【正文】 請函的供方事先進行供方評價，進行資格預審，成為合格供方后方可發(fā)邀請函 。招標采購必須 堅持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標等程序及規(guī)則運作，規(guī)范采購行為，提高招標采購水平。 對程序文件中規(guī)定的 A類物資（量少時）及 B、 C類物資 ， 采取詢價 9 方式采購 。 其中 A、 B 類物資必須在合格供方內(nèi)采購， C 類物資在有營業(yè)執(zhí)照的正規(guī)商店購買。 物資 供方 的 選擇 評價與控制 項 目開工 后， 項目 物資 部 門 應 進行充分的市場調(diào)查， 按照程序文件的要求， 對 生產(chǎn)廠家 的資質(zhì)、 報 價 、產(chǎn)品 質(zhì)量 （ 檢驗報告 ） 、生產(chǎn)能力、近年業(yè)績、服務 信譽 評價 等 （如果為代理商或經(jīng)銷商，還需有允許其代理的授權委托書或相關證 明 ） 進行初 步比 選 ， 填寫 《供方調(diào)查登記表》，并組織 召開專題會議 由項目部物資 （招標） 采購領導小組 成員 進行綜合評價， 填寫 《供方綜合評價報告》，在保證物資質(zhì)量滿足工程需求的前提下，就單價、運距、信譽等各方面進行對比分析和方案比選，確認合格供應商，建立 項目部 《合格供方名單》，將評價資料建檔保存。并將《合格供方名單》報公司 設備物資部 備案。 項目 物資 部 門 負責對合格供 方 的產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務進行跟蹤，及時填寫《 供方業(yè)績評價表 》，發(fā)現(xiàn)供應不及時或產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足合同要求時，反饋給供應商，采取 措施妥善處理。 項目部每年對物資合格供方的履約能力進行一次跟蹤復評，對經(jīng)評價不合格者應在《合格供方名單》中予以除名。 第十 五 條 合同評審 規(guī)范采購合同管理，實行逐級審批制度。 項目經(jīng)理部物資部門負責擬定物資采購合同， 并進行合同評審，合同評審應先由項目部評審，由物資部牽頭 ,項目部主管領導及本級相關業(yè)務部門參加 ,并簽署意見或建議 ，物資部門 按照評審意見，進行修改形成最佳 版本后，報送公司 進行二次評審，由公司 設備物資部 牽頭，公司主管領導及相關部門參加 ， 形成正式的審核意見后，再反饋給項目部進行二次修改，形成合同的最終版 本。合同文本的份數(shù)在我方至少有一式三份，一份由項目物資部門自存執(zhí)行；一份交項目財務部門留存，作為支付材料款的依據(jù)；一份報送公司設備物資部 備案。 各項目要盡量參照 公司 推薦的合同范 本擬定 物資 采購合同 ， 不得使用供 10 方的格式合同，如果必須使用， 也須 逐條 分析，仔細斟酌，盡量規(guī)避我方風險 。 應 統(tǒng)一采用采購合同的編號方法 ： 項目部簡稱的第一個拼音字母的大寫 +“采購合同”第一個拼音字母的大寫 +合同序號。如：岫莊項目采購合同編號為 XZCGHT001，… ；貴陽樞紐項目采購合同編號為 GYSNCGHT001，…。 第十六條 簽訂購銷合 同 物資采購除零星采購外均應簽訂物資購銷合同，明確雙方權利和責任，以確保所購物資的質(zhì)量。要遵照《合同法》有關條款及合同評審有關意見或建議，進行逐條分析，認真周密地簽訂每一份合同，明確材料單價及運費、交貨的時間、數(shù)量及數(shù)量驗收方式 (檢尺或磅計 )、質(zhì)量要求、環(huán)保要求、付款方式及違約責任等，并嚴格履行，以防經(jīng)濟糾紛發(fā)生。合同簽定必須由設備物資部長和項目經(jīng)理共同簽認。 合同簽訂后，應進行登記、歸檔管理，妥善保管。 第十七條 對業(yè)主指定的材料供應商，必須進行調(diào)查評價，簽訂供貨合同 時各項條款要嚴謹，供應單價要確保經(jīng)濟合 理，不能高于相鄰標段。 第十八條 物資采購驗證與驗收 采購供應的物資必須是滿足工程質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品。驗證物資包括：鋼材、水泥、砼添加劑、防水材料、結構件、爆破物品等，驗證內(nèi)容包括：資質(zhì)證書、許可證、材料質(zhì)單、出廠合格證等。進場前按類別、批次進行檢驗登記，合格后才能準許進入施工現(xiàn)場；對必須現(xiàn)場試驗合格才能使用的物資，按類別、批次先進行試驗，并經(jīng)工程質(zhì)量部門以及現(xiàn)場監(jiān)理簽認合格后，方可在工程中使用；驗收 要實行嚴格的驗收制度，根據(jù)購銷合同、進貨憑證和技術證件，對所進貨物進行驗質(zhì)、點數(shù)、檢尺、過磅，并做好驗收記錄 。 第十 九 條 嚴肅物資采購紀律 物資采購部門負責人決不允許領導的親屬擔任，應由公司任命。嚴禁非物資管理部門和非物資人員及外部人員參與物資采購活動，必須歸口管理，歸口實施，堅決避免項目經(jīng)理或其他人員單獨簽定材料供應合同，對需招標 11 采購的物資一定要按公司招標采購辦法嚴格執(zhí)行，對拒不執(zhí)行的單位和個人，公司將通報批評，并給予主管領導以相應的經(jīng)濟處罰。 物資從業(yè)人員不準私自收取或索要供應商的回扣 、信息費、好處費等錢物，不準私自抬高材料價格或降低材料驗收標準，中飽私囊。 不準無計劃或超計劃采購材料、采購假冒 偽劣和質(zhì)次價高材料。 第 五 章 物資倉儲與現(xiàn)場管理 第 二十 條 現(xiàn)場倉儲設施 根據(jù)物資的狀態(tài)、化學、物理性能、質(zhì)量要求、周轉(zhuǎn)量大小和氣候條件等因素，建立適應、必要、足夠的庫房、料棚、料場等倉儲設施 . 倉儲設施應配置相應的防銹、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防爆、防盜、防損、防害、排水等設施。 倉庫、料場規(guī)劃應布局合理，庫存物資應分區(qū)分類，有序編號，標志明顯。 第 二十一 條 現(xiàn)場驗收要求 現(xiàn)場物資人員 對 進場物資都要進行現(xiàn)場驗收，并認真填寫“進場物資檢測記錄”、“物 資驗收單”、“物資入庫管理臺帳”。 檢查外觀、產(chǎn)品標牌、規(guī)格型號是否符合產(chǎn)品標識的要求。 清點合格證、隨貨的質(zhì)量證明材料、有效票據(jù)等是否齊全。 計量和點驗產(chǎn)品數(shù)量，計重物資一律按實際重量驗收，同時記錄下毛重、皮重和凈重，過磅單要妥善保管；理論換算計重交貨的物資，按最新?lián)Q算手冊計重驗收，同時記錄換算依據(jù)，尺寸和件數(shù)；計件物資應準確清點件數(shù)，做好記錄。 經(jīng)驗收合格的物資，要進行物資唯一性標識，進入狀態(tài)標識后方能入 驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和數(shù)量問題，必須查明原因，分清責任，及時反饋，切忌弄虛作假，驗收中發(fā)現(xiàn)的待處理物資，不得辦理入庫手續(xù)，應單獨存放、 12 保管，防止混雜，檢驗不合格的物資要作退貨處理。 第 二十二 條 嚴格執(zhí)行先進先發(fā)、限額發(fā)料、退舊領新制度 。物資保管員發(fā)料時必須檢查領料憑證是否正確；嚴格執(zhí)行先進先發(fā)、限額發(fā)料、退舊領新制度；認真做到領料憑證與發(fā)放實物數(shù)量、規(guī)格、單價相核對；收、發(fā)料雙方經(jīng)辦人及時辦理簽認手續(xù)，并做好出庫臺帳；加強出庫物資復檢和門衛(wèi)復驗工作。需檢斤發(fā)出的物資，配發(fā)與實發(fā)的差數(shù)不超過177。 3%，計件物資應按配 發(fā)數(shù)發(fā)出。需分割計量發(fā)料所發(fā)生的重量差數(shù)，由發(fā)料單位處理。檢斤物資磅差規(guī)定為 鋼材不超過177。 2 第 二十三 條 物資堆碼與擺放 庫存物資要妥善堆碼，擺放整齊，并在醒目處懸掛材料標示簽。庫內(nèi)要加工制作簡易的物資存放貨架，堆碼方式要便于計數(shù)；露天存放物資要做到上蓋下墊；碎石、砂子等大堆料要堆碼成型， 第二十 四 條 庫存物資的防護措施 庫存物資要按其特性采取相應的防護措施，妥善保管，加強日常維護保養(yǎng)，做好通風、降溫、涼曬、防塵、防銹涂油等工作，做好防腐、防毒、防震、防火、防盜、 防機械損傷、防蟲蛀、防鼠工作，保證物資完好無損。對易燃、易爆、有毒、有害危險品要設立專 第二十 五 條 庫存物資盤點與帳務處理 庫存物資要建立物資動態(tài)明細帳， 做到帳、卡、物相符 。堅持物資盤點制度，每月要全面盤點一次，做好原始記錄，盈虧要查明原因，并填寫盈虧報告，報有關領導批準后作相應處理。 項目部對 現(xiàn)場剩余和庫存 物資（包括已發(fā)至現(xiàn)場未消耗到工程主體中的原材料及半成品）每月進行實地盤點一次，與驗工計價一起由工程、計劃、財務、物資等部門共同進行，半成品由工程部協(xié)助盤點，物資部門編制庫 存物資盤點表，并作為物資核算和驗工計價付款的依據(jù)。項目 盤點出現(xiàn)的數(shù)量盈虧要查明原因，并填寫盈虧報告； 虧損數(shù)額較大的，應 報項目經(jīng)理及公司設備物資部批復后作相應處理。 13 第二十 六 條 現(xiàn)場物資管理是施工企業(yè)物資管理的重要環(huán)節(jié)。各級領導應重視現(xiàn)場物資管理，各級物資工作人員應盡職盡責，嚴格執(zhí)行標準，努力創(chuàng)建標準化物資管理現(xiàn)場?，F(xiàn)場物資管理要實行專職材料員與職工參與管理相結合的原則，基層物資人員要做到：管收發(fā)、管使用、管核算、管節(jié)約。 第二十七 條 現(xiàn)場物資搬運 現(xiàn)場物資搬運應根據(jù)物資的特點及搬運要求，選用合理的搬運方 法和搬運工具，采取相應的保護措施；并嚴格執(zhí)行搬運操作規(guī)程，對易燃易爆、有毒有害的危險品、精密儀表、高大笨重、超長、 第二十 八 條 加強主要材料的管理 鋼材 存放場地設置專區(qū)，并緊靠加工區(qū)，堆垛分規(guī)格擺放，露天存放應苫蓋；物資保管員應根據(jù)工程技術、計劃部門提供的工程隊施工工號所需鋼材規(guī)格及用量進行限額發(fā)放，做到先進先發(fā)。 水泥 水泥庫房要設在距攪拌站較近的地方，避免遠距離搬運造成浪費，做到地基牢固、水溝通暢、地面及圍墻保持干燥，防止倒塌漏雨。水泥進貨應分類堆 碼，每垛不超過 15 包，進庫水泥超過三個月應化驗后才能使用，執(zhí)行先進先發(fā)，后進后發(fā)，先散后整的發(fā)料原則，有條件的單位，提倡推廣使用散裝水泥。 第二十 九 條 加強地材 和道碴 的管理 。地材管理是施工現(xiàn)場物資管理的 嚴把采購關。地材要由物資部門統(tǒng)一管理，不準將采購權下放到隊或班組。 嚴把驗收關。地材采購驗收時，必須配置電子衡，收料憑證必須有兩人簽字，嚴防虧方。 道砟驗收采取雙人復驗和地磅稱量相結合的方式 ， 道砟驗收單每份都 要 有編碼 ,具有唯一性和可追溯性。 14 第 三十 條 加強爆破器 材和危險品的管理 爆破材料要專人專庫管理。爆破器材庫房設置要與居民區(qū)和其它建筑物設施保持一定的安全距離。安裝防盜報警裝置，并經(jīng)公安部門許可后方可使用。爆破器材的采購運輸必須嚴格執(zhí)行國家有關部門的規(guī)定，要嚴格領發(fā)料手續(xù)和準確核定用量，用多少領多少，當天用不完的必須退庫保管。工班 危險品的管理。工地使用的其它易燃易爆、腐蝕性等危險品要按規(guī)定 第 三十一 條 加強油料的管理 現(xiàn)場要修建臨時油庫，有專人管理油料，嚴格計量驗收和發(fā)放。儲 存區(qū)應配置防火和計量設施；機械車輛要配有加油 第三十二 條 加強周轉(zhuǎn)材料的管理 對于項目部自行購買或公司調(diào)撥的周轉(zhuǎn)材料（鋼模板、鋼拱架、腳手架、鋼便梁等），應登記造冊，并上報公司設備物資部備案。外部施工隊使用的要實行有價管理，有償使用。 工程完工后要及時回收、修整、保養(yǎng)，妥善保管，延長其使用壽命，增加使用次數(shù)。周轉(zhuǎn)材料的購置費用要按規(guī)定及時攤銷。項目部不得擅自轉(zhuǎn)讓、抵賬和變賣。工程完工后報公司設備物資部，由公司橫向調(diào)劑使用，以提高周轉(zhuǎn)使用率和綜合效益 。 第三十三 條 加強工地現(xiàn)場用料控制 工程竣工前，應嚴格按計劃控制進貨量，用多少進多少，避免工程竣工后造成積壓和浪費。對工程收尾剩余料具要逐項進行清理、登記，集中保管。工程完工后，工程余料要如數(shù)退庫；轉(zhuǎn)移工地時，要辦理材料交接手續(xù)，做到工完料盡、帳明、場地凈。 第 六 章 外部勞務物資供應與管理 第三十 四 條 外部勞務施工工程的物資供應與管理，必須納入項目物資管理范疇，并按照 管理體系 標準 要求 ，對分包工程所消耗的主要材料實行全過程的管理。外部勞務應設置專職材料員，并有合同簽約人的書面授權委托。 15 第三十 五 條 外 部勞務施工所需的主要物資（指構成工程實體或在施工中起主要作用的鋼材、木材、水泥、油料、火工品、線上料）都要由項目物 第三十 六 條 外部勞務所需的主要物資由項目物資部門統(tǒng)一采購后分別供到現(xiàn)場，避免超付備料款。實行包工不包料管理的外部勞務工程，實行限額發(fā)料卡和供應臺帳，按工程進度供料，控制消耗。領發(fā)料時，應由項目物資部門安排專人與外部勞務隊伍辦理領發(fā)手續(xù)，發(fā)料單必須有項目物資部門核實蓋章，并依據(jù)此單計價和核銷，防止超額供料。有條件的項目部要實行集中配送方式供料，對鋼材、木材可按批量采購，分期 供應，工程量大的混 周轉(zhuǎn)材料、工程器材實行租賃使用，周轉(zhuǎn)材料在租賃前除交納租賃費外，還必須交納一定比例的押金；大宗周轉(zhuǎn)材料的租賃始末，物資部門要全過程監(jiān)控，以防丟失和倒賣。 第七章 物資 入帳 核銷 第三十七條 采 購物資進場后，項目物資人員應于當日辦理點驗手續(xù)，及時登記入賬，并將 物資 點驗單、發(fā)票等 一起交財務記 賬 。 若發(fā)票未到，可預估 （暫估） 進行賬務處理，待發(fā)票到后及時進行 預估 回沖 ，重 新按 發(fā)票 金額 做 賬務處理。 第三十 八 條 正確 列 銷采購物資，嚴禁變相和虛假 列 銷。 開 具發(fā)料單時必須有具體的消耗去向，如： XX 隊工程名稱（一個或幾個單項工程或分部分項工程）。列銷于項目的材料必須有項目經(jīng)理和現(xiàn)場負責人、總工的簽字認可，否則財務不予認可記賬。 每月 在發(fā)料單粘貼單之前附上按與財務統(tǒng)一的材料類別 匯總填報 的“月 材料消耗報表及責任中心消耗報表 ” 交財務核銷 。 第三十 九 條 項目物資部門每月應將當月應扣材料款項、應攤銷的小型機具、周轉(zhuǎn)材料攤銷金額及其它應攤銷費用（砼費用等）和現(xiàn)場 物資 盤點表、 16 材料 消耗 匯總 表，由項目所屬施工隊負責人簽認后（一式三份），一份交由計經(jīng)部門作為當月驗工計價扣款依據(jù)，一 份交由財務列入工程成本，一份存檔備查。 第 四十 條 物資部門每月交財務入帳的單據(jù)匯總表要有財務部主管人員的簽字認可；物資、