不合格品糾正與預防措施控制程序-文庫吧
2025-04-03 09:57 本頁面
【正文】 目部安排專人負責評價、處置、驗證、記錄等。當需要采取預防措施時 ,執(zhí)行本程序 。 產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)不合格品時的評價 /評審及處 置 /糾正措施 相關(guān)產(chǎn)品交付以后 ， 經(jīng)營部得到發(fā) 現(xiàn) 不合格 品 的信息 后 及時向 總工程師報告，同時通報給工程部、安質(zhì)處和原施工單位。 由安質(zhì)處組織工程部、經(jīng)營部對交付以后的不合格品進行評價 ,判定損失金 額。 如屬一般不合格品由安質(zhì)處組織 工程部、經(jīng)營部進行評審，確定處置方案 。當需要采取糾正措施時，同時制定糾正措施。 如屬重大不合格品時 ,安質(zhì)處獲得信息后二日內(nèi)組織相關(guān)部門進行原因調(diào)查；在 總工程師主持下進行不合格品評審（需要時，邀請有關(guān)部門、專家參加） , 由 工程部確定處置方案和糾 正措施。如屬直接經(jīng)濟損失在 100 萬元以上的或?qū)ι鐣休^大影響的重大不合格品時，由總經(jīng)理主持重大不合格品的評審。 產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置 /糾正措施 ,由指定的施工單位負責實施。 安質(zhì)處組織 工程部、經(jīng)營部對產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置 /糾正措施實施結(jié)果進行驗證 ,驗證當日填寫 “不合格品驗證記錄 ”。當驗證結(jié)果未達到預期要求時，重新執(zhí)行本程序的 。 質(zhì)量信息的收集、分析與整理 相關(guān)部門、項目部分別收集質(zhì)量信息，并進行分析、整理。 項目部 將整理后的質(zhì) 量信息及時反饋到相關(guān)部門。并按本程序的 、 向安質(zhì)處定期上報質(zhì)量報表、質(zhì)量信息。 相關(guān)部門、項目部充分考慮 潛在不合格的 重要性以及消除其原因所承受的風險程度 ,確定是否采取預防措施，需要在本系統(tǒng) /所轄范圍內(nèi)采取預防措施時 ,執(zhí)行本程序 ；不需要時執(zhí)行《 記錄控制程序 》。 當決定采取預防措施時： 相關(guān)部門、項目部組織對潛在不合格進行原因分析 ,并做好記錄 。 相關(guān)部門、項目部針對原因分析，制定預防措施，經(jīng)主管領(lǐng) 導批準后 ,制作分發(fā) ,并督導實施 。 02/03 實施預防措施的部門、項目部應(yīng)指定專人負責組織實施，并做好實施過程的相關(guān)記錄。 制定預防措施的部門、項目部應(yīng)按要求驗證實施效果 , 并形成記錄 。 預防措施涉及到管理體系文件更改時，措施的制定部門 /項目部應(yīng)提醒審批人，并通知文件擬制部門加以修改，執(zhí)行《 文件控制程序 》 。 當預防措施驗證無效或未達到預期的基本要求時，重新執(zhí)行本程序的 。 安質(zhì)處每年檢查一次本程序的執(zhí) 行情況，并形成記錄。 本程序運行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄執(zhí)行《記錄控制程序》 5 相關(guān) /支持性文件 信息交流程序 （ ZS/CX/SB03） 文件控制程序（ ZS/CX/SB01） 記錄控制程序（ ZS/CX/SB02） 6 相關(guān)記錄 質(zhì)量報表 (二級 ) 不合格品報告 (二級 ) 質(zhì)量信息 (二級 ) 預防措施 (二級 ) 預防措施效果驗證報告 (一級 ) 7 附表 /附錄 不合格品報告 工程質(zhì)量事故情況統(tǒng)計表 工程質(zhì)量事故件名表 返回 S/CX/AZ011 不合格品報告 編號： 報告單位 品 名 不合格品 產(chǎn) 生 時間 價 值 地點 責任單位 不合格品發(fā)生經(jīng)過（可另附頁）：
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