【正文】 板材建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) 建設(shè)性質(zhì)：新建 項(xiàng)目主辦單位及負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目單位： XX 縣 XX 機(jī)塑有限公司 (籌 ) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 項(xiàng)目擬建地址、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 1）建設(shè)地點(diǎn)： XX 縣 工業(yè)園 區(qū) 2）建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 10000 噸甲基丙烯酸甲酯、 10000 噸 PMMA 板材 3）建設(shè)期限： 2021 年 10 月份確定建設(shè)用地， 2021 年 11 月份開始項(xiàng)目建設(shè)，2021 年月 6 月份建成投產(chǎn)。 4）建設(shè)內(nèi)容：在 XX 縣 工業(yè)園 區(qū)工業(yè)用地 20 畝，新建廠房 6600 平方米，綠地 3000 平方米。甲基丙烯酸甲酯生產(chǎn)線 3 條、 2021 噸 PMMA 板材生產(chǎn)線 5條。 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 5800 萬元，其中：固定資產(chǎn) 3800 萬元，流動(dòng)資金 2021萬元。 資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)單位自有資金投入 5300 萬元 ，向銀行貸款 500 萬元。 可行性研究報(bào)告編制指導(dǎo)思想 以市場(chǎng)為指導(dǎo)，以效益為中心，以技術(shù)進(jìn)步為宗旨，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。采用先進(jìn)、 成熟的工藝設(shè)備，應(yīng)用高新技術(shù)和科學(xué)管理模式，做強(qiáng)、做大該公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，增加產(chǎn)品的附加值，力求產(chǎn)品高質(zhì)量，增強(qiáng)參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，節(jié)約投資，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)回報(bào)和良好的社會(huì)效益。 編制范圍 通過對(duì)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備在工程技術(shù)上的先進(jìn)性 、 經(jīng)濟(jì)上的合理性 及 項(xiàng)目三廢環(huán)保治理 論證，以及對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)的全面分析，論述項(xiàng)目的可行性。主要內(nèi)容有： 2 市場(chǎng)需要預(yù)測(cè)、工藝技術(shù)和設(shè)備選型、總圖、建筑工程、配套的公用設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員等進(jìn)行論述，并就本項(xiàng)目的投資進(jìn)行估算及財(cái)務(wù)效益進(jìn)行分析等，對(duì)項(xiàng)目的可行性作出評(píng) 價(jià)。 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)測(cè)與企業(yè)目前的生產(chǎn)實(shí)際情況，本項(xiàng)目擬形 成 年產(chǎn) 10000噸甲基丙烯酸甲酯、 10000 噸 PMMA 板材的生產(chǎn)規(guī)模。 建設(shè)規(guī)模 1）征地：擬在 XX 縣工業(yè)園 區(qū)征地 20 畝。 2）新建構(gòu)筑物主要包括生產(chǎn)聯(lián)合廠房、倉(cāng)庫、綜合樓、職工宿舍、堆場(chǎng)等，建筑物總建筑面積 6600 m2。 3）公用工程 （ 1）供電：本工程的供電電源，由 XX 供電公司 供給。所需用電負(fù)荷按需分配 80/220 V 供電。全年用電量約為 100 萬度。 （ 2）供、排水：廠區(qū)供水管引自工業(yè)區(qū)供水管網(wǎng)，廠區(qū)給水為 DN150 環(huán)狀管網(wǎng)，管網(wǎng)直接向各用水點(diǎn)供水。 消防用水：室內(nèi)外最大消防用水量分別為 10L/S 和 25L/S，消防用水由管網(wǎng)直接供水。 排水：采用清污分流制。 污水主要有生活污水、食堂含油污水、工藝污水，均經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入開發(fā)區(qū)污水管道，納入城市污水處理廠統(tǒng)一處理。 （ 3）供氣：新增 5 立方米 /分空壓機(jī) 5 臺(tái)，生產(chǎn)設(shè)備及氣動(dòng)元件用氣需要。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)參見表 11。 3 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 購(gòu)置設(shè)備 臺(tái)(套 ) 205 運(yùn)入 噸 /年 12750 二 征用土地 運(yùn)出 噸 /年 12021 面積 畝 20 八 年工作日 班 /天 3/280 投資 萬元 150 九 勞動(dòng)定員 (新增 ) 人 180 三 建筑面積 十 總投資 萬元 5800 面積 m2 6600 其中：固定資產(chǎn) 投資 萬元 3800 投資 萬元 422 流動(dòng)資金 萬元 2021 貸款500 萬元 四 產(chǎn)品方案 建設(shè)期利息 萬元 0 甲基丙烯酸甲酯 噸 /年 10000 十一 主要財(cái)務(wù)計(jì)算指標(biāo) PMMA 板材 噸 /年 10000 年銷售收入 萬元 15000 五 主要原輔材料 噸 /年 年總成本 萬元 12517 鄰苯二甲酸二辛 酯 (DOP) 噸 /年 550 年銷售稅金及 附加 萬元 800 有機(jī)邊角料 噸 /年 11000 年利潤(rùn)總額 萬元 1683 其它輔助材料 噸 /年 200 年所得稅 萬元 538 七 運(yùn) 輸量 噸 /年 24750 可行性研究結(jié)論 主要工藝設(shè)備的選擇從投資經(jīng)濟(jì)性 、 設(shè)備先進(jìn)性 及環(huán)保治理等 方面綜合考慮平衡。采用國(guó)內(nèi)、外先進(jìn)設(shè)備具有較高的生產(chǎn)效率，性能可靠，自動(dòng)化程度高，在生產(chǎn)技術(shù)上是可行的。 在具體實(shí)施時(shí)，設(shè)備供應(yīng)商的確定尚需進(jìn)行商務(wù)談判，“貨比三家”后確定。在使用時(shí)要充分注意操作培訓(xùn)和維修保養(yǎng)。 本項(xiàng)目實(shí)施后，能確保產(chǎn)品的質(zhì)量和市場(chǎng)的占有，充分發(fā)揮本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。 4 本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝設(shè)備，可大大提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。 同時(shí)設(shè)備噪音較低，有效地消除了污染源及污染物對(duì)環(huán)境的影響，符合國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定及可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。 從項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益分析可知，項(xiàng)目 總 投資 5800 萬元，形成年產(chǎn) 10000 噸甲基丙烯酸甲酯、 10000 噸 PMMA 板材的生產(chǎn)能力，可實(shí)現(xiàn)新增銷售收入 15000萬元，年利潤(rùn)總額 1683 萬元，年銷售稅金及附加 800 萬元，有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，本項(xiàng)目實(shí)施后，社會(huì)效益也較好。 從本報(bào)告所作的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析表明，本項(xiàng)目是可行的。 第二章 市場(chǎng)需求和建設(shè)規(guī)模 市場(chǎng)需求 有機(jī)玻璃（也稱為丙烯酸板材） 是聚甲基丙烯酸甲酯的俗稱，為 MMA 的均聚物或共聚物，簡(jiǎn)稱 PMMA(Polymethylmethacrylate)。美、英、德日等國(guó)均稱之為壓克力（ AcrylicSheet）。通稱 PMMA 包括 PMMA 澆注板、 PMMA 擠出板和 PMMA 模塑料。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，有機(jī)玻璃由于其透光率高、抗碎裂性好、絕緣性能優(yōu)、耐腐蝕性強(qiáng)等特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于汽車、醫(yī)藥、日用消費(fèi)品等行業(yè)。為了滿足市場(chǎng)的需求，加快 XX 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，公司決定投資建設(shè)該項(xiàng)目。 建設(shè)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案 根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀和市場(chǎng)需求，確 定本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 10000 噸甲基丙烯酸甲酯、 10000 噸 PMMA 板材的生產(chǎn)能力。 建設(shè)規(guī)模 購(gòu)置設(shè)備 為形成確定的生產(chǎn)規(guī)模，本項(xiàng)目需購(gòu)置目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的線材關(guān)鍵設(shè)備，附屬設(shè)備及檢測(cè)儀器設(shè)備等工藝設(shè)備及公用工程設(shè)備 205 臺(tái) (套 )。 征地：本項(xiàng)目需在 XX 縣工業(yè)園 區(qū)征地 20 畝。 建筑工程：本項(xiàng)目需要建筑工程包括生產(chǎn)聯(lián)合廠房、綜合辦公樓、職工宿舍、堆場(chǎng)及附屬用房等建筑物，總建筑面積 6600m2。 第三章 原輔材料供應(yīng)與倉(cāng)貯 原輔材料年耗量 根據(jù)公司確定的產(chǎn)品方案，擬形成年產(chǎn) 10000 噸甲基丙烯酸甲酯、 10000 噸 5 PMMA 板材的生產(chǎn)規(guī)模，據(jù)估算年所耗的原輔材料，參見下表 31。 表 31 原輔材料年用量表 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 貨源 1 鄰苯二甲酸二辛酯 (DOP) 噸 550 市購(gòu) 2 硬脂酸 噸 195 市購(gòu) 3 偶氮二異丁腈 (ABN) 噸 5 市購(gòu) 4 有機(jī)邊角料 噸 11000 市購(gòu) 倉(cāng)貯 原輔材料、成品的貯存 主要原輔材料有可靠的貨源保證，因此不需大量貯存。根據(jù)所制訂的月度生產(chǎn)計(jì)劃，貯存量以 30 天的生產(chǎn)用量計(jì)。其它輔助材料需按其性質(zhì)，分類 分別貯存。 本項(xiàng)目產(chǎn)品以銷定產(chǎn)，庫存量不大，因產(chǎn)品質(zhì)量重，因而就近堆放在生產(chǎn)聯(lián)合廠房?jī)?nèi) 或移入成品倉(cāng)庫 ，等待出運(yùn)。 第四章 生產(chǎn)工藝