煙草專賣局(公司)內部專賣管理監(jiān)督制度-文庫吧
2025-04-04 15:44 本頁面
【正文】 報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備 查。 第十條 到貨 1 個月內因質量問題或到貨 6 個月因滯銷原因，經工商雙方協(xié)商同意，報請省局（公司）批準后，向中國卷煙銷售公司提出申請，方可辦理退貨手續(xù)。同時，要將退貨情況專門做記錄存檔并報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。 第十一條 卷煙計劃的增減或變更后，相應的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)應當一并進行調整。 第二章 卷煙到貨確認 第十二條 市公司必須嚴格執(zhí)行國家局生產經營決策系統(tǒng) 1號工程，落實卷煙到貨確認制度，購進的卷煙必須按規(guī)定做到100%實物掃碼，方可入庫。 第十三條 在卷煙入庫掃碼后，必須按規(guī)定進行網(wǎng)上實物確認和準 運證到貨確認。禁止虛假確認，未經到貨確認的卷煙不得銷售。 第十四條 省內卷煙到貨確認應在省局或山昆公司開出的準運證期滿 1日內完成到貨確認。省際卷煙到貨確認最遲要于準運證有效期滿后 3 日內完成。 第十五條 卷煙入庫時，倉庫保管員應嚴格查驗隨貨同行的準運證、合同、稅票或銷貨票，手續(xù)齊全無差錯方可入庫；要嚴格按照行業(yè)卷煙生產經營決策系統(tǒng)（國家局“一號工程”）要求進行實物掃碼入庫，不得出現(xiàn)人為錯掃、漏掃、重掃現(xiàn)象，不掃碼卷煙不得接收入庫。 第十六條 如遇無證、缺證或證貨不符等情況，應及時上報市公司，由公司領導會 同專賣監(jiān)督管理部門及時進行核查處理，在認真澄清原因的基礎上，方可入庫。遇有重大問題，專賣監(jiān)督管理科要上報省局專賣監(jiān)督管理處協(xié)調處理。 第十七條 卷煙入庫時，保管員要填寫卷煙入庫單，由倉庫保管員、承運人、物流中心負責人簽字（注明日期），物流中心在準運證上加蓋“貨已收訖”章。 第十八條 省內卷煙到貨確認操作流程。物流中心到貨確認員將隨貨同行的準運證、合同、稅票和卷煙入庫單一并交市局專賣監(jiān)督管理科。專賣監(jiān)督管理科到貨確認員登陸行業(yè)卷煙生產經營決策系統(tǒng)（其中的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)）中，將實物掃碼入庫的品種數(shù)據(jù)與卷煙入庫 單上的品種數(shù)據(jù)進行對照，如數(shù)據(jù)不符，要會同物流中心實地查明原因，遇有重大問題，專賣監(jiān)督管理科要上報省局專賣監(jiān)督管理處協(xié)調處理。問題妥善處理后，物流中心和專賣監(jiān)督管理科都要將具體情況登記備查。物流中心與專賣監(jiān)督管理科履行交接手續(xù)后，專賣監(jiān)督管理科責任人要在卷煙入庫單上簽字（注明日期）并加蓋公章，由專賣到貨確認員分別傳真到省局專賣監(jiān)督管理處和山昆公司銷售科。最后，由具體承辦人將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期為三年。 第十九條 省際卷煙到貨確
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