【正文】 靜態(tài)投資 ............................................................................. 45 四、流動資金 ..................................................................................... 46 五、資金籌措 ..................................................................................... 46 六、項目總投資 ................................................................................. 46 第十四章 社會效益評價 ................................................................... 49 第十五章 結(jié)論及建議 ....................................................................... 50 一、結(jié)論 ............................................................................................ 50 二、建議 ............................................................................................ 50 汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)項目可行性研究報告 1 第一章 總 論 一、項目概況 （一）項目名稱： 汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)項目 （二）建設(shè)地址： XX 市 XX 工業(yè) 園區(qū) 81 號地 塊 （三）項目性質(zhì)：新建 （四） 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 該項目總用地 ，道路面積 ，凈用地，綠地 7540m2，廠區(qū)內(nèi)道路 及停車場 。 （五） 項目總投資及資金籌措 項目總投資為 22088 萬元。 資金籌措 ： 全部自籌。 二、編制依據(jù) ? 國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第 三 版）、《投資項目可行性研究指南》； ? 國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)； ? 業(yè)主提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料； ? 業(yè)主對項目建設(shè)的主要意 見及預(yù)期目標(biāo)； ? 國家和 XX 市其它相關(guān)規(guī)定和要求。 汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)項目可行性研究報告 2 三 、編制內(nèi)容 《可研報告》內(nèi)容涉及該項目建設(shè)的 背景 ， 必要性， 建設(shè)條件，產(chǎn)品市場預(yù)測、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案，技術(shù)、設(shè)備及工程方案，環(huán)境保護，建設(shè)進度，建設(shè)投資等方面。《可研報告》對該項目的可行性進行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。 四 、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 按照 《 財政部 國土資源部關(guān)于調(diào)整新增建設(shè)用地土地有償使用費政策等問題的通知 》（財綜 [2021]48 號）、 《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》 （ GB/T 47542021） 劃分， 該項目 位于 XX 市 XX 區(qū)， 屬第 二類第 六 等 、 交通運輸設(shè)備制造 業(yè) （代碼 37），根據(jù)《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》國土資發(fā)〔 2021〕 24 號文件規(guī)定， 該項目 必須達到的要求是： 投資強度 ≥3105 萬元 /公頃，容積率 ≥，建筑 系數(shù) ≥30％， 行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重 ≤7%，綠地率 ≤20％。 該項目總用地 ，道路面積 ，凈用地，綠地 7540m2，廠區(qū)內(nèi)道路 及停車場 。 其主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見下表： 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 參照 指標(biāo) 正負(fù)值 備注 1 總用地面積 m2 2 道路面積 m2 汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)項目可行性研究報告 3 3 凈用地面積 m2 建筑占地面積 m2 32021 其中 綜合樓 m2 1000 生產(chǎn)廠房 m2 18000 輔助生產(chǎn)用房 m2 3000 倉庫 m2 10000 綠地面積 m2 7540 廠區(qū)內(nèi)道路 及停車場面積 m2 4 總建筑面積 m2 45000 其中 綜合樓 m2 5000 5 層 生產(chǎn)廠房 m2 27000 局部 2 層 輔助生產(chǎn)用房 m2 3000 1 層 倉庫 m2 10000 1 層 5 綠地率 % 20 6 建筑密度 % 30 + 7 容積率 1 + 8 行政辦公及生活設(shè)施用地所占比重 % 7 9 投資強度 萬元 /公頃 3269 3105 +164 綜上所述， 該項目 指標(biāo)完全達到要求。 汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)項目可行性研究報告 4 第二章 項目背景 一 、 XX 市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃現(xiàn)狀 XX 市目前制定的工業(yè) “十一五 ”規(guī)劃，將計劃在未來 5 年內(nèi)通過“2105個項目，計劃總投資達到 3560 億元 ”來重振 XX 老工業(yè)基地。2021 年， XX 市的年財政收入為 300 億元，這意味著 XX 市在未來 5年內(nèi)將吸引超過地方財政收入 10 倍的工業(yè)投資。 2021 年 12 月 26 日， XX 市工業(yè) “十一五 ”發(fā)展思路已經(jīng)成型：即基本實現(xiàn)老工業(yè)基地改造，完成主城區(qū)老工業(yè)企業(yè) “退二進三 ”和 “退城進園 ”遷建技改任務(wù) ， 完成國有企業(yè)改革任務(wù)，實現(xiàn)國有經(jīng)濟戰(zhàn)略性調(diào)整。 在該思路框架下， XX 市將突出發(fā) 展做強裝備制造業(yè)、資源加工業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。在這些計劃的投資項目中， 裝備制造業(yè)、資源加工業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)是 投資 的 重點，其計劃 2021 年實現(xiàn)的產(chǎn)值分別為 1000 億元、 2235 億元和 1800 億元。 目前 XX 工業(yè)連續(xù) 27 個季度保持兩位數(shù)增長。但是，即使有此增長， XX 在工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的投資在近幾年仍然低于基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)投資，因此 XX 市計劃大幅度提升其在工業(yè)方面的投入。 該項目 建設(shè)是符合 XX 市的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的。 汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)項目可行性研究報告 5 二、國際汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀及走向 由于新的競爭環(huán)境的形成，以歐美日為代表的全球性 汽車產(chǎn)業(yè) 鏈正在逐步構(gòu)成一個新型的 汽車工業(yè) 零整關(guān)系，可以清楚地看到世界 汽車 零部件企業(yè) 正紛紛從整車企業(yè)中獨立出來，這極大地改變了原有 汽車產(chǎn)業(yè) 的垂直一體化分工協(xié)作模式，零部件企業(yè)與整車企業(yè)形成了對等合作、戰(zhàn)略伙伴的互動協(xié)作關(guān)系。 根據(jù) Ward’sAutoWorld 的最新調(diào)研表明，以本田、豐田、日產(chǎn)為代表的日本 汽車業(yè) 在近幾年來通過建立起一種以追求團隊精神和協(xié)調(diào)意識，運用戰(zhàn)略聯(lián)盟或外包的形式，加強與供應(yīng)商和承銷商之間合作的新型零整體系顯得尤為富有成效。 經(jīng)由細(xì)致的功能與成本比較，研究自身優(yōu)勢所在，或有可能建立起的競爭優(yōu)勢，并集中力量發(fā)展這種優(yōu)勢；同時，從維護企業(yè)品牌角度研究企業(yè)的核心環(huán)節(jié)，保留并增強這些環(huán)節(jié)上的能力，把不具有優(yōu)勢的或非核心的一些環(huán)節(jié)分離出去，同時不斷尋求能與之達到協(xié)同的合作伙伴，共同完成價值鏈的全過程。日本企業(yè)的做法，擺脫了 “縱向一體化 ”的負(fù)面影響，將資源得以外延，借助零部 件企業(yè)的資源達到快速響應(yīng)市場的目的，于是出現(xiàn)了這一新型的 “橫向一體化 ”模式。 三、國內(nèi)汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢 我國的汽車零部件行業(yè)有著自己的優(yōu)勢，經(jīng)過多年的努力已經(jīng)形成一定基礎(chǔ)。而且目前我國汽車工業(yè)的發(fā)展為汽車零部件工業(yè)的發(fā)展 汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)項目可行性研究報告 6 帶來了極大的機會，對于本土市場特別是巨大的汽車售后市場的熟悉也是中國零部件企業(yè)一大優(yōu)勢。 但是也要看到，我國零部件行業(yè)面臨的最大危機是研發(fā)水平低，缺乏核心技術(shù)和研發(fā)能力。 根據(jù) “十一五 ”規(guī)劃要求，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)要逐步加大科研投入，提升自主創(chuàng)新能力，培育自主品牌，盡快形成自主研發(fā)和 技術(shù)創(chuàng)新能力。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)取得明顯成效，節(jié)能、環(huán)保、安全及回收利用技術(shù)應(yīng)用接近或達到國際先進水平，更深程度地參與國際汽車產(chǎn)業(yè)的合作，跨領(lǐng)域合作填補高新技術(shù)空白 。 汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)項目可行性研究報告 7 第三章 項目建設(shè)的必要性 一 、是支持城市發(fā)展的需要 近年來， XX 區(qū)大力推進 “工業(yè)強區(qū) ”的發(fā)展戰(zhàn)略，工業(yè)生產(chǎn)得到快速發(fā)展，規(guī)模以上工業(yè)不斷壯大，工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量穩(wěn)步提高。 2021年全區(qū)共完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，按可比價格計算比上年增長%。全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)（國有及年產(chǎn)品銷售收入 500 萬元以上的非國有工業(yè)，下同）繼續(xù)保持快速增長，全年完 成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，按可比價格計算比上年增長 %。從分經(jīng)濟類型看，國有工業(yè)完成總產(chǎn)值 億元，比上年下降 %；集體工業(yè)完成總產(chǎn)值 億元，下降 %；股份合作工業(yè)完成總產(chǎn)值 億元，下降%；股份制工業(yè)完成總產(chǎn)值 億元，增長 %；外商及港澳臺投資工業(yè)完成總產(chǎn)值 億元，增長 %；其他經(jīng)濟類型工業(yè)完成總產(chǎn)值 億元，增長 %。交通運輸設(shè)備制造業(yè)的迅速增長是推動全區(qū)工業(yè)快速增長的主要力量，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，比上年增長 %，占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的 %，比上年提高了 個百分點。工業(yè)生產(chǎn)快速增長的同時，工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量穩(wěn)步提高，效益大幅上升，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)銷售收入 億元，比上年增長 %，利潤總額為 億元，增長 %，利稅總額 億元，增長 %，虧損面 %，比上年下降 個百分 汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)項目可行性研究報告 8 點，工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù) %，比上年提高 個百分點，工業(yè)增加值 億元，比上年增長 %。 由此可見， XX 區(qū)是 XX 市重要的經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，是 XX 市經(jīng)濟發(fā)展的橋頭堡。 該 項目 的實施，不但能有效推進地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，還能帶動運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 二 、是解決庫區(qū)產(chǎn)業(yè) 空虛 化，實施扶貧的關(guān)鍵 XX 三峽庫區(qū)是百萬移民重點地區(qū)，是國家集中連片貧困地區(qū)和少數(shù)民族集聚地區(qū)。三峽移民工作啟動以來，在黨中央的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在國家有關(guān)部門、各對口支援省市的大力支持下，經(jīng)過十年辛苦努力，順利完成了一、二期、三期移民任務(wù)，四期移民工作正式啟動。移民搬遷、城鎮(zhèn)遷建、企業(yè)遷建和結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及一大批國債項目、地質(zhì)災(zāi)害防治和水環(huán)境治理兩個專項工程投資等共同推動了三峽庫區(qū)經(jīng)濟增長。但是，由于該地區(qū)自然條件較差， 經(jīng)濟基礎(chǔ)原來就很薄弱，基礎(chǔ)設(shè)施欠帳較多，加之移民遷建過程中大量企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)，產(chǎn)業(yè) 空虛 化問題嚴(yán)重，移民生計和社會穩(wěn)定問題日益顯現(xiàn)。 通過該項目的建設(shè)，可以帶動本地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，有效解決當(dāng)?shù)馗挥鄤趧恿Φ霓D(zhuǎn)化，特別是帶動移民的就業(yè)，通過該項目的帶動盡快讓移民脫貧致富，并逐步實現(xiàn)小康目標(biāo)。 汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)項目可行性研究報告 9 三 、 符合 XX 市整合資源、 加快經(jīng)濟發(fā)展的需要 該項目位于 XX 市 XX 工業(yè)園區(qū) 。 XX 在 “十一五 ”期間，將加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，繼續(xù)做好園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位和布局工作，強化產(chǎn)業(yè)集聚。以園區(qū)為載體，招大招強，積極引進國內(nèi)外投資者。加強園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ，整合園區(qū)服務(wù)資源，打造服務(wù)平臺，建立和完善園區(qū)投資、技術(shù)、管理等服務(wù)體系。加快園區(qū)項目建設(shè)進度，促進在建項目按期投產(chǎn)達產(chǎn)，不斷提高園區(qū)投入強度和產(chǎn)出強度。 33 個工業(yè)園區(qū)將實現(xiàn) 2021 年增加值 500 億元、 2021 年 800 億元的目標(biāo)。 XX 市 XX 工業(yè)園區(qū) 是 33 個工業(yè)園區(qū)之一，具有優(yōu)越的地域、交通、能源、及勞動力等資源， XX 市 XX 區(qū)政府對 XX 工業(yè)園區(qū) 的建設(shè)十分重視，對招商引資項目將會給予多方面的優(yōu)惠政策，這為該項目的建設(shè)提供了良好的外部發(fā)展條件。 汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)項目可行性研究報告 10 第四章 市場預(yù)測 一、汽車市場分析及預(yù)測 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng) 計， 2021 年，汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)較快增長，產(chǎn)銷量雙雙超過 720 萬輛，分別達到 萬輛和 萬輛，同比分別增長 %和 %。乘用車產(chǎn)銷雙雙超過 500 萬輛，增幅明顯高于行業(yè)水平。 2021 年，世界汽車生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定，共生產(chǎn) 萬輛，同比增長 %，與上年同期相比，增幅提高 個百分點。其中乘用車生產(chǎn) 萬輛，同比增長 %；商用車生產(chǎn) 萬輛，同比增長 %。 二、汽車零部件市場分析 2021 年是 XX 市政府提出實施汽車零部件本地戰(zhàn)略的重要一年，一 年來，市經(jīng)委按照市政府的部署，采取一系列行之有效的措施，依托我市六大整車企業(yè)，在六大整車企業(yè)的帶動下，汽車零部件本地配套取得了顯著成效。 全年全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長 %，實現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長 %。其中，汽車零部件工業(yè)完成總產(chǎn)值 億元，同比增長 %，實現(xiàn)銷售收入 億元，同