【正文】 袃莈薂螞袂肈蒞薈羈膀薁蒄羈芃莄螂羀羂蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿芃螅羅膁蒈蟻肅芄芁薇肄羃蕆蒃肅肆芀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿肀膂莆袈聿芄薂螄膈莇 莄蝕膇肆薀薆螃腿莃薂螃莁蚈袁螂肁蒁螇螁膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈節(jié)袇袈肇蒈螃袇膀芀蠆袇莂蒆蚅袆肂艿薁裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞袂肈蒞薈羈膀薁蒄羈芃莄螂羀羂蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿芃螅羅膁蒈蟻肅芄芁薇肄羃蕆蒃肅肆芀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿肀 膂莆袈聿芄薂螄膈莇莄蝕膇肆薀薆螃腿莃薂螃莁蚈袁螂肁蒁螇螁膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈節(jié)袇袈肇蒈螃袇膀芀蠆袇莂蒆蚅袆肂艿薁裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞袂肈蒞薈羈膀薁蒄羈芃莄螂羀羂蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿芃螅羅膁蒈蟻肅芄芁薇肄羃蕆蒃肅肆芀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃肀肀 薃蕿肀膂莆袈聿芄薂螄膈莇莄蝕膇肆薀薆螃腿莃薂螃莁蚈袁螂肁蒁螇螁膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈節(jié)袇袈肇蒈螃袇膀芀蠆袇莂蒆蚅袆肂艿薁裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞袂肈蒞薈羈膀薁蒄羈芃莄螂羀羂蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿芃螅羅膁蒈蟻肅芄芁薇肄羃蕆蒃肅肆芀袁肂羋薅螇肁莀莈 蚃肀肀薃蕿肀 膂莆袈聿芄薂螄膈莇莄蝕膇肆薀薆螃腿莃薂螃莁蚈袁螂肁蒁螇螁膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈節(jié)袇袈肇蒈螃袇膀芀蠆袇莂蒆蚅袆肂艿薁裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞袂肈蒞薈羈膀薁蒄羈芃莄螂羀羂蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿芃螅羅膁蒈蟻肅芄芁薇肄羃蕆蒃肅肆芀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃肀肀 薃蕿肀膂莆袈聿芄薂螄膈莇莄蝕膇肆薀薆螃腿莃薂螃莁蚈袁螂肁蒁螇螁膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈節(jié)袇袈肇蒈螃袇膀芀蠆袇莂蒆蚅袆肂艿薁裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞袂肈蒞薈羈膀薁蒄羈芃莄螂羀羂蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿芃螅羅膁蒈蟻肅芄芁薇肄羃蕆蒃肅肆芀袁肂羋薅螇肁莀莈 蚃肀肀薃蕿肀 膂莆袈聿芄薂螄膈莇莄蝕膇肆薀薆螃腿莃薂螃莁蚈袁螂肁蒁螇螁膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈節(jié)袇袈肇蒈螃袇膀芀蠆袇莂蒆蚅袆肂艿薁裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞袂肈蒞薈羈膀薁蒄羈芃莄螂羀羂蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿芃螅羅膁蒈蟻肅芄芁薇肄羃蕆蒃肅肆芀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃肀肀 薃蕿肀膂莆袈聿芄薂螄膈莇莄蝕膇肆薀薆螃 腿莃薂螃莁蚈袁螂肁蒁螇螁膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈節(jié)袇袈肇蒈螃袇膀芀蠆袇莂蒆蚅袆肂艿薁裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞袂肈蒞薈羈膀薁蒄羈芃莄螂羀羂蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿芃螅羅膁蒈蟻肅芄芁薇肄羃蕆蒃肅肆芀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃肀肀薃蕿肀 膂莆袈聿芄薂螄膈莇莄蝕膇肆薀薆螃腿莃薂螃莁蚈袁螂肁蒁螇螁膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈節(jié)袇袈肇蒈螃袇膀芀蠆袇莂蒆蚅袆肂艿薁裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞袂肈蒞薈羈膀薁蒄羈芃莄螂羀羂蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿芃螅羅膁蒈蟻肅芄芁薇肄羃蕆蒃肅肆芀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃肀肀 薃蕿肀膂莆袈聿芄薂螄膈莇莄蝕膇肆薀薆螃腿莃薂螃莁蚈袁螂肁蒁螇螁膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈節(jié)袇袈肇蒈螃袇膀芀蠆袇莂蒆蚅袆肂艿薁裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞袂肈蒞薈羈膀薁蒄羈芃莄螂羀羂蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿芃螅羅膁蒈蟻肅芄芁薇肄羃蕆蒃肅肆芀袁肂羋薅螇肁莀莈 蚃肀肀薃蕿肀 膂莆袈聿芄薂螄膈莇莄蝕膇肆薀薆螃腿莃薂螃莁蚈袁螂肁蒁螇螁膃蚇蚃螀芅葿蕿蝿莈節(jié)袇袈肇蒈螃袇膀芀蠆袇莂蒆蚅袆肂艿薁裊膄薄袀襖芆莇螆袃莈薂螞袂肈蒞薈羈膀薁蒄羈芃莄螂羀羂蕿螈罿膅蒂蚄羈芇蚇薀羇荿蒀衿羆聿芃螅羅膁蒈蟻肅芄芁薇肄羃蕆蒃肅肆芀袁肂羋薅螇肁莀莈蚃肀肀 薃蕿肀膂莆袈聿芄薂螄 計算機 機房管理 流程 1 目的 本文件規(guī)定 XX 農(nóng)村銀行（以下簡稱“本行”） 計算機 機房管理的操作規(guī)范和控制要點，旨在加強機房管理，切實保障計算機網(wǎng)絡設備及系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行，保 障機房良好的運行環(huán)境 。 2 適用范圍 本 文件 適用于 本行 計 算機 機房管理 。 3 定義、縮寫與分類 定義 計算機 機房： 是指容納并集中運行 本行 計算機業(yè)務處理、管理信息或網(wǎng)絡通信系統(tǒng)等的專用物理場所 。 縮寫 與分類 無 4 職責與權限 部門 /崗位 職責與權限 信息科技部 /經(jīng)理崗 1） 1）負責督促落實計算機機房管理的各項規(guī)章制度； 2） 2）承擔計算機機房安全管理職責； 3） 3)負責制定計算機機房應急預案及故障處理措施。 信息科技部 /機房管理崗 1） 負責本行機房發(fā)電機、精密空調(diào)、 UPS、供電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)等基礎設施管理、維護工作； 2) 負責機房人員出入登記管 理工作； 3) 負責機房日常值班管理工作； 4) 負責定期對機房基礎設施進行巡檢和保養(yǎng)工作； 5) 負責機房環(huán)境衛(wèi)生管理工作。 計算機機房管理 流程 文件編號 ： ABZIT002 部門 /崗位 職責與權限 信息科技部 /軟件管理與維護 崗 負責機房計算機軟件的運行管理和維護工作。 信息科技部 /硬件管理與維護崗 負責機房計算機硬件的運行管理和維護工作。 5 原則與基本規(guī)定 1) 機房內(nèi)嚴禁帶入易燃 、易爆、易污染、強磁性等危險物品，嚴禁使用非專用存儲介質(zhì)，不得將食品、飲料等與工作無關的物品帶進機房。 2) 保持和維護機房的整潔，人員進入機房必須穿拖鞋或戴鞋套。 3) 報警電話、重要維護公司電話等應張貼于醒目位置。機房值班 電話不得用于工作以外的事情 。 4) 機房必須設置一定數(shù)量的消防器材 , 并定期檢查使用情況。要嚴格按有關規(guī)定操作機房內(nèi)的消防設施，嚴禁隨意操作 。 5) 機房重要區(qū)域?qū)嵭斜O(jiān)控， 納入本行集中監(jiān)控范疇內(nèi)， 監(jiān)控錄像信息至少要保存三個月 。 6) 機房空調(diào)應將室內(nèi)溫度維持在 18— 26℃范圍內(nèi)，相對濕度維持在 50%左右。 機房電源應保證穩(wěn)定的 220V、 50HZ 電壓輸出 。 7) 機房 為本行 重點安全保護區(qū)域， 外來人員出入機房必須按照要求填 寫《外來人員進出機房登記簿》 （附件一）， 并經(jīng) 信息科技部 負責人 核 準后方可進入。 8) 值班人員每工作日上、下午分四次進入機房 的各個部分進行巡視，觀察有無異常情況發(fā)生，非工作日每日巡視兩次，并登記 《機房值班登記簿》 （附件二） 。 9) 建立健全《機房系統(tǒng)維護記錄 登記簿 》 （附件三） ，對設備部件的更換、安裝、拆除要有詳細記錄。 計算機機房管理 流程 文件編號 ： ABZIT002 6 流程 描述與控制要求 計算機機房管理 流程 文件編號 ： ABZIT002 計算機機房管理 流程 文件編號 ： ABZIT002 階段 環(huán)節(jié) 風險點 申請 環(huán)節(jié)名稱 : 申請 適用部門 : 外來人員 。 適用崗位 : 外來人員 。 職責要求 : 提出進入機房申請。 操作規(guī)范 : 提出進入機房申請并提供來訪人數(shù)、姓名、證件、所在單位、事由等基本信息。 環(huán)節(jié)名稱 : 受理并審查 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 機房管理崗 。 職責要求 : 審查外來人員相關資料。 操作規(guī)范 : 認真審查外來人員姓名、所在單位、人數(shù)、申請日期事由等，與其提供的身份證、工作證、介紹信（或加蓋單位公章的派工單等）是否一致，是否真實有效等。 審批 環(huán)節(jié)名稱 : 審核 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 經(jīng)理崗 。 職責要求 : 審核來訪人員資料，并決定是否同意。 操作規(guī)范 : 審核外來人員相關證件及材料，對外來人員進入機房的目的進行審查并做出決定。同意的指定科技人員陪同進入，并確定進入路線 、相應時間、區(qū)域。不同意的，說明理由后予以退回。 風險描述 : 外來人員身份是否真實，進入機房理由是否合理充分 ,外來人員有可能對機房設施進行損壞或改動配置 ,影響機房安全 ,從而影響業(yè)務正常進行。 風險等級 :中等風險 控制措施 :認真審核其身份是否真實，詢問來人進入機房理由是否充分，并對其證件、單位介紹信與進入機房理由核對，是否一致，否則不予進入。 控制部門 :信息科技部門 。 控制崗位 :經(jīng)理崗 。 登記 環(huán)節(jié)名稱 : 安排陪同人員 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 經(jīng)理崗 。 職責要求 : 根據(jù)外來人員進入機房申請事由，指定人員陪同。 操作規(guī)范 : 對同意外來人員進入機房的，根據(jù)