【正文】 (附件 6)、 “整改計(jì)劃 ”(附件 7)進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 (有合并項(xiàng)的未整改項(xiàng)目一定要注明 ) 3) 評(píng)審人員確定清楚，前后對(duì)應(yīng)，評(píng)審組長應(yīng)為同一人。評(píng)審人員數(shù)量應(yīng)統(tǒng)一。 6 文件評(píng)審綜述和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述中數(shù)字內(nèi)容要計(jì)算準(zhǔn)確。 7 評(píng)審問題及評(píng)審建議綜述： 1) 安全隱患項(xiàng)目、整改符合要求項(xiàng)目、不符合要求項(xiàng)目應(yīng)和 “評(píng)審扣分項(xiàng)及原因匯總表 ” (附 件 4)、 “安全隱患整改落實(shí)情況復(fù)核表 ” (附件 6)、 “整改計(jì)劃 ”(附件 7)、進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 (有合并項(xiàng)的未整改項(xiàng)目一定要注明 ) 2) 整改建議數(shù)量和 “整改計(jì)劃 ”(附件 7)中內(nèi)容要進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 8 推薦級(jí)別： 1) 分值計(jì)算中涉及到的數(shù)字和 “評(píng)審得分表 ”(附件 1)、 “不涉及項(xiàng)匯總表 ” (附件 2)、 “安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表 ” (附件 3)相關(guān)數(shù)字對(duì)應(yīng)。 2) 評(píng)審得分要統(tǒng)一。 9 附件 1“評(píng)審得分表 ”分值計(jì)算準(zhǔn)確，要和 “安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表 ” 8 (附件 3)進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 10 附件 2“不涉及項(xiàng)匯總表 ” 1) 不涉及的項(xiàng)目一定要有依據(jù)，嚴(yán)禁想當(dāng)然。 2) 分值計(jì)算準(zhǔn)確。 11 附件 3 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表 1) 各考評(píng)項(xiàng)目扣分合理、明確，計(jì)算準(zhǔn)確。 2) 有追加扣分的，在 “總計(jì) ”中一定要注明，強(qiáng)調(diào)在考評(píng)類目中做相應(yīng)扣分。 3) 扣分點(diǎn)應(yīng)敘述準(zhǔn)確，嚴(yán)禁斷章取義，即：扣分說明中能準(zhǔn)確說明問題 4) 評(píng)審描述中描述準(zhǔn)確，嚴(yán)禁缺項(xiàng)。 12 附件 4 評(píng)審扣分點(diǎn)及原因匯總表 1) 各扣分項(xiàng)和附件 3“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表 ”中相關(guān)內(nèi)容要一一對(duì)應(yīng)。 2) 有追加扣分的，在 “總計(jì) ”中一定要注明，強(qiáng)調(diào)在考評(píng)類目 中做相應(yīng)扣分。 3) 扣分說明中能準(zhǔn)確說明問題。 4) 分值計(jì)算準(zhǔn)確。計(jì)算完后加上不涉及項(xiàng)分?jǐn)?shù)及評(píng)審得分驗(yàn)算一下，再進(jìn)行下一步。 13 附件 5 評(píng)審結(jié)論和推薦等級(jí) 1) 評(píng)審時(shí)間和附件 3“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表 ”相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 2) 評(píng)審組成員和 “評(píng)審組信息 ”、附件 14“評(píng)審人員信息 ”一致。 3) 評(píng)審結(jié)論和 “推薦級(jí)別 ”、 “評(píng)審報(bào)告表 ”一致。 4) 評(píng)審小組分組情況和 “評(píng)審過程 ”中敘述內(nèi)容一致。 5) 小組結(jié)論和 “文件評(píng)審綜述 ”、 “現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述 ”一致。 9 14 附件 6 安全隱患整改落實(shí)情況 1) “整改落實(shí)情況 ”敘述準(zhǔn)確。 2) 安全隱患數(shù)量和附件 4“評(píng)審扣分點(diǎn)及原因匯總表 ”一致。 15 附件 7 整改計(jì)劃 1) 整改計(jì)劃數(shù)量和 “評(píng)審問題及評(píng)審建議綜述 ”一致。 2) 整改措施敘述準(zhǔn)確。 3) 整改計(jì)劃內(nèi)容和 “評(píng)審問題及評(píng)審建議綜述 ”一致。 16 附件 14 評(píng)審人員信息 1) 評(píng)審人員數(shù)量和信息和 “評(píng)審組信息 ”、 “評(píng)審過程 ”相關(guān)內(nèi)容一致。 2) 評(píng)審人員資質(zhì)復(fù)印清晰、齊全。 10 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢?nèi)ガF(xiàn)場(chǎng)要求 第一次 去現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)：培訓(xùn)、收集資料及核實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)確定涉 及項(xiàng)及不涉及項(xiàng)。 從公司需要帶的資料：需要企業(yè)提供資料清單、評(píng)審申請(qǐng)表、首次會(huì)議簽到表、末次會(huì)議簽到表、專業(yè)評(píng)分表 ( 7元素 )、檔案建設(shè)要求、筆記本電腦、照相機(jī)或攝像機(jī)。 第二次 去現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)：審核版資料交付企業(yè)、隱患排查。 從公司需要帶的資料：技術(shù)咨詢相關(guān)資料審核版、專業(yè)評(píng)分表 ( 7 元素 )和專家核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)、還企業(yè)提供的相關(guān)資料。 第三次 去現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)：備案版資料交付企業(yè)、檔案建設(shè)、自評(píng)報(bào)告。 從公司需要帶的資料：備案版資料、自評(píng)報(bào)告、檔案建設(shè)相關(guān)記錄表格及檔案目錄。 第四次 去現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)：隱患排查及整改 指導(dǎo)。 從公司需要帶的資料：整改通知單、現(xiàn)場(chǎng)隱患整改指導(dǎo)。 第五次 去現(xiàn)場(chǎng)任務(wù)：現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核、評(píng)審報(bào)告相關(guān)蓋章。 從公司需要帶的資料：整改計(jì)劃、評(píng)審承諾、安全隱患整改反饋意見書、相機(jī)或攝像機(jī)、評(píng)審報(bào)告審核版與企業(yè)溝通。 11 運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢需要企業(yè)提供資料 序號(hào) 相關(guān)證照 (企業(yè)蓋章 ) 注意事項(xiàng) 1 營業(yè)執(zhí)照副本 營業(yè)執(zhí)照企業(yè)成立的日期。 營業(yè)執(zhí)照副本中年度檢驗(yàn)情況。 營業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資金。 營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍。 2 組織機(jī)構(gòu)代碼證 需要企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼副 本 3 項(xiàng)目立項(xiàng)審批文件 企業(yè)的立項(xiàng)文件一般由政府、發(fā)改委、經(jīng)貿(mào)委、經(jīng)信委等有關(guān)部門審核。 企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)立項(xiàng)后，看立項(xiàng)的時(shí)間。看是否需要走 “三同時(shí) ”手續(xù)。 4 生產(chǎn)許可證 (許可的項(xiàng)目 ) 有生產(chǎn)許可的要求提供 5 項(xiàng)目三同時(shí)備案文件 (安監(jiān)部門 ) 各縣安監(jiān)局或運(yùn)城市安監(jiān)局備案文件 6 主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)合格證 是否在有效期內(nèi) 7 安全管理人員安全培訓(xùn)合格證 是否在有效期內(nèi) 8 職業(yè)健康主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)合格證 是否在有效期內(nèi) 9 職業(yè)健康安全管理人員安全培訓(xùn)合格 是否在有效期內(nèi) 10 特種作業(yè)人員操作資格證 參照企業(yè)實(shí)際情況確定特種作業(yè)人員數(shù)量 實(shí)際配備特種作業(yè)人員數(shù)量 持證情況及有效期 (依復(fù)訓(xùn)日期為準(zhǔn) ) 特種作業(yè)人員一覽表 (至少包含工種、姓名、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、證號(hào)、有效期 ) 11 特種設(shè)備作業(yè)人員操作資格證 參照企業(yè)實(shí)際情況確定特種設(shè)備作業(yè)人員數(shù)量 實(shí)際配備特種設(shè)備作業(yè)人員數(shù)量 持證情況及有效期 (依復(fù)訓(xùn)日期為準(zhǔn) ) 特種設(shè)備作業(yè)人員一覽表 (至少包含工種、姓名、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、證號(hào)、有效期 ) 12 重大危險(xiǎn)源備案證明 各縣安監(jiān)局或運(yùn)城市安監(jiān)局備案文件 13 消防驗(yàn)收意見書、消防安全檢查 意見書 公安 部門消防大隊(duì)頒發(fā)的，其中消防驗(yàn)收意見書為企業(yè)建廠時(shí)做的，消防安全檢查意見書為正常運(yùn)行每年各縣消防支隊(duì)檢查情況 14 應(yīng)急救援預(yù)案?jìng)浒肝募? 應(yīng)急救援預(yù)案 各縣安監(jiān)局或運(yùn)城市安監(jiān)局備案文件 應(yīng)救援機(jī)構(gòu)設(shè)置文件 應(yīng)急物資配備情況 12 序號(hào) 相關(guān)證照 (企業(yè)蓋章 ) 注意事項(xiàng) 應(yīng)急預(yù)案演練情況 15 工傷保險(xiǎn)發(fā)票或收據(jù) 是否全員繳納 16 防雷防靜電檢測(cè)報(bào)告 運(yùn)城市氣象局檢測(cè) 17 職業(yè)健康檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 有資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具 18 放射性元素使用許可證 —— 19 危險(xiǎn)化學(xué)品使用備案文件 運(yùn)城市安監(jiān)局、運(yùn)城市公安局相關(guān)文件 20 其他有關(guān)證照 (消防控制室值班或 操作人員證、逃生引導(dǎo)員證、應(yīng)急救援人員相關(guān)培訓(xùn)證書等 ) —— 21 相關(guān)資料 (企業(yè)蓋章 ) 22 安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組 (人員及聯(lián)系方式 ) 根據(jù)從業(yè)人員情況設(shè)置安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組 23 安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu) 人員姓名 聯(lián)系電話 24 安全管理人員任命書 必須是有相應(yīng)資質(zhì)人員 25 總平面布置圖 和現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確保符合實(shí)際 26 工藝流程圖 和現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確保符合實(shí)際 是否包含所有的工藝流程 應(yīng)有工藝流程文字說明 27 主要設(shè)備設(shè)施一覽表 (包含名稱、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等 ) 是否和企業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 設(shè)備數(shù)量一致 是否包含評(píng)分表中要求檢查的設(shè)備 28 企業(yè)內(nèi)部紅頭文件 —— 29 企業(yè)概況 (發(fā)展歷程、從業(yè)人員、交通位置、總平面布置、產(chǎn)品規(guī)模及種類、倒班情況、公輔工程等 ) 發(fā)展歷程、從業(yè)人員、倒班情況、交通位置、總平面布置、原料種類及數(shù)量、現(xiàn)有設(shè)備 (項(xiàng)目 )投產(chǎn)時(shí)間、產(chǎn)品規(guī)模及種類、倒班情況、公輔工程 (供電、供暖、供氣、供水 )等 30 企業(yè)已有的安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)責(zé)任制等資料 —— 31 從業(yè)人員勞動(dòng)合同 是否包含所有人員 是否在有效期 32 員工體檢證明材料 是否包含所有人員 是否在有效期 33 環(huán)評(píng)報(bào)告或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告或安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇 資質(zhì)是否和行業(yè)類型相對(duì)應(yīng) 13 序號(hào) 相關(guān)證照 (企業(yè)蓋章 ) 注意事項(xiàng) 34 特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 鍋爐、叉車、起重機(jī)械、壓力容器等特種設(shè)備 是夠在有效期內(nèi) 35 儀器儀表檢測(cè)檢驗(yàn)證明材料 壓力表、安全閥 其他儀器儀表 36 職業(yè)危害因素申報(bào)材料 參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 37 自評(píng)報(bào)告 (非本公司技術(shù)咨詢 ) 38 其他相關(guān)安全資料 運(yùn)城市皓天安全技術(shù)服務(wù)有限公司 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)咨詢流程框架圖 注： 技術(shù)咨詢內(nèi) 容存檔要求： ① 企業(yè)評(píng)審申請(qǐng)表及相關(guān)附件 。（若本公司技術(shù)咨詢，可不存檔自評(píng)報(bào)告） ② 技術(shù)咨詢資料審核表及相應(yīng)附件； ③ 技術(shù)咨詢資料電子版 (要求名稱格式如下：企業(yè)名稱技術(shù)咨詢資料備案稿 評(píng)審人員 日期 )(辦公室、總工存檔 )； 所有 技術(shù)咨詢資料電子版內(nèi)容應(yīng)符合排版要求。 ④ 影像資料 (辦公室存檔 )。 ⑤ 辦公室將所有存檔電子版資料打包后發(fā)至 郵箱。補(bǔ)充填寫任務(wù)流程單，開始工作 (評(píng)審人員 ) 市場(chǎng)部將任務(wù)流程單交付總工，總工發(fā)放與登記 任務(wù)流程單 (市場(chǎng)部 ) 合同簽訂 (市場(chǎng) 部 ) 盡量與企業(yè)電子版溝通，初審版資料出版（辦公室登記），名稱格式要求： 企業(yè)名稱 技術(shù)咨詢資料 初審版 評(píng)審人員 日期 ，辦公室將出版后的資料交付總工 出版完成后交總工。 內(nèi)部審核，填寫技術(shù)咨詢資料審核表 (總工 ) 合格后交付企業(yè)審核 (評(píng)審人員 )，并督催企業(yè)申請(qǐng) 任務(wù)流程單填寫完成后交付辦公室出備案稿 (總工 )，做相應(yīng)登記 3份備案稿出版后和任務(wù)流程單交付總工，總工安排交付企業(yè)及相應(yīng)登記 總工將任務(wù)流程單交付評(píng)審人員 合同簽訂 (市場(chǎng)部 ) 評(píng)審申請(qǐng)完成后，技術(shù)咨詢資料存檔，備案版電子文檔發(fā)至 1944810774郵箱，任務(wù)流程單交付總工（具體要求見備注