【正文】 、《中轉(zhuǎn)商處罰明細(xì)》 《承運(yùn)商、司機(jī)處罰明細(xì)》、《倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)違規(guī)處罰通知單》 《倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)情況申述單》 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo) 倉(cāng)倉(cāng) 儲(chǔ)儲(chǔ) 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 第 9 頁(yè) 共 38 頁(yè) 區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ) 稽查 管理 辦法 一、目的： 為全面提升美的中央空調(diào)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“內(nèi)銷(xiāo)”）整體 倉(cāng)儲(chǔ)管理水平，強(qiáng)化對(duì)第三方物流公司的監(jiān)督管理，提升物流運(yùn)營(yíng)效率， 特制定本稽查管理辦法。 二、范圍： 區(qū)域倉(cāng)所有倉(cāng)庫(kù)庫(kù)區(qū)內(nèi)的資產(chǎn)（含成品、促銷(xiāo)品、托盤(pán)等）、物流運(yùn)作（裝 卸、安全等）的稽查管理； 三、稽查方法： 自 查：第三方物流公司日常加強(qiáng)自我檢查意識(shí)，并跟進(jìn)整改存在問(wèn)題。 日?；椋好咳詹坏陀?2 次稽查，并入自查公布稽查結(jié)果；中心財(cái)務(wù)人員每月至少對(duì)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作進(jìn)行一次全面檢查，并記錄稽查結(jié)果次月 5 日前寄回總部，由 財(cái)務(wù) 部存貨組 出具 中心倉(cāng)稽查通報(bào)單并執(zhí)行相應(yīng)處罰。 專(zhuān)項(xiàng)稽查：接到客戶(hù)或承運(yùn)商投訴、或針對(duì)期間突出和頻發(fā)問(wèn)題進(jìn)行專(zhuān) 項(xiàng)稽查，出具專(zhuān)項(xiàng)通報(bào)。 四、稽查考核處罰標(biāo)準(zhǔn)： 具體參見(jiàn)《 區(qū)域 倉(cāng)儲(chǔ)管理稽查考核表》 五、 稽查 結(jié)果管理： 區(qū)域倉(cāng) 稽查結(jié)果由總部統(tǒng)一月度通報(bào) 。 第三方物流必須重視改進(jìn)稽查存在問(wèn)題，提出整改 報(bào)告并付諸實(shí)施，內(nèi)銷(xiāo)稽查人員跟進(jìn)整改效果。 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo) 倉(cāng)倉(cāng) 儲(chǔ)儲(chǔ) 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 第 10 頁(yè) 共 38 頁(yè) 基地倉(cāng) 儲(chǔ) 7S 管理辦法 一、目的 提供一個(gè)舒適的工作環(huán)境和一個(gè)安全的作業(yè)場(chǎng)所，塑造公司的優(yōu)良形象，提 高員工工作熱情和敬業(yè)精神，提高工作效率及向顧客提供穩(wěn)定的服務(wù)。 二、適用范圍 本管理辦法適用于 中央空調(diào)國(guó)內(nèi)營(yíng) 銷(xiāo) 公司倉(cāng)儲(chǔ)辦公室和倉(cāng)儲(chǔ) 現(xiàn)場(chǎng)管理。 三、職責(zé) 各現(xiàn)場(chǎng)主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督片區(qū)的 7S 管理。 各倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行規(guī)劃和管理。 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)辦公室和倉(cāng)庫(kù)的 7S 管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 四、 7S定義 整理 (seiri):工作現(xiàn)場(chǎng) ,區(qū)別要與不要的東西 ,只保留有用的東西 ,撤除不需要的東西。 整頓 (seiton):要用的東西按規(guī)定位置擺放整齊 ,并做好標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理。 清掃 (seiso):不需要的東西清除掉 ,保持工作現(xiàn)場(chǎng)無(wú)垃圾 ,無(wú)污穢狀態(tài)。 清潔 (seiketsu):維持以上整理，整頓，清掃后的局面，使工作人員覺(jué)得整潔，衛(wèi)生。 素養(yǎng) (shitsuke):通過(guò)進(jìn)行上述的 4S 的活動(dòng) ,讓每個(gè)員工都自覺(jué)遵守各項(xiàng)規(guī)章制度 ,養(yǎng)成良好工作習(xí)慣。 安全 (safety):5S 是安全之母，通過(guò) 推行 5S 使工作環(huán)境舒適亮麗、流 程順暢、危險(xiǎn)預(yù)知，減少意外的發(fā)生。 服務(wù) (service):作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)品質(zhì)提升且穩(wěn)定。 五、推行方法 第一步 : 對(duì)本人所負(fù)責(zé)的工作場(chǎng)所進(jìn)行全面的檢查 (辦公室人員對(duì)辦公桌 區(qū)域及資料室進(jìn)行檢查 )。 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo) 倉(cāng)倉(cāng) 儲(chǔ)儲(chǔ) 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 第 11 頁(yè) 共 38 頁(yè) 辦公室的檢查內(nèi)容 : 辦公桌的抽屜、桌面上的物品、文件柜的文 件、檔案、圖表、公共欄、看板、標(biāo)語(yǔ)、掛歷、貼在墻壁的文件等； 倉(cāng)庫(kù)的檢查內(nèi)容 : 置于各個(gè)角落的裝卸工具、木板、紙箱、桶、 紙屑、地臺(tái)板、墊板、掃把、拖把、破布、手套、標(biāo)識(shí)牌、廢料、蜘蛛網(wǎng)、指示牌、照明器具、電 線(xiàn)、墻面和門(mén)面等； 對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面的確認(rèn) ,判明哪些是 “ 要 ” ,哪些是“不要的 ” ； 對(duì)已判明是不要的 ,該報(bào)廢丟棄的一定要丟掉 ,暫時(shí)不用但以后會(huì)用到的 放在較偏遠(yuǎn)的地方 ,對(duì)于較少出貨的貨物放在偏遠(yuǎn)的地方 ,較頻繁出入貨的貨物存放在容易取的地方。 第二步 : 經(jīng)過(guò)第一步的分類(lèi)后 ,接著就要對(duì)有用的東西進(jìn)行管理。 辦公室人員應(yīng)對(duì)桌面上有用的物品進(jìn)行整齊擺放 ,經(jīng)常使用的文件要分類(lèi) ,用文件夾裝好放在文件架上 ,不經(jīng)常使用的存放在文件柜中 ,下班后所有辦公桌 ,除了文具筒、水杯、紙筒、臺(tái)歷、文件架、電話(huà)、打印機(jī)、電腦外 其它物品都不能堆放在桌面上。 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)所有的貨物要整齊擺放劃定的區(qū)域 ,定期整理定置圖 ,確保貨物 與定置圖一一對(duì)應(yīng) ,保持走火通道暢通 ,所有的貨物都用存卡進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,對(duì)于殘次品 ,待檢品 ,待處理品 ,代保管品及其它特殊的貨物除了用存卡外還要用明顯的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,對(duì)于型號(hào)相類(lèi)似的貨物也要進(jìn)行明顯的標(biāo)識(shí)。 辦公區(qū)域內(nèi)不允許擺放其它物品 (除桌椅 \小文件柜外 )。 辦公室人員應(yīng)對(duì)所屬的資料室進(jìn)行管理 ,資料室內(nèi)文件柜要擺放整齊 , 其它物品要分類(lèi)并進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí) ,不允許有不要的物品放在資料室內(nèi)。 貨物堆放時(shí)應(yīng)考慮先進(jìn) 先出 ,出入頻繁的貨物應(yīng)放在靠近倉(cāng)庫(kù)門(mén)口 ,對(duì)于 特殊的貨物 (待返修品等 )應(yīng)盡量堆放在同一區(qū)域。 倉(cāng)庫(kù)所有的搬運(yùn)工具和清潔工具均應(yīng)整齊放在指定的劃定的區(qū)域 ,并進(jìn) 行標(biāo)識(shí)。 所有倉(cāng)庫(kù)的辦事窗口或辦公室均應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) ,并對(duì)客戶(hù)提貨或進(jìn) 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo) 倉(cāng)倉(cāng) 儲(chǔ)儲(chǔ) 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 第 12 頁(yè) 共 38 頁(yè) 貨流程標(biāo)明在顯眼的位置。 所有公司的人員均需戴廠(chǎng)牌 ,統(tǒng)一著裝。 第三步 : 將不需要的東西清除。 每天上午和下班后 ,倉(cāng)庫(kù)主管用 5 到 10 分鐘的時(shí)間對(duì)倉(cāng)庫(kù)和衛(wèi)生間清掃 工作進(jìn)行檢查 ,倉(cāng)庫(kù)的范圍應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)的門(mén)口等公共地方 ,對(duì)存放時(shí)間較長(zhǎng)的貨物要打掃包裝箱上的灰塵 .每月盤(pán)點(diǎn)后 用 30 分鐘時(shí)間對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃 ,所有的清掃包括對(duì)倉(cāng)庫(kù)的辦公桌椅的擦拭 ,窗戶(hù) ,門(mén)和衛(wèi)生間打掃。 所有的搬運(yùn)工具每周都進(jìn)行清潔和保持。 第四步 : 維持以上所作的努力 ,使員工養(yǎng)成持久有效的清潔習(xí)慣 ,維持和鞏 固整理 ,整頓 ,清掃的成果 .各倉(cāng)庫(kù)主管必須不定期對(duì)本人所負(fù)責(zé)的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查 ,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查。 第五步 : 全員遵守《倉(cāng)庫(kù)安全管理制度》，保證員工人身安全和資產(chǎn)安全。 對(duì)作業(yè)工具定期或不定期進(jìn)行抽檢 ,并填寫(xiě)《作業(yè)工具安檢調(diào)查表》，保 證性能安全穩(wěn)定；日常工作流程明晰，動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以保證員工人身安 全。 作好倉(cāng)庫(kù) 防潮、防盜、防火、防雨、防塵 “五防”工作，定期或不定期 抽檢，并填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)五防巡檢表》，保證資產(chǎn)安全。 第六步： 提升服務(wù)質(zhì)量，保證穩(wěn)定服務(wù)品質(zhì)。 不定期對(duì)作業(yè)流程進(jìn)行動(dòng)作分解分析，簡(jiǎn)化流程，提升服務(wù)效率。 言行文明、著裝統(tǒng)一，不定期進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，改善服務(wù)質(zhì)量。 第七步：堅(jiān)持倉(cāng)庫(kù)巡檢，維持好的現(xiàn)場(chǎng)秩序，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)存在問(wèn)題。 全體員工必須共同遵守公司制定的規(guī)章制度及操作規(guī)程 ,杜絕任何借口。 倉(cāng)庫(kù)管理員執(zhí)行每天巡倉(cāng)制，填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)管理巡檢表》 ,找出主要問(wèn)題 點(diǎn)，提出解決方 案。利用早上的小會(huì)向倉(cāng)庫(kù)成員和裝卸員工宣傳公司管理制度，帶領(lǐng)員工參與到公司的 7S 管理活動(dòng)中。 財(cái)務(wù)部 7S 負(fù)責(zé)人不定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)的責(zé)任區(qū)進(jìn)行檢查 ,維持和鞏固成果。 堅(jiān)決杜絕搞突擊當(dāng)時(shí)效果不錯(cuò) ,過(guò)后誰(shuí)都不愿意維持的局面。 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo) 倉(cāng)倉(cāng) 儲(chǔ)儲(chǔ) 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 第 13 頁(yè) 共 38 頁(yè) 相關(guān)稽查表格 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo) 倉(cāng)倉(cāng) 儲(chǔ)儲(chǔ) 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 第 14 頁(yè) 共 38 頁(yè) 產(chǎn)品條碼一體化管理制度 一、目的 通過(guò)明確中心倉(cāng)條碼采集各環(huán)節(jié)操作要求，強(qiáng)化監(jiān)管，提升條碼采集準(zhǔn)確率、完整率，同時(shí)為貨物跟蹤流向提供確實(shí)可靠的數(shù)據(jù)依據(jù)，特制定產(chǎn)品條 碼一體化管理制度。 二、適用范圍 本辦法適用于中央 空調(diào)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司產(chǎn)品條形碼日常管理。 三、職責(zé) 現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品條碼采集的日?；榕c監(jiān)管等工作。 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)條碼的及時(shí)采集、上傳與檢查，異常情況的挽救或登記，保證條碼完整率達(dá)到 100%。 安得物流公司各 區(qū)域倉(cāng) 有義務(wù)配合基地倉(cāng)實(shí)施條碼補(bǔ)救工作。 四、作業(yè)流程規(guī)范 （一） 入庫(kù)掃碼 收貨前認(rèn)真審核單據(jù)是否有效，指導(dǎo)裝卸人員按不同型號(hào)區(qū)分?jǐn)[放整齊，堆垛之間留有適當(dāng)間距，以便掃碼、清點(diǎn)； 仔細(xì)核對(duì)確保輸入型號(hào)、數(shù)量與單據(jù)信息一至； 逐臺(tái)認(rèn)真 掃碼，已采集條碼的產(chǎn)品與未采集的分別擺放，確保條碼的準(zhǔn)確性、完整性。漏掃碼時(shí)一定要查清補(bǔ)掃，禁止到庫(kù)內(nèi)補(bǔ)掃隱瞞事實(shí) 真相 ； 中轉(zhuǎn)入庫(kù)的產(chǎn)品如有異常問(wèn)題，裝卸必須按照倉(cāng)管員指定的地方暫放，嚴(yán)禁裝卸私自更換造成產(chǎn)品條碼 異常 ； 多人同時(shí)接收入庫(kù)產(chǎn)品時(shí)，不同單據(jù)上產(chǎn)品分別擺放，避免不同單據(jù)產(chǎn)品交錯(cuò)掃碼。 （二） 出庫(kù)掃碼 備貨區(qū)不同單號(hào)、不同型號(hào)產(chǎn)品必須明顯分別擺放整齊，留有適當(dāng)間隙 2020 年年 內(nèi)內(nèi) 銷(xiāo)銷(xiāo) 倉(cāng)倉(cāng) 儲(chǔ)儲(chǔ) 管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 第 15 頁(yè) 共 38 頁(yè) 方便進(jìn)行掃碼、清點(diǎn)、手撕碼操作，禁止一塊地臺(tái)板上存放多個(gè)型號(hào)，減少倉(cāng)管員掃碼難度； 準(zhǔn)確的輸入、仔細(xì)核對(duì)確保輸入型號(hào)、數(shù)量 與單據(jù)上一至； 先掃外機(jī)、再掃內(nèi)機(jī)，在掃每一型號(hào)第一臺(tái)產(chǎn)品時(shí)自行手撕一張條形碼并做上記號(hào)； 掃完所有外機(jī)后，用所撕條碼與單據(jù)、掃碼機(jī)核對(duì)，確保采集條碼與單據(jù)、實(shí)物一 致 。接著掃入內(nèi)機(jī)條碼，注意不同外機(jī)對(duì)應(yīng)的內(nèi)機(jī)型號(hào)，掃完后執(zhí)行前面重復(fù)核對(duì)步驟； 現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管員必須與裝卸達(dá)成共識(shí)，未經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)同意任何人不得擅自裝車(chē)，以確保采集條碼信息的準(zhǔn)確； 一門(mén)同時(shí)作業(yè)兩車(chē)貨時(shí)，貨物擺放須明顯區(qū)分，避免兩車(chē)貨交錯(cuò)掃碼； 一車(chē)兩地卸貨時(shí)，不同卸貨地的實(shí)物必須嚴(yán)格區(qū)分?jǐn)[放、掃碼、裝車(chē)，以免造成產(chǎn)品流向混淆； 掃碼過(guò)程中倉(cāng)管員必須認(rèn)真仔細(xì)、時(shí)時(shí)核對(duì)、反復(fù)核對(duì)，確保采集條碼的準(zhǔn)確無(wú)誤； 中心發(fā)客戶(hù)的分時(shí)段撕碼， 7 三個(gè)月掃碼，其余時(shí)間必須全部先撕碼、發(fā)貨完畢后再掃碼 ，但必須保證條碼信息的完整 性 ； 倉(cāng)庫(kù)之間的調(diào)撥發(fā)出倉(cāng)必須百分之百掃碼，及時(shí)上傳條碼，放寬撕碼。接收方原則上不掃碼，一旦發(fā)生短少或拒收，收貨倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)實(shí)收貨物進(jìn)行100%掃碼； 1 漏掃或丟失的條碼必須利用手撕碼、通知經(jīng)銷(xiāo)商、中心各網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)掃，禁止到庫(kù)內(nèi)補(bǔ)掃隱瞞事實(shí) 真相 。 （三） 撕碼及保管 基地 暫不撕碼，區(qū)域 倉(cāng)僅撕出庫(kù)條碼，并盡力協(xié)助 基地倉(cāng)處理基地發(fā)貨環(huán)節(jié)條碼出現(xiàn)異常情況的挽救工作； 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)把收集的手撕碼按不同單號(hào)捆