【正文】 知單》后，立即組織人員認(rèn)真進(jìn)行整改，待重大隱患整改完成后及時(shí)反饋信息到安監(jiān)部。 ⑵ 存在文件所附重大安全隱患，由安監(jiān)部下發(fā)“重大安全生產(chǎn)隱患督辦通知單”，業(yè)務(wù)主管部門組 織，安監(jiān)部、生產(chǎn)部、通風(fēng)部、機(jī)電部、地測部、調(diào)度室、信息化辦公室等部門參加，組 11 成重大隱患治理小組，查看現(xiàn)場、研究方案、制定措施、落實(shí)資金、督促整改，并組織實(shí)施。整改結(jié)束后進(jìn)行自檢、驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由安監(jiān)部備案并上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。 ⑶ 對(duì)重大安全隱患的整改，安監(jiān)部要做好重點(diǎn)督促、重點(diǎn)檢查和跟蹤管理工作，參與重大隱患整改的全過程，確保重大隱患能夠得到及時(shí)、有效、徹底地消除。 ⑷ 對(duì)于存在重大安全 隱患或隱患沒有消除的作業(yè)場所，要制定切實(shí)可行的防范措施，在隱患消除前，不得組織生產(chǎn)。 ⑸ 因重大安全隱患或隱患整改沒有得到落實(shí)，導(dǎo)致發(fā)生事故，對(duì)隱患整改中的責(zé)任人，在事故調(diào)查處理時(shí)，要認(rèn)定其責(zé)任，嚴(yán)肅進(jìn)行處理。 八、隱患復(fù)查驗(yàn)收和回執(zhí)銷號(hào) 隱患復(fù)查驗(yàn)收實(shí)行四級(jí)復(fù)查管理： 處理隱患人員自檢驗(yàn)收→隱患單位負(fù)責(zé)人復(fù)查驗(yàn)收→隱患排查業(yè)務(wù)部室驗(yàn)收→安監(jiān)部復(fù)查驗(yàn)收 隱患單位整改完成隱患，由隱患排查業(yè)務(wù)管理部室對(duì)隱患整改單位的隱患整改處理結(jié)果再次進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查 驗(yàn)收，經(jīng)復(fù)查驗(yàn)收合格后，簽字確認(rèn)完成隱患整改登記，并及時(shí)回執(zhí)反饋安監(jiān)部。安監(jiān)部組織進(jìn)行最終復(fù)查。隱患一次整改不合格的，要求說明原因，將隱患一次整改處理現(xiàn)狀情況回執(zhí)安監(jiān)部，并重新下發(fā)隱患通知單，制定整改處理措施，進(jìn)行隱患二次整改，復(fù)查驗(yàn)收直至合格，并將隱患二次整改結(jié)果回執(zhí)安監(jiān)部備案、進(jìn)行隱患銷號(hào)。 對(duì)某種原因暫時(shí)無法整改的隱患，隱患責(zé)任單位需要分管礦領(lǐng)導(dǎo)批示原因并簽字后予以銷號(hào)。在遇上級(jí)單位檢查時(shí)，查 12 出此類隱患（某種原因暫時(shí)無法整改）時(shí)，隱患責(zé)任單位重新要求分管礦領(lǐng)導(dǎo)批示原因（其中必須注明“現(xiàn)不影響礦井正 常安全生產(chǎn)”）并簽字后，回執(zhí)備案予以銷號(hào)。 隱患回執(zhí)單需由隱患責(zé)任單位負(fù)責(zé)人和安全副隊(duì)長簽字并加蓋單位公章后報(bào)安監(jiān)部。 每天調(diào)度會(huì)安監(jiān)部對(duì)前一天查出隱患進(jìn)行公示通報(bào)。每月安全辦公會(huì)議上，安監(jiān)部要對(duì)上月安全隱患排查、整改情況，重大安全隱患的排查，責(zé)任人、資金、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限、措施的落實(shí)情況和發(fā)生隱患數(shù)量最多單位進(jìn)行通報(bào)，并對(duì)當(dāng)月安全隱患的排查、治理工作進(jìn)行部署安排。 第四章 隱患登記建檔 安監(jiān)部必須完善安全隱患排查和重大安全隱患登記臺(tái)賬。隱患內(nèi)容、分類、查出時(shí)間、檢查人、落實(shí)整改單位、負(fù)責(zé)人、整 改期限、整改完成時(shí)間、復(fù)查人、復(fù)查結(jié)果等情況必須填寫清楚，進(jìn)行備案，并及時(shí)上報(bào)。 隱患的登記建檔要做到內(nèi)容齊全，填寫規(guī)范。各單位隱患排查登記臺(tái)帳依照格式制定（附件九），且做好單位 安全 隱患管理 月度統(tǒng)計(jì)表（附件十） 。 第五章 隱患報(bào)告制度 安全生產(chǎn)隱患按照分級(jí)管理的原則進(jìn)行上報(bào)。 在安全隱患確認(rèn)的基礎(chǔ)上，各單位要根據(jù)隱患的級(jí)別和類 13 型，每月進(jìn)行上報(bào)安監(jiān)部，安監(jiān)部將 A、 B 類隱患上報(bào)礦業(yè)公司，其中 A 類隱患由礦業(yè)公司上報(bào)陜煤股份公司。重大安全隱患在未整改完成前，必須每月上報(bào)，直至整改完成。 第六章 獎(jiǎng) 罰 走動(dòng)式管理人員，每月必須完成礦規(guī)定的入井次數(shù)及走動(dòng)式次數(shù)，且每次入井必須查出不少于兩條屬實(shí)有效隱患， 并填寫在本人的干部走動(dòng)式巡查本內(nèi) 。 安全信息員對(duì)篩選的走動(dòng)式巡查隱患，必須經(jīng)安監(jiān)部科級(jí)管理干部簽字確認(rèn)后，方可執(zhí)行 系統(tǒng)隱患 錄入 ， 并在隱患 LED 大屏進(jìn)行公示。管理人員隱患排查的質(zhì)量與數(shù)量納入到干部走動(dòng)式管理考核中， 具體考核辦法見《陜西黃陵二號(hào)煤礦有限公司管理人員走動(dòng)式管理辦法》 （黃二礦發(fā)〔 2020〕 103 號(hào)）文件 。 組織的 各類安全檢查活動(dòng)（“兩化”安全檢查、零點(diǎn)行動(dòng)以及其它檢查活動(dòng)）時(shí)，參與檢查人 員必須查出不少于兩條實(shí)質(zhì)性隱患，否則，檢查活動(dòng)參與視為不作為，入井登記視為無效，不予以統(tǒng)計(jì)，相關(guān)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)給予取消。 礦井隱患排查治理 實(shí) 行負(fù)責(zé)制管理， 對(duì) A、 B、 C、 D 級(jí)隱患，依照《陜西黃陵二號(hào)煤礦安全生產(chǎn)隱患處罰標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)隱患責(zé)任單位進(jìn)行處罰，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行隱患整改或整改不徹底的責(zé)任單位給以加倍處罰，按照整改期限多次未整改或整改不徹底，處罰依次疊加計(jì)算。 對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的原則性隱患（無客觀原因），重復(fù)一次按處罰標(biāo)準(zhǔn)給予兩倍處罰，逐次出現(xiàn)疊加計(jì)算。 整改次數(shù)或重復(fù)的隱患超過三次， 安全生產(chǎn)隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)組 必 14 須 對(duì)隱患單位相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行 安全生產(chǎn)問責(zé)調(diào)查處理 ，具體見《陜西黃陵二號(hào)煤礦有限公司管理安全生產(chǎn)問責(zé)制度》 （黃二礦發(fā)〔 2020〕 102 號(hào)）文件 。 未完成入井次數(shù)、 干部走動(dòng)式執(zhí)行情況、抓“三違”次數(shù)及隱患排查規(guī)定 中任一項(xiàng)的扣除當(dāng)月安全獎(jiǎng)的 50%，未完成兩項(xiàng)以上（包括兩項(xiàng)）規(guī)定者本月不享受安全獎(jiǎng)。 礦井隱患排查治理 納入安全工作績效考核，對(duì)發(fā)生的隱患、不及時(shí)整改隱患、隱患數(shù)量對(duì)比最多的單位和分管部室進(jìn)行安全績效考核。具體見《 陜西黃陵二號(hào)煤礦有限公司安全工作績效考核管理辦法》 文件。 每月安全辦公會(huì)議，安監(jiān)部對(duì) 管理人員入井、干部走動(dòng)式執(zhí)行情況、抓“三違”次數(shù)及查出隱患條數(shù)進(jìn)行通報(bào)； 對(duì)不及時(shí)接受、不及時(shí)整改的、重復(fù)的隱患單位進(jìn)行通報(bào)； 每月月末在井口候車室 LED 大屏上公示當(dāng)月管理人員入井、干部走動(dòng)式執(zhí)行情況、抓“三違”次數(shù)及查出隱患條數(shù)。對(duì)相關(guān)人員查出的 A、 B級(jí)隱患和搶險(xiǎn)積極者給予 1000～ 10000 元獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)管理人員本月在 完成礦規(guī)定的入井次數(shù)的基礎(chǔ)上，給 查出有效隱患條數(shù)最多的管理人員給予 500 元獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)發(fā)生隱患數(shù)量最多單位責(zé)任人給予500 元處罰。 第六章 附 則 原 《 陜西黃陵二號(hào)煤礦有限公司安全生產(chǎn)隱患 排查與整改管理辦法》 （黃二礦發(fā)〔 2020〕 64 號(hào)）、 《 陜西黃陵二號(hào)煤礦有限公司安全生產(chǎn)隱患處罰標(biāo)準(zhǔn)》 （黃二礦發(fā)〔 2020〕 102 號(hào)）文件 15 廢止。 隱患排查治理管理過程中與相關(guān)文件規(guī)定出現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，依本辦法標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸陜西黃陵二號(hào)煤礦有限公司。 16 附件一： 掛牌督辦重大安全生產(chǎn)隱患界定標(biāo)準(zhǔn) 一、通風(fēng)管理： 采區(qū)和工作面不具備獨(dú)立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)未實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，未設(shè)專用回風(fēng)巷。 風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量不完好 、設(shè)置不能滿足通風(fēng)安全要求。 采掘工作面和各種供風(fēng)場所的配風(fēng)量，不能滿足安全生產(chǎn)要求。 風(fēng)速、有害氣體濃度等，不符合《煤礦安全規(guī)程》要求的。 未按規(guī)定及時(shí)測風(fēng)、調(diào)風(fēng)，不能使采掘工作面及其他供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，不能按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測定。 局部通風(fēng)機(jī)通風(fēng)不符合《煤礦安全規(guī)程》要求，未設(shè)置同等能力的備用局扇，未保持連續(xù)均衡供風(fēng)。 礦井主要通風(fēng)機(jī)不能連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，未裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)不符合規(guī)定，未定期進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)。 二、瓦斯管理： 未建立完善瓦斯管理制度，即： （ 1）未明 確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實(shí)到各個(gè)崗位； （ 2）未根據(jù)井下條件的變化，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)瓦斯治理的 17 各項(xiàng)措施； （ 3）未嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各種瓦斯管理制度，未實(shí)行群防群治； （ 4）未建立瓦斯地質(zhì)（包含油型氣）預(yù)測預(yù)報(bào)制度。 未強(qiáng)化瓦斯檢測，即： （ 1）未配有瓦斯檢測專門機(jī)構(gòu)，或人員配備不能滿足要求； （ 2）每年未對(duì)礦井瓦斯等級(jí)和二氧化碳涌出量進(jìn)行鑒定； （ 3）相關(guān)入井人員未按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測儀； （ 4）瓦斯檢查員不能嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，存在漏檢、假檢現(xiàn)象，瓦斯檢查記錄未做到井下牌 板、檢查記錄手冊(cè)、瓦斯臺(tái)帳三對(duì)口； （ 5）瓦斯檢查人員不能嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班； （ 6）瓦斯檢查地點(diǎn)的設(shè)置及檢查次數(shù)不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定； （ 7）未能每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯報(bào)； （ 8）瓦斯超限后未采取措施繼續(xù)作業(yè)的。 未制定完善瓦斯隱患處理措施，即： （ 1）未制定瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，或未嚴(yán)格按措施進(jìn)行排放； （ 2）排放瓦斯前，未確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，或未設(shè)置警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌等； （ 3）排放瓦斯時(shí)未做好記錄，或未建冊(cè)登記； （ 4）臨時(shí)停風(fēng)地點(diǎn)，未能立即斷電 撤人、設(shè)置柵欄、警示 18 標(biāo)志； （ 5）長期停風(fēng)區(qū)未能在 24h 內(nèi)進(jìn)行封閉。 1未采取隔爆措施，即： （ 1）在主要運(yùn)輸大巷、輔助運(yùn)輸大巷和回風(fēng)大巷未設(shè)置主要隔爆水棚； （ 2）在采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷、煤層掘進(jìn)巷道采用獨(dú)立通風(fēng)的其他巷道未設(shè)置輔助隔爆水棚； （ 3）未對(duì)隔爆設(shè)施實(shí)行掛牌管理，未定期檢查隔爆設(shè)施的安裝地點(diǎn)、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。 1高瓦斯礦井未建立健全瓦斯抽采系統(tǒng)，即： （ 1）瓦斯抽采系統(tǒng)不符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，或未 按周期對(duì)抽采系統(tǒng)進(jìn)行測定，不能保證系統(tǒng)參數(shù)合理、運(yùn)行有效； （ 2）未能地面抽 采與地下抽采相結(jié)合，或未根據(jù)實(shí)際情況，采取投產(chǎn)前的預(yù)抽采、邊開采邊抽采、老空區(qū)抽采等措施，進(jìn)行最大限度地抽采； （ 3）生產(chǎn)計(jì)劃與瓦斯抽采達(dá)標(biāo)煤量不匹配，或采掘生產(chǎn)活動(dòng)不在抽采達(dá)標(biāo)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行； （ 4）未及時(shí)掌握瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)，即噸煤瓦斯含量、煤層瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前瓦斯含量等。 三、防塵管理： 1下列巷道未設(shè)置防塵灑水管道： 主要進(jìn)風(fēng)大巷，主要回風(fēng)大巷，主要運(yùn)輸巷，帶式運(yùn)輸機(jī)斜 19 井與平巷、盤區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷，采掘工作面所屬各巷道，煤倉與溜煤眼放煤口及各轉(zhuǎn)載點(diǎn)。 1防塵水幕不靈敏可 靠，或未封閉全斷面，未能正常使用，或在下列地點(diǎn)未設(shè)置凈化水幕： （ 1）采煤工作面進(jìn)回風(fēng)順槽（水幕距工作面上下出口不大于 30m）； （ 2）掘進(jìn)巷道（在距迎頭 50m200m 范圍內(nèi)）； （ 3）多巷掘進(jìn)在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè) 200m 范圍內(nèi)； （ 4）運(yùn)輸順槽的轉(zhuǎn)載點(diǎn)、溜煤眼上口及破碎機(jī)處； （ 5）主要進(jìn)風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷。 1下列設(shè)備未設(shè)置噴霧裝置或者除塵器，或噴霧裝置和除塵器不能正常使用： 采煤機(jī)，液壓支架，綜掘機(jī)，鉆機(jī)。 1防塵基礎(chǔ)管理不完善，即 : （ 1）未及時(shí)清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵未按 沖洗周期定期沖洗； （ 2）未按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度； （ 3）采煤工作面未按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定采取煤層注水防塵措施； （ 4）隔絕煤塵爆炸措施不完善； （ 5）綜合防塵管理制度不完善，技術(shù)資料不齊全。 四、防滅火管理： 1未建立健全防滅火管理制度，即： 20 （ 1）開采容易自燃和自燃煤層時(shí)，未編制防止自燃發(fā)火設(shè)計(jì)或者未按設(shè)計(jì)組織生產(chǎn)的； （ 2）開采容易自燃和自燃煤層時(shí)，未選定自燃發(fā)火觀測站或者觀測點(diǎn)位置并建立監(jiān)測系統(tǒng)； （ 3）礦井延深時(shí)，未對(duì)延深煤層的自燃傾向性進(jìn)行鑒定，或未按要求每年對(duì)所開采煤層 最短發(fā)火期和自燃傾向性進(jìn)行鑒定； （ 4）開采容易自燃和自燃煤層時(shí)，未建立自燃發(fā)火預(yù)測預(yù)報(bào)制度，未按規(guī)定采取預(yù)防性灌漿或全部充填、注惰性氣體等措施的； （ 5）有自燃發(fā)火征兆沒有采取相應(yīng)的安全防范措施并組織生產(chǎn)的； （ 6）開采容易自燃和自燃煤層時(shí)，未設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷道的。 1防滅火基礎(chǔ)管理不符合下列規(guī)定： （ 1）無防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖； （ 2）未建立防火密閉管理臺(tái)帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報(bào)管理臺(tái)帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案； （ 3）未制定井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制 度，應(yīng)符合國家有關(guān)防火的規(guī)定； （ 4）未制定噴灑阻化劑、注氮等防滅火技術(shù)措施。 五、通風(fēng)安全監(jiān)控管理： 21 1未建立健全通風(fēng)安全監(jiān)控系統(tǒng)，或安全監(jiān)控管理不符合下列要求： （ 1）安全監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，系統(tǒng)運(yùn)作不間斷、不漏報(bào)； （ 2）未設(shè)專職人員對(duì)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行管理、使用和維護(hù)； （ 3）甲烷傳感器未按期調(diào)校，其報(bào)警值、斷電值、復(fù)電值不準(zhǔn)確，監(jiān)控中心未能實(shí)時(shí)反映監(jiān)控場所瓦斯的真實(shí)狀態(tài)； （ 4）當(dāng)瓦斯超限時(shí)，未能及時(shí)切斷相關(guān)工作場所的非本質(zhì)安全電源并發(fā)出聲光報(bào)警 ； （ 5）定期未對(duì)各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢判斷； （ 6）相關(guān)記錄、報(bào)表內(nèi)容與實(shí)際不相符。 六、采掘管理： 未建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序，或未消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險(xiǎn)源，即： （ 1）采掘設(shè)計(jì)未結(jié)合系統(tǒng)危險(xiǎn)源辨識(shí)的結(jié)果，充分考慮潛在的風(fēng)險(xiǎn)； （ 2）作業(yè)規(guī)程的編制未考慮最大限度的降低作業(yè)中風(fēng)險(xiǎn)，沒有針對(duì)性和可操作性； （ 3）巷道施工不符合設(shè)計(jì)要求，各類尺寸不在允許誤差范圍內(nèi)；施工及地質(zhì)條件變化時(shí)沒有補(bǔ)充措施；采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤，采掘工作