāo)：保持或恢復(fù)設(shè)備的原設(shè)計(jì)水平，使電廠設(shè)備隨時(shí)處于可用狀態(tài)。 總的來(lái)講，試驗(yàn)和維修都為運(yùn)行服務(wù)的，把達(dá)到機(jī)組的良好運(yùn)行狀態(tài)作為總的目標(biāo)。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 34 七、電站質(zhì)量 (復(fù)訓(xùn)） 核電站質(zhì)量特性：安全；經(jīng)濟(jì)；可靠 安全： 雖然產(chǎn)生危害的概率很小，但一旦發(fā)生事故對(duì)核電 站工作人員、對(duì)環(huán)境及社會(huì)公眾危害極大。沒(méi)有安全就沒(méi)有質(zhì)量。 經(jīng)濟(jì)： 只有將發(fā)電成本控制到電價(jià)為用戶可以接受的程度， 核電才具有生命力。 可靠： 機(jī)組容量大，如果工況波動(dòng)將對(duì)電網(wǎng)造成大的影響。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 35 電站質(zhì)量的形成（復(fù)訓(xùn)） 核電站質(zhì)量形成過(guò)程： 設(shè) 計(jì) 建 造 運(yùn) 行 這三個(gè)階段形成了核電廠的質(zhì)量環(huán)。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 36 電站質(zhì)量的形成（復(fù)訓(xùn)） ? 總結(jié)：電站的質(zhì)量特性就是電站的 安全性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性 ，這些指標(biāo)的落實(shí)就意味著好的質(zhì)量。電站的總體質(zhì)量是由 設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)行 這三大階段形成的。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 37 電站質(zhì)量管理（復(fù)訓(xùn)） 概念理解 質(zhì)量管理：通過(guò)建立質(zhì)量方針和目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量策劃、實(shí)施質(zhì)量控制和質(zhì)量保證、開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)等活動(dòng)予以實(shí)現(xiàn)。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 38 電站質(zhì)量管理（復(fù)訓(xùn)） 電站質(zhì)量管理的目的 有效的質(zhì)量管理體系可以保證質(zhì)量， 提高公眾對(duì)核電安全的信心 ； 促使工作“一次成功”， 降低質(zhì)量成本 ； 提供不斷追求進(jìn)步的機(jī)制， 保持企業(yè)長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)力 。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 39 電站質(zhì)量管理（復(fù)訓(xùn)） 電站質(zhì)量管理的作用： ?質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作可使各項(xiàng)工作 “ 一次成功”。 ?缺陷發(fā)現(xiàn)越晚，造成的損失越大。 預(yù)防費(fèi)用 檢查 /糾正費(fèi)用 故障損失 /故障處理費(fèi)用 1 10 100 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 40 電站質(zhì)量管理（復(fù)訓(xùn)） ?核電站質(zhì)量管理原則 ：重要性原則；以業(yè)績(jī)?yōu)橹行牡脑瓌t；持續(xù)改進(jìn)原則。 電站的質(zhì)量管理是通過(guò)質(zhì)量保證來(lái)實(shí)現(xiàn)的。 ?質(zhì)量保證與生產(chǎn)活動(dòng)的關(guān)系 核電站的基本生產(chǎn)和管理活動(dòng)：運(yùn)行、試驗(yàn)、維修、廢物管理 /環(huán)境保護(hù)、輻射防護(hù)。其中 運(yùn)行、試驗(yàn)和維修 是主要的關(guān)鍵活動(dòng)。全面有序地控制了這些活動(dòng)就能達(dá)到總體活動(dòng)的質(zhì)量要求。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 41 電站質(zhì)量管理（復(fù)訓(xùn)） 電站質(zhì)量保證體系 ? 一個(gè)完整的覆蓋全部工作活動(dòng)的 文件程序系統(tǒng) ? 為保證文件系統(tǒng)工作的 組織機(jī)構(gòu) ? 為支持組織機(jī)構(gòu)、文件體系而設(shè)置的 各種資源 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 42 電站質(zhì)量管理（復(fù)訓(xùn)） 電站質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu) 核電站質(zhì)量保證體系 核電站質(zhì)保大綱（ OQAP） 核電站運(yùn)行總則 生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)（ PQOM） — 政策程序（ AD） — 執(zhí)行程序（ IP） — 處級(jí)程序（ BP） — 接口程序（ PO） 資源 組織機(jī)構(gòu) 工程技術(shù)文件： — 技術(shù)規(guī)范 — 系統(tǒng)設(shè)計(jì)手冊(cè)（ SDM） — 設(shè)備運(yùn)行維修手冊(cè)（ EOMM） — 設(shè)備圖、竣工文件等（ CAE） 工程程序 ： — 運(yùn)行技術(shù)程序、維修技 術(shù)程序、應(yīng)急運(yùn)行技術(shù)程 序、技術(shù)支持程序、規(guī)定、 規(guī)范等等。 商務(wù)文件 管理細(xì)則（ WD） 生產(chǎn)承包商文件 重要函件 檔案：電力生產(chǎn)（包括電站質(zhì)量記錄報(bào)告）、基本建設(shè)、技術(shù)管理、合同及商務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、設(shè)備儀器、會(huì)議檔案、行政管理、特種介質(zhì)等等。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 43 電站質(zhì)量管理（復(fù)訓(xùn)） ? 總結(jié)：健全的質(zhì)量管理體系是質(zhì)量管理工作的基礎(chǔ)。 上面復(fù)雜的圖形和表格說(shuō)明核電站的質(zhì)量體系覆蓋全部工作活動(dòng)。在核電的每一項(xiàng)活動(dòng)都有章可循，所以任何違反程序的活動(dòng)都將顯現(xiàn)出來(lái)。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 44 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） ? 質(zhì)量保證概念： 為使物項(xiàng)或服務(wù)與規(guī)定的質(zhì)量要求相結(jié)合提供足夠的置信度所必需的一系列有計(jì)劃的系統(tǒng)化的活動(dòng)。 ? 質(zhì)量保證是一系列活動(dòng)總和的結(jié)果，其目的是通過(guò)相關(guān)活動(dòng)的執(zhí)行人員和監(jiān)督人員所各自采取的活動(dòng)保證其結(jié)果滿足相應(yīng)的質(zhì)量要求； 通過(guò)其結(jié)果向相關(guān)方傳達(dá)活動(dòng)質(zhì)量是受控的信息。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 45 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 質(zhì)量控制 :我們制訂以及達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)或要求的過(guò)程，通常叫作“控制”。這個(gè)過(guò)程是由普遍用的一系列步驟所組成。 自我控制： 可以理解為工作人員能夠達(dá)到到的最佳工作狀態(tài)或“最高境界”。一個(gè)人處于自我控制狀態(tài)時(shí)必須符合以下幾個(gè)基本標(biāo)準(zhǔn)： ? 充分了解他所應(yīng)該做到的； ? 充分了解他正在做的事； ? 如果難以實(shí)現(xiàn)指標(biāo)的話，有辦法來(lái)調(diào)節(jié)他正在做的事。 執(zhí)行人員自我控制。 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 46 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 核電站質(zhì)保體系的三級(jí)驗(yàn)證： Ⅰ 級(jí)驗(yàn)證 ：圍繞具體的運(yùn)行、維修、檢查和試驗(yàn)、改造等活動(dòng)。目的是通過(guò)驗(yàn)證來(lái)確定工作質(zhì)量，提高設(shè)備的可靠性。 （現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證） Ⅱ 級(jí)驗(yàn)證 ：圍繞電站的基本質(zhì)量管理過(guò)程和工作過(guò)程，驗(yàn)證符合性和有效性。（質(zhì)保監(jiān)督） Ⅲ 級(jí)驗(yàn)證 ：驗(yàn)證質(zhì)量保證體系運(yùn)作有效性、各部門管理計(jì)劃執(zhí)行情況和電站主要業(yè)績(jī)完成情況。 （質(zhì)保監(jiān)查） 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 47 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 核電站質(zhì)保體系的三級(jí)驗(yàn)證 審查準(zhǔn)備工作、實(shí)施過(guò)程中以控制點(diǎn)和巡視兩種方式驗(yàn)證符合性 專職和兼職的 QC人員 以維修、改造、在役檢查、加工和制造活動(dòng)為主 獨(dú)立檢查 STA驗(yàn)證與安全相關(guān)的運(yùn)行操作指令和工作，伴隨著運(yùn)行和試驗(yàn)全過(guò)程 專職的安全技術(shù)顧問(wèn)（ STA） 核安全相關(guān)的運(yùn)行操作和試驗(yàn)，停堆后的重新啟動(dòng) 獨(dú)立驗(yàn)證 伴隨著整個(gè)作業(yè)過(guò)程，包括操作之前和操作之后 監(jiān)護(hù)人 在運(yùn)行設(shè)備上的操作 監(jiān)督驗(yàn)證 伴隨著整個(gè)作業(yè)過(guò)程，針對(duì)質(zhì)量計(jì)劃和規(guī)程中全部主要工序執(zhí)行的符合性 同一小組內(nèi)的成員或工作負(fù)責(zé)人但不是工作的執(zhí)行者 適用于運(yùn)行操作、維修或試驗(yàn)活動(dòng) 第二方驗(yàn)證 伴隨著整個(gè)作業(yè)過(guò)程，針對(duì)質(zhì)量計(jì)劃和規(guī)程中工序執(zhí)行的符合性 同一工作小組內(nèi)不同的成員 以維修活動(dòng)為主 互檢 伴隨著整個(gè)作業(yè)過(guò)程，包括每一個(gè)工序，重點(diǎn)是符合性 作業(yè)操作者 所有作業(yè)活動(dòng) 自檢 驗(yàn)證描述 驗(yàn)證者 適用的作業(yè)活動(dòng) 驗(yàn)證方式 I級(jí)驗(yàn)證 針對(duì)各種生產(chǎn)活動(dòng)的不同形式的驗(yàn)證和檢查 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 48 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)的執(zhí)行過(guò)程是否符合管理程序和技術(shù)程序的基本要求，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系各個(gè)要素的基本要求是否落實(shí)到了活動(dòng)過(guò)程之中，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理方面的規(guī)定是否合適 質(zhì)量保 證部人 員 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)過(guò) 程 QA監(jiān)督 審查質(zhì)量保證大綱是否符合核安全法規(guī)的相關(guān)要求，審查質(zhì)量管理程序是否符合質(zhì)量保證大綱的基本要求，審查 NCR的處理過(guò)程是否符合管理程序的規(guī)定；審查維修工作包是否符合管理程序的要求等 質(zhì)量保 證部人 員 質(zhì)量保證大 綱說(shuō)明、質(zhì)量 管理程序的編 制、 NCR處 理，維修工作 包的準(zhǔn)備 質(zhì)保文件 審查 驗(yàn)證描述 驗(yàn)證者 適用的作業(yè) 活動(dòng) 驗(yàn)證方式 II級(jí)驗(yàn)證 對(duì)文件系 統(tǒng)和生產(chǎn) 過(guò)程的管 理性監(jiān)督 和審查 核電站質(zhì)保體系的三級(jí)驗(yàn)證 遼寧清河電力檢修有限責(zé)任公司深圳分公司（ QHMC） 49 電站質(zhì)量保證（復(fù)訓(xùn)） 每個(gè)月一次評(píng)估，每年一次 較大的改進(jìn)。以公司五年發(fā) 展計(jì)劃和部門的管理計(jì)劃為 基礎(chǔ)和工具 部門經(jīng) 理、總經(jīng) 理 電站的主要管 理過(guò)程和與業(yè) 績(jī)相關(guān)的活動(dòng) 部門、總 經(jīng)理層的 管