【正文】 的有關數(shù)據(jù)、資料； 泰安 市城市總體規(guī)劃 (2020 年 — 2020 年 )； 某 縣 總體規(guī)劃； 某 縣 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃； 某 縣 國民經(jīng)濟發(fā)展的遠景規(guī)劃和現(xiàn)階段招商引資政策。 某 機電設備有限公司年產(chǎn) 100 萬套礦用精密索具項目 ３ 某 市工程咨詢院 某 某 機電設備 有限 公司自身發(fā)展規(guī)劃及有關項目建設的資料。 項目承辦單位委托編制本項目可行性研究報告的委托書； 1國家發(fā)展計劃委員會關于項目可行性研究報告內容和深度的規(guī)定要求。 二、可行性研究的范圍 項目提出的背景及建設必要性； 市場需求預測； 建設規(guī)模及產(chǎn)品方案 建 設條件與廠址選擇； 工程技術方案； 環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能； 企業(yè)組織機構及勞動定員； 項目實施進度安排建議； 投資估算及資金籌措； 經(jīng)濟評價。 第三節(jié) 可行性研究的結論 一、建設規(guī)模及內容 本工程建設規(guī)模為年產(chǎn) 100 萬套礦用精密索具 ，根據(jù)擬定生產(chǎn)規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要，該項目總體規(guī)劃占地 畝，總投資 萬 元 。 內容包括： 13000 平方米 的生產(chǎn) 廠 房 三 棟， 5000 平方米 的 辦公樓一座 ， 5000 平方米二層沿街房及 3000 平方米的職工宿舍樓某 機電設備有限公司年產(chǎn) 100 萬套礦用精密索具項目 ４ 某 市工程咨詢院 一棟。 購置 索具生產(chǎn)線、檢測設備等世界先進生產(chǎn)設備和國際上最先進的索具 生產(chǎn)工藝，主要 生產(chǎn)長 2020 毫米及以 上 的 索具 。 二、建設廠址 某 縣 某 鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內，具體位置是華晟路以南，泰龍路以東 。 三、總投資及資金來源 該項目總投資為 萬 元人民幣，其中：建設投資 萬元。所需資金由 某 新汶礦業(yè)集團 某 煤礦自籌解決 。 四、建設期 本項目建設期 1 年。 五、效益分析 經(jīng)測算，該項目經(jīng)營期內累計實現(xiàn) 銷售收入 萬 元， 利潤總額 萬元，投資利潤率 %；經(jīng)營期內累計實現(xiàn)利稅總額49140 萬元，投資利稅率 %。 該項目經(jīng)濟效益良好，抗風險能力也較強，所得稅前投資加收期 年（含建設期 1 年） 。 經(jīng)綜合分析評價， 認為該項目具有較強的市場競爭能力和廣闊的市場前景，建設條件良好，經(jīng)濟和社會效益顯著，搞風險能力較強。項目建成后可安排 500 余人就業(yè)，對提高人們的生活質量，推動當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展具有重要作用。因此，建設項目是必要的、可行的。 附：主要技術經(jīng)濟指標表 某 機電設備有限公司年產(chǎn) 100 萬套礦用精密索具項目 ５ 某 市工程咨詢院 序號 項目 單位 指標 備注1 占地面積 畝 2 建筑面積 平方米 3 勞動定員 人 5004 產(chǎn)品產(chǎn)量 萬套 1005 固定資產(chǎn)投資 萬元 6 銷售收入 萬元 7 總成本費用 萬元 固定成本 萬元 變動成本 萬元 8 利稅總額 萬元 銷售稅金及附加 萬元 利潤總額 萬元 增值稅 萬元 9 所得稅 萬元 10 稅后利潤 萬元 11 投資利潤率 % 12 投資利稅率 % 13 財務內部收益率 % 稅前14 財務內部收益率 % 稅后15 項目財務凈現(xiàn)值 萬元 稅前16 項目投資回收期 年 稅前17 盈虧平衡點 % 18 綠化面積 平方米 19 建筑容積率 ％ 20 綠地綠 ％ 21 場前區(qū)比率 ％ 主要經(jīng)濟技術指標匯總表 某 機電設備有限公司年產(chǎn) 100 萬套礦用精密索具項目 ６ 某 市工程咨詢院 第二章 項目提出的背景及建設必要性 第一節(jié) 某 縣 概況 某 縣位于 某 省中部，北依五岳之尊泰山，南臨孔子故里曲阜，西與水泊梁山相望，總面積 1125 平方公里，轄 3 鄉(xiāng) 9 鎮(zhèn)， 566 個行政村，人口 萬。 某 縣初步形成了以化工、煤炭、機械、輕紡、建材、農副產(chǎn)品加工為支柱，門類齊全，結構合理的工業(yè)體系。全縣規(guī)模以上工業(yè)企 業(yè)達到 100 多家。 某 華陽農藥化工集團 2 萬噸 /年神農丹（涕滅威）生產(chǎn)裝置世界第二、亞洲 唯一 ； 某 ?；腔す救矍璋纺晟a(chǎn)規(guī)模 萬噸，是全國最大的生產(chǎn)基地，產(chǎn)品出口 20 多個國家和地區(qū)。 某 縣是全國糧食生產(chǎn)大縣、油料生產(chǎn)大縣、平原綠化先進縣，并先后被國家和省、市列為糧食、棉花、花生、蔬菜、農作物良種、桑蠶、大棗、魯西黃牛八大商品生產(chǎn)基地。蔬菜總產(chǎn) 50 萬噸，蔬菜 50多個品種，其中黃瓜制種占全國總需求量的 70%； 某 大棗歷史悠久，馳名中外，年產(chǎn)量 1 萬 多噸 ，被國家衛(wèi)生部定為 “ 保健用棗 ” 。 某 縣交通發(fā)達，京滬、 磁萊鐵路在境內交軌，京福高速公路、 104國道、濟微公路縱橫南北，蒙館公路橫跨東西， 擬建的 京滬高速鐵路穿過縣境東部；縣鄉(xiāng)公路四通八達，公路里程 公里?？h城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)已全部開通光纖通訊，程控電話裝機容量達到 萬門。全縣建有坑口電廠 1 處、熱電廠 2 處，城區(qū)供水公司 2 處；電網(wǎng)已全部完成改造任務，可滿足經(jīng)濟和社會快速發(fā)展的需要。 某 機電設備有限公司年產(chǎn) 100 萬套礦用精密索具項目 ７ 某 市工程咨詢院 某 縣有耕地面積 萬公頃，是黃淮海平原主要的糧、棉、油集中產(chǎn)區(qū)；全縣初步探明的金屬和非金屬礦藏 30 多種，其中優(yōu)質煤儲量5 億噸以上，花崗巖儲量 5000 萬立方米以上，鉀長石儲量 860 萬噸以上，具有很高的開發(fā)價值。境內磁窯鎮(zhèn) 旅游資源 有著名的大汶口文化遺址。 為擴大開放、加快發(fā)展， 某 縣規(guī)劃建設了 八仙橋 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和 某 磁窯經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。八仙橋項目聚集地處縣城，磁窯經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)位于京福高速公路兩側，交通便利，水、電等基礎設施和商業(yè)、醫(yī)療、教育、娛樂等服務設施配套，為中外客商投資和生產(chǎn)、生活提供了便利條件。 黨的十一屆 三中全會以來， 某 縣沐浴著改革開放的春風，矢志不渝地推動經(jīng)濟改革、調整經(jīng)濟結構、發(fā)展科技教育、開展招商引資，國民經(jīng)濟得到了快速發(fā)展， 全縣經(jīng)濟建設進入了一個新的發(fā)展時期。2020 年，全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元，地方財政收入 億元，可用財力 7 億元，分別比上年增長 %、 %、 %，分別是 2020年的 倍、 倍、 倍；在崗職工平均工資 14665 元，農民人均純收入 4546 元，分別增長 %、 %，分別是 2020 年的 倍、 倍；三次產(chǎn)業(yè)比例由上年的 ： ： 發(fā)展為 ： ：，經(jīng)濟結構進一步優(yōu)化。 某 機電設備有限公司年產(chǎn) 100 萬套礦用精密索具項目 ８ 某 市工程咨詢院 第二節(jié) 項目提出的背景 隨著國家振興裝備制造業(yè)的政策逐步推進，裝備制造業(yè)發(fā)展得到重點支持。但由于我 國裝備制造業(yè)在一些領域技術水平不高，一些重大建設項目裝備仍不得不依靠國外進口，從而對裝備制造業(yè)加快技術創(chuàng)新與結構升級提出了迫切要求。 隨著市場需求的不斷增加，裝備制造業(yè)獲得較為寬裕的發(fā)展空間。但由于高技術產(chǎn)品短缺、低水平產(chǎn)品重復的狀況沒有徹底改變， “ 結構性過剩 ” 的供求關系將在較長時期存在下去。今后一段時期，國內市場需求總的態(tài)勢是，一般性傳統(tǒng)產(chǎn)品雖有一定需求增長，但競爭十分激烈；技術含量高、附加值高的重大技術裝備需求將快速增長。 裝備制造業(yè)為新技術、新產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)提供重要的物質技術，是經(jīng)濟高級化不可或缺的 戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。作為國民經(jīng)濟增長和技術升級的支撐條件，裝備制造業(yè)將伴隨高新技術和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而共同進步，并體現(xiàn)出智能化、柔性化、網(wǎng)絡化、精密化、綠色化和全球化發(fā)展的總趨勢和時代特征。 作為一種易耗配件的中國索具業(yè)是一個新興行業(yè)，只有近 20 年的歷史，而在工業(yè)發(fā)達的國家，索具的發(fā)展已有上百年的歷史，這就形成了中國索具與世界索具之間的差距。當今時代，挑戰(zhàn)與機遇并存，困難與發(fā)展同在，在看清中國索具與世界索具之間存在的差距后， 某宏源工貿有限公司積極向國內外索具行業(yè)、企業(yè)和專家學習，學習他們先進的管理經(jīng)驗、先進的生產(chǎn)加工 工藝，先進的質量保障體系和誠信觀念，力爭創(chuàng)建中國特色的索具行業(yè)。 某 機電設備有限公司年產(chǎn) 100 萬套礦用精密索具項目 ９ 某 市工程咨詢院 索具廣泛應用于輪船、汽車等裝備制造行業(yè)。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和消費市場的擴大，國際市場對索具的需求不斷增長。美國、英國、日本、歐美等國家對我國的索具產(chǎn)品十分青睞，價格不斷攀升，產(chǎn)品供不應求。建設加工索具項目在國內外市場都會有廣闊的市場前景，能獲得良好的經(jīng)濟效益。 另外， 某 縣制定了一系列優(yōu)惠政策，鼓勵具有廣闊市場前景的企業(yè)前來投資興業(yè)。本項目經(jīng)過反復論證，并結合產(chǎn)品市場前景和建廠條件的具體要求，確定將廠區(qū)建設在 某 縣東莊鄉(xiāng) ，廠址基礎條件較好，項目進行下 一步運作的條件已經(jīng)基本成熟。 本項目即是在上述背景下提出的。 第三節(jié) 項目建設的必要性 一、符合國家有關產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃 為全面落實科學發(fā)展觀，加強和改善宏觀調控，引導社會投資，推進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，促進一、二、三產(chǎn)業(yè)健康協(xié)調發(fā)展，逐步形成農業(yè)為基礎、高新技術產(chǎn)業(yè)為先導、基礎產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)為支撐、服務業(yè)務全面發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，堅持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（ 2020 年本）》，該目錄由鼓勵、限制和淘汰三類產(chǎn)業(yè)組成，本項目不屬于鼓勵、限制和 淘汰類，是符合國家有關法律、法規(guī)和政策規(guī)定的允許類產(chǎn)業(yè)。 泰安市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要進一步要求，某 機電設備有限公司年產(chǎn) 100 萬套礦用精密索具項目 １０ 某 市工程咨詢院 傳統(tǒng)工業(yè)要 立足現(xiàn)有優(yōu)勢，加快引進先進技術和設備，進一步提高裝備水平，重點發(fā)展壓力容器、金屬鑄造、金屬切削制品、鍛壓設備、礦山設備等產(chǎn)品，鞏固提高機械工業(yè)的優(yōu)勢地位。 某 縣 “十一五”期間的工業(yè)經(jīng)濟 發(fā)展思路是 堅持科學發(fā)展觀，圍繞“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，以體制創(chuàng)新為動力，以招商引資為手段，以項目建設為核心，擴大工業(yè)經(jīng)濟總量，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展新型產(chǎn)業(yè)，努力發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)。 項目承辦單位瞄準國內外 各 類索具 的市場潛力，利用高新技術與自身雄厚的經(jīng)濟實力相結合，進行 索具 生產(chǎn)，符合國家有關產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃要求。 二、 有利于緩解 某 縣內勞動力的供需矛盾，解決就業(yè)壓力，有效推動地方經(jīng)濟的快速發(fā)展 近幾年來隨著 某 縣國企改革的步伐不斷加快，下崗職工不斷增加，同時，隨著農村勞動力的進一步解放，加之城市待業(yè)青年增長迅猛，某 縣面臨較大的就業(yè)壓力。因此，本項目的建設實施，不但可以有效的緩解縣內勞動力的供需矛盾，還能增加地方財政收入，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟，提高人民生活水平，從而推動地方經(jīng)濟的迅速發(fā)展。 三、 是進一步提高企業(yè)效益的要 求，更是加入 WTO 后市場競爭的需要 中國已加入 WTO，我國獲得 了 一個更加穩(wěn)定的國際經(jīng)貿環(huán)境，大量外資企業(yè)將進入中國，封閉已久的國內市場將要面臨 國際企業(yè)界 群雄的爭奪，各行各業(yè)將面臨重大的機遇和挑戰(zhàn)， 索具 行業(yè) 也不例外 。某 機電設備有限公司年產(chǎn) 100 萬套礦用精密索具項目 １１ 某 市工程咨詢院 面對這一嚴酷的 現(xiàn) 實， 要想抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，就必須根據(jù)市場的變化和生產(chǎn)生活的需求，充分利用高新技術，進行多元化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 隨著經(jīng)濟的發(fā)展和消費市場的擴大，國際市場對索具的需求不斷增長。美國、英國、日本、歐美等國家對我國的索具產(chǎn)品十分青睞，價格不斷攀升，產(chǎn)品供不應求 。但由于國外原材料的價格和人工費 較高等問題，致使其生產(chǎn)成本較高。而我國是人口大國，勞動力價格相對較低，其產(chǎn)品必將以其穩(wěn)定的質量和低廉的價格，必將在國際市場上占有一定份額，為國家賺取外匯。同時，項目建成后也能穩(wěn)穩(wěn)掌握國內市場的主動權，逐漸替代進口產(chǎn)品，為國家節(jié)省外匯。 本項目的建設符合我國國情，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，能滿足企業(yè)發(fā)展要求