不合格品糾正與預(yù)防措施控制程序-文庫吧
2025-04-03 09:57 本頁面
【正文】 目部安排專人負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)、處置、驗(yàn)證、記錄等。當(dāng)需要采取預(yù)防措施時(shí) ,執(zhí)行本程序 。 產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)的評(píng)價(jià) /評(píng)審及處 置 /糾正措施 相關(guān)產(chǎn)品交付以后 ， 經(jīng)營部得到發(fā) 現(xiàn) 不合格 品 的信息 后 及時(shí)向 總工程師報(bào)告，同時(shí)通報(bào)給工程部、安質(zhì)處和原施工單位。 由安質(zhì)處組織工程部、經(jīng)營部對(duì)交付以后的不合格品進(jìn)行評(píng)價(jià) ,判定損失金 額。 如屬一般不合格品由安質(zhì)處組織 工程部、經(jīng)營部進(jìn)行評(píng)審，確定處置方案 。當(dāng)需要采取糾正措施時(shí)，同時(shí)制定糾正措施。 如屬重大不合格品時(shí) ,安質(zhì)處獲得信息后二日內(nèi)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因調(diào)查；在 總工程師主持下進(jìn)行不合格品評(píng)審（需要時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)部門、專家參加） , 由 工程部確定處置方案和糾 正措施。如屬直接經(jīng)濟(jì)損失在 100 萬元以上的或?qū)ι鐣?huì)有較大影響的重大不合格品時(shí)，由總經(jīng)理主持重大不合格品的評(píng)審。 產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置 /糾正措施 ,由指定的施工單位負(fù)責(zé)實(shí)施。 安質(zhì)處組織 工程部、經(jīng)營部對(duì)產(chǎn)品交付以后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置 /糾正措施實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證 ,驗(yàn)證當(dāng)日填寫 “不合格品驗(yàn)證記錄 ”。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果未達(dá)到預(yù)期要求時(shí)，重新執(zhí)行本程序的 。 質(zhì)量信息的收集、分析與整理 相關(guān)部門、項(xiàng)目部分別收集質(zhì)量信息，并進(jìn)行分析、整理。 項(xiàng)目部 將整理后的質(zhì) 量信息及時(shí)反饋到相關(guān)部門。并按本程序的 、 向安質(zhì)處定期上報(bào)質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量信息。 相關(guān)部門、項(xiàng)目部充分考慮 潛在不合格的 重要性以及消除其原因所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度 ,確定是否采取預(yù)防措施，需要在本系統(tǒng) /所轄范圍內(nèi)采取預(yù)防措施時(shí) ,執(zhí)行本程序 ；不需要時(shí)執(zhí)行《 記錄控制程序 》。 當(dāng)決定采取預(yù)防措施時(shí)： 相關(guān)部門、項(xiàng)目部組織對(duì)潛在不合格進(jìn)行原因分析 ,并做好記錄 。 相關(guān)部門、項(xiàng)目部針對(duì)原因分析，制定預(yù)防措施，經(jīng)主管領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)后 ,制作分發(fā) ,并督導(dǎo)實(shí)施 。 02/03 實(shí)施預(yù)防措施的部門、項(xiàng)目部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并做好實(shí)施過程的相關(guān)記錄。 制定預(yù)防措施的部門、項(xiàng)目部應(yīng)按要求驗(yàn)證實(shí)施效果 , 并形成記錄 。 預(yù)防措施涉及到管理體系文件更改時(shí)，措施的制定部門 /項(xiàng)目部應(yīng)提醒審批人，并通知文件擬制部門加以修改，執(zhí)行《 文件控制程序 》 。 當(dāng)預(yù)防措施驗(yàn)證無效或未達(dá)到預(yù)期的基本要求時(shí)，重新執(zhí)行本程序的 。 安質(zhì)處每年檢查一次本程序的執(zhí) 行情況，并形成記錄。 本程序運(yùn)行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄執(zhí)行《記錄控制程序》 5 相關(guān) /支持性文件 信息交流程序 （ ZS/CX/SB03） 文件控制程序（ ZS/CX/SB01） 記錄控制程序（ ZS/CX/SB02） 6 相關(guān)記錄 質(zhì)量報(bào)表 (二級(jí) ) 不合格品報(bào)告 (二級(jí) ) 質(zhì)量信息 (二級(jí) ) 預(yù)防措施 (二級(jí) ) 預(yù)防措施效果驗(yàn)證報(bào)告 (一級(jí) ) 7 附表 /附錄 不合格品報(bào)告 工程質(zhì)量事故情況統(tǒng)計(jì)表 工程質(zhì)量事故件名表 返回 S/CX/AZ011 不合格品報(bào)告 編號(hào)： 報(bào)告單位 品 名 不合格品 產(chǎn) 生 時(shí)間 價(jià) 值 地點(diǎn) 責(zé)任單位 不合格品發(fā)生經(jīng)過（可另附頁）：
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