【正文】 立健全防治政府采購(gòu)領(lǐng)域商業(yè) ****的長(zhǎng)效機(jī)制，確保我所政府采購(gòu)工作的制度化、規(guī)范化再上新水平。 企業(yè)自查報(bào)告篇 4 為了更好的落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，按照《食品安全法》我廠(chǎng)質(zhì)量管理人員對(duì)照《食品安全自查管理制度》的內(nèi)容，從生產(chǎn)場(chǎng)所、環(huán)境、廠(chǎng)房及設(shè)施情況、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備情況、質(zhì)量管理情況等多個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門(mén)的要求。對(duì)于稍有差次的，及時(shí)做了整改?，F(xiàn)階段，我廠(chǎng)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷(xiāo)售?，F(xiàn)將我廠(chǎng)自查的情況匯報(bào)如下： 一、生產(chǎn)場(chǎng)所、環(huán)境、廠(chǎng)房及設(shè)施情況檢查情況： 廠(chǎng)區(qū)內(nèi)外環(huán)境整潔，廠(chǎng)區(qū)總體布局與生產(chǎn)許可申請(qǐng)時(shí)基本一致，無(wú)變化； 生產(chǎn)區(qū)域周?chē)h(huán)境（ 25 米內(nèi)）無(wú)粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，無(wú)昆蟲(chóng)大量孽生的潛在場(chǎng)所； 廠(chǎng)房、設(shè)備布局和工藝流程等與生產(chǎn)許可證申請(qǐng)材料內(nèi)容一致； 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員、貨物沒(méi)有交叉污染現(xiàn)象； 產(chǎn)品的包裝場(chǎng)所墻壁和屋頂裝飾材料應(yīng)完好，無(wú)損壞或脫落； 生產(chǎn)有微生物指標(biāo)的產(chǎn)品，專(zhuān)用內(nèi)包裝場(chǎng)所的紫外線(xiàn)燈盒抽風(fēng)設(shè)施正常運(yùn)行； 位于工作臺(tái)和裸露產(chǎn)品上方的照明設(shè)備的防護(hù)罩等設(shè)施完好； 生產(chǎn)場(chǎng)所應(yīng)急照明設(shè)施完好； 生產(chǎn)有微生物指標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)車(chē)間和包裝車(chē)間更衣室、更衣設(shè)施、非手動(dòng)式流水洗手、干手、消毒等設(shè)施完好； 生產(chǎn)有微生物指標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)車(chē)間的防塵、防鼠、防蚊蠅、防昆蟲(chóng)和其它動(dòng)物進(jìn)入的設(shè)施完好有效； 庫(kù)房整潔、干燥、地面平整。庫(kù)房通風(fēng)、溫度、濕度和防火防鼠等設(shè)施良好運(yùn)行； 庫(kù)房?jī)?nèi)原料、半成品、成品及包裝材料等各 類(lèi)材料和產(chǎn)品分區(qū)域、離地、離墻存放，不同貯存區(qū)域設(shè)有明確標(biāo)識(shí)。 二、企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備情況檢查情況： 在用生產(chǎn)設(shè)備的數(shù)量、型號(hào)與申請(qǐng)生產(chǎn)許可所提交的設(shè)備清單一致，并正常運(yùn)行； 生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)工藝需要進(jìn)行清洗消毒、維修和保養(yǎng)并有記錄； 檢驗(yàn)室內(nèi)出廠(chǎng)檢驗(yàn)用檢驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量、型號(hào)與申請(qǐng)生產(chǎn)許可所提交的設(shè)備清單一致，設(shè)備正常運(yùn)行； 計(jì)量器具符合法律規(guī)定的檢定或校準(zhǔn)要求，停用的設(shè)備應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)。 三、企業(yè)質(zhì)量管理情況檢查情況： 我廠(chǎng)定期對(duì)相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行法律法規(guī) 、食品安全、衛(wèi)生管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)等方面的培訓(xùn)記錄； 在崗的生產(chǎn)人員定期進(jìn)行健康檢查，有有效的健康檢查證明； 從事食品生產(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間前洗凈雙手，穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外，不佩戴首飾； 原料的進(jìn)貨驗(yàn)收有記錄，包括有原料的名稱(chēng)、數(shù)量、供貨者名稱(chēng)及進(jìn)貨日期等。對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可管理的原料和包裝，有供貨者的生產(chǎn)許可證明文件； 生產(chǎn)過(guò)程做好投料記錄，包括有投料種類(lèi)、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、投料日期和使用數(shù)量等； 有關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序記錄； 我廠(chǎng)按 照現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)出廠(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，每批次產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后出廠(chǎng)銷(xiāo)售，有檢驗(yàn)記錄。記錄內(nèi)容包括對(duì)檢驗(yàn)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果等內(nèi)容； 對(duì)生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留存樣品，樣品保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期； 我廠(chǎng)在生產(chǎn)、運(yùn)輸和貯存過(guò)程中使用安全衛(wèi)生的工具，并加強(qiáng)防護(hù)，防止原料、半成品、成品出現(xiàn)泄漏、污染； 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求； 企業(yè)有出廠(chǎng)銷(xiāo)售產(chǎn)品的銷(xiāo)售記錄，記錄內(nèi)容包括所銷(xiāo)售產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期等信息； 我廠(chǎng)未出現(xiàn)消費(fèi)者投訴現(xiàn)象； 對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)召回，餅做好記錄，記錄內(nèi)容包括召回的產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、召回地、銷(xiāo)售量、生產(chǎn)日期、批號(hào)等內(nèi)容； 對(duì)召回的產(chǎn)品我廠(chǎng)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)救、無(wú)害化處理、銷(xiāo)毀等，并做好記錄，記錄內(nèi)容包括處理的產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)及處理措施和結(jié)果； 我廠(chǎng)制定有食品安全事故處置方案，定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況，處置食品安全事故記錄。 四、存在的問(wèn)題及處置情況： 工作人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)操作后，未做工作記錄； 針對(duì)這問(wèn)題，我廠(chǎng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人找工作人員進(jìn)行談話(huà)，講解做好工作記錄的必要性，工作人員也意識(shí)到工作的缺陷，保證在以后的工作中會(huì)積極改正。 自查過(guò)程中一位工作人員未戴工作帽，檢查人員及時(shí)指出，該工作人員也立刻意識(shí)到錯(cuò)誤，及時(shí)改正。事后我廠(chǎng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織工作人員學(xué)習(xí)食品安全生產(chǎn)操作知識(shí)，增強(qiáng)大家衛(wèi) 生操作意識(shí)。 經(jīng)過(guò)此次自查，我廠(chǎng)基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠(chǎng)建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 企業(yè)自查報(bào)告篇 5 20xx 年 2 月 2 日至 3 月 30 日，我新華書(shū)店參加區(qū)新華書(shū)店清產(chǎn)核資會(huì)議后，結(jié)合我店實(shí)際，成立了清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組和清產(chǎn)核資辦公室，制定了清產(chǎn)核資實(shí)施方案，并于 2 月 9 日召開(kāi)了清產(chǎn)核資會(huì)議，我店領(lǐng)導(dǎo)、中層干部及相關(guān)部門(mén)的工作人員都參加了會(huì)議。會(huì)上主要傳達(dá)區(qū)新華書(shū)店領(lǐng)導(dǎo) 的講話(huà)精神，講解了我店清產(chǎn)核資的實(shí)施方案并組織學(xué)習(xí)了相關(guān)文件。現(xiàn)將我我店清產(chǎn)核資的工作情況匯報(bào)如下： 一、清產(chǎn)核資工作基本情況 （一）、清產(chǎn)核資工作基準(zhǔn)日 我我店清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日確定為 20xx 年 12 月 31 日，以 20xx 年 4月 15 日為盤(pán)點(diǎn)日。 （二）、清產(chǎn)核資范圍 根據(jù)國(guó)資委有關(guān)清產(chǎn)核資的規(guī)定，我我店此次清產(chǎn)核資范圍包括：我店本部、送電第一分我店、送電第二分我店、送電第三分我店、變電分我店、建筑分我店和鐵塔廠(chǎng)。 （三）、清產(chǎn)核資工作具體實(shí)施情況 成立清 產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組。我店領(lǐng)導(dǎo)非常重視這次清產(chǎn)核工作，成立了以經(jīng)理為組長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師為副組長(zhǎng)，相關(guān)部室負(fù)責(zé)人為成員的清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)我店清產(chǎn)核資工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署。 成立清產(chǎn)核資辦公室。我店清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)清產(chǎn)核資 辦公室，清產(chǎn)核資辦公室設(shè)在我店財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)擔(dān)任清產(chǎn)核資辦公室主任，辦公室具體負(fù)責(zé)制訂我店清產(chǎn)核資實(shí)施方案，組織實(shí)施我店清產(chǎn)核資的具體工作。 成立清產(chǎn)核資工作組。我店清產(chǎn)核資辦公室按職責(zé)分工，落實(shí)到人，成立賬面資產(chǎn)清查組、設(shè)備（工器具）組、材料物資 組、不動(dòng)產(chǎn)組（土地、房屋）。 （ 1）賬面資產(chǎn)清查組：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，審計(jì)室協(xié)助。主要做了以下工作：①負(fù)責(zé)我店的賬務(wù)清理，并監(jiān)督指導(dǎo)我店各單位開(kāi)展各項(xiàng)賬務(wù)清理工作； ②擬訂我店清產(chǎn)核資實(shí)施方案和有關(guān)規(guī)章制度，組織落實(shí)清產(chǎn)核資工作； ③定期召開(kāi)清產(chǎn)核資工作協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)清產(chǎn)核資參與主體之間的關(guān)系。 （ 2）設(shè)備（工器具）組：由設(shè)備機(jī)具部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部、經(jīng)理工作部協(xié)助。主要做了以下工作：①對(duì)我店的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理、登記、核對(duì)和查實(shí)； ②對(duì)我店固定資產(chǎn)進(jìn)行整理造冊(cè)； ③整理清 產(chǎn)核資工作檔案。 （ 3）材料物資組：由物資部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部協(xié)助。主要做了以下工作：①對(duì)我店的庫(kù)存物資進(jìn)行清理、登記、核對(duì)和查實(shí)； ②對(duì)我店庫(kù)存物資進(jìn)行整理造冊(cè)； ③整理清產(chǎn)核資工作檔案。 （ 4）不動(dòng)產(chǎn)組（土地、房屋）：由物業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部協(xié)助。我店清產(chǎn)核資工作從 2 月 9 日至 3 月 30 日，歷時(shí)近兩個(gè)月，清產(chǎn)核資辦公室先后多次召集有關(guān)單位、部室人員進(jìn)行協(xié)調(diào)； 本次清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)在實(shí)物清查。對(duì)實(shí)物資產(chǎn)的清點(diǎn)，我我店分兩步走： 先由分我店實(shí)物資產(chǎn)保管人和分我店財(cái)務(wù)人員共同清查，要求盤(pán)點(diǎn)人員見(jiàn) 物就點(diǎn)，點(diǎn)完后再與財(cái)務(wù)賬核對(duì)其所有權(quán)，確定是否為我店資產(chǎn)； 分我店將盤(pán)點(diǎn)表交我店后，由財(cái)務(wù)部核對(duì)，并派人到施工現(xiàn)場(chǎng)、物資倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行實(shí)地抽盤(pán)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。在清理過(guò)程中，物資保管人員對(duì)積壓物資提出了處理意見(jiàn)，我店成立了內(nèi)部鑒定小組，共同對(duì)報(bào)損的實(shí)物進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定，并提出了鑒定意見(jiàn)。我店這次清產(chǎn)核資的重點(diǎn)放在了對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理上。我們首先對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行函證，對(duì)清債權(quán)； 其次，對(duì)賬齡進(jìn)行分析，查出一些長(zhǎng)期掛賬的往來(lái)款 項(xiàng)，并分析形成的原因。損失證據(jù)的收集相當(dāng)困難，反復(fù)多次到我店檔案室進(jìn)行核查，往前一直查閱到 1988 年的會(huì)計(jì)檔案，找出原始依據(jù)，找當(dāng)事人和我店法律顧問(wèn)了解情況，到工商局、甚至出差到債務(wù)方取證，了解賬務(wù)形成的真正原因，并提出了處理意見(jiàn)。 二、清產(chǎn)核資工作結(jié)果 清查出的資產(chǎn)損失情況 ①按原會(huì)計(jì)制度清查出的資產(chǎn)凈損失 19,097, 元，其中：其他應(yīng)收款 16,085, 元，待處理流動(dòng)資產(chǎn) 1,219, 元，存貨 1,266, 元，低耗品 409, 元，固定資產(chǎn)報(bào)廢 117,元。 ②按《廣西新華書(shū)店集團(tuán)有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備試行辦法》預(yù)計(jì)的資產(chǎn)損失 6,264,，其中：應(yīng)收款預(yù)計(jì)損失 4,099,元； 長(zhǎng)期股權(quán)投資預(yù)計(jì)損失 2,165, 元。 中介機(jī)構(gòu)審核后的資產(chǎn)損失情況 申報(bào)核銷(xiāo)損失的處理預(yù)案 處理預(yù)案是： 申報(bào)核銷(xiāo)損失處理預(yù)案的數(shù)據(jù)是：按原會(huì)計(jì)制度清查出的資產(chǎn)損失金 額為 19,097, 元，其中： 申請(qǐng)核減所 有者權(quán)益 的19,097, 元。 核減所有者權(quán)益的具體處理方法如下： 擬核減盈余公積 11,391, 元； 擬核減資本公積 7,249, 元； 擬核減 20xx 年未分配利潤(rùn) 457, 元； 按《廣西新華書(shū)店集團(tuán)有限公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備試行辦法》預(yù)計(jì)的資產(chǎn)損失金額為 6,845, 元，擬建議轉(zhuǎn)入企業(yè) 20xx 年度期初未 分配利潤(rùn)，并作為各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的期初數(shù)，其中： 應(yīng)收款預(yù)計(jì)損失 4,099, 元； 長(zhǎng)期股權(quán)投資預(yù)計(jì)損失 2,165, 元。 三、存在問(wèn)題 （ 1） 90年代部分重大決策沒(méi)有文字依據(jù)，沒(méi)有合同、協(xié)議。 （ 2）長(zhǎng)年掛帳的款項(xiàng)沒(méi)有及時(shí)查明原因，沒(méi)有根據(jù)有關(guān)資料及時(shí)對(duì)債權(quán)進(jìn)行追索。 （ 3）合同意識(shí)較淡薄，沒(méi)有按合同辦事的習(xí)慣，或草簽的合同、協(xié)議條款不嚴(yán)謹(jǐn)。 （ 4）在建工程結(jié)算嚴(yán)重滯后。 （ 5）資產(chǎn)管理交叉銜接的地方職責(zé)不夠分明。 四、整改措施 （ 1）相關(guān)人員要加強(qiáng)對(duì)法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)法律意識(shí)和合同意識(shí)，嚴(yán)把合同關(guān)，養(yǎng)成按合同辦事的習(xí)慣。 （ 2）我店的重大投資，一定要經(jīng)過(guò)合法程序，要進(jìn)行充分的論證，要經(jīng)過(guò)我店領(lǐng)導(dǎo)班子的集體決策，在權(quán)限范圍內(nèi)謹(jǐn)慎投資。 （ 3）完善各項(xiàng)管理制度和內(nèi)控制度，制定切合實(shí)際、操作性強(qiáng)的制度，加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行的監(jiān)控力度。 （ 4）定期、不定期地清理債權(quán)、債務(wù)，及時(shí)了解資產(chǎn)質(zhì)量狀況，避免債權(quán)難以收回。 （ 5）嚴(yán)格基建合同的審簽，加強(qiáng)基建過(guò)程監(jiān)控，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)簽證，避免結(jié)算 糾紛，加快工程結(jié)算。 （ 6）對(duì)材料物資的采購(gòu)要加強(qiáng)監(jiān)督，要考慮資金占用、存貨減值等機(jī)會(huì)成本，盡量避免不必要的存貨損失。 企業(yè)自查報(bào)告篇 6 一、本單位及所屬機(jī)構(gòu)資金管理現(xiàn)狀為了加強(qiáng)我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司深化財(cái)務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實(shí)際制定了相關(guān)制度，首先出納負(fù)責(zé)辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)； 出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的 登記工作，財(cái)資科保險(xiǎn)柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險(xiǎn)柜不得存放私人物品； 同一財(cái)務(wù)人員不得全過(guò)程辦理資金收支業(yè)務(wù)； 會(huì)計(jì)人員要對(duì)與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，每日要對(duì)收付款憑證進(jìn)行稽核。其次經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷(xiāo)人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會(huì)計(jì)人員對(duì)批準(zhǔn)后的借款或報(bào)銷(xiāo)等申請(qǐng)表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核申請(qǐng)支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計(jì)算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當(dāng)，復(fù)核無(wú)誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報(bào)銷(xiāo)人）在相關(guān)單據(jù) 上簽字確認(rèn)后，出納要及時(shí)登記相關(guān)賬簿。 二、自查工作開(kāi)展情況 成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立了以我工區(qū)主任張善和為組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)人員為成員的資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，收到實(shí)效。 自查內(nèi)容 （一）內(nèi)部控制制度 1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財(cái)務(wù)管理制度》、《人員崗位職責(zé)》《資金管理制度》《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理辦法》《財(cái)務(wù)印章管理》《財(cái)務(wù)檔案管理》等各項(xiàng)制度。 2）財(cái)務(wù)票據(jù)專(zhuān)人管理，建立臺(tái)賬。 3）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)和崗位設(shè)置明 確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機(jī)制。 4）監(jiān)督檢查機(jī)制健全。 （二）財(cái)務(wù)管理