【正文】 項目負責人： 項目建設地點： 建設 內容 項目 規(guī)劃 總建筑面積 平方米 ，其中 生產性設施 平方米 （包括生產車間 平方米、倉庫 平方米），辦公住宿等輔助設施 平方米（包括辦公樓 平方米、職工食堂 平方米、職工宿舍 平方米、車庫 平方米、門衛(wèi)、廁所及其他輔助用房 平方米） ； 購置國內先進的生產設備與質量檢測 設備，配套道路、 給排水、 治污、綠化和變配電等設施。 項目投資 項目總投資 3200 萬元 ， 其中 建設投資 萬元 ， 鋪底流動資金 萬元 。 所需資金計劃全部由項目 承辦 單位自籌解決 。 項目效益 本 項目 建 成 達產 后 ， 則正常生產年份 可生產 花生醬產品 **噸、休閑花生產品 **噸， 可實現收入 萬元。 年利稅 萬元 ， 總投資收益率 %，內部收益率 %， 稅后凈現 值 萬元 ，投資回收期 年 （含建設期） ，并可 向社會提供就業(yè)崗位 180 個，帶動 3000戶農戶從事花 生種植產業(yè) 。 2 二、項目編制依據及研究范圍 項目 編制依據 （ 1） 《國民經濟和社會發(fā)展第十 一 個五年 規(guī)劃 綱要》 ； （ 2）《建設項目經濟評價方法與參數》第 三 版 ； （ 3）《投資項目可行性研究指南》 ； （ 4） 《建設項目環(huán)境保護管理條例》國務院令第 253 號 ； （ 5） 新的有關財務制度的會計制度 ； （ 6） 建筑抗震設計規(guī)范 （ GB500112020） ； （ 7）《 中華人民共和國食品衛(wèi)生法 》 ； （ 8） 《建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規(guī)范》 ； （ 9） 《 統計年鑒》 2020 年 ； （ 10） 項目建設單位提供的有關本項目 的各種技術資料、項目方案及基礎材料。 項目研究范圍 本項目 可行性研究報告 以市場需求為導向，以提高企業(yè)經濟效益為中心，發(fā)揚求實和創(chuàng)新精神，采用先進、適用新技術及新型技術，擴能降耗，降低產品成本，提高產品 市場占有率、 市場競爭力 ，增加農產品原料加工能力 。 主體工程與規(guī)劃、設計、施工、投入使用、環(huán)境保護同時考慮，減少污染對工作人員及周邊環(huán)境的危害。項目研究范圍從生產原料進入加工車間，直至產出；根據市場容量，確定 新建 規(guī)模；與之相適應的三廢治理、環(huán)境保護及消防設施和給排水、道路等公用工程和輔助工程設施的建設規(guī)模。 3 第二章 項目建設背景及必要性 一 、項目 背景 國家產業(yè)政策 根據《農產品加工業(yè)“十一五”規(guī)劃》，到“十一五”末，我國將培育一批年銷售收入超過 100 億元和超過 50 億元的龍頭企業(yè)，農產品加工轉化率將達到 60％，主要農產品深加工比例將達到 40％以上。 2020 年發(fā)布的中央一號文件指出，農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)是引導農民發(fā)展現代農業(yè)的重要帶動力量，要通過貼息補助、投資參股和稅收優(yōu)惠等政策，支持農產品加工業(yè)發(fā)展。 2020 年中央一號文件明確指出：全面貫徹黨的十七大和十七屆三中、四中全會以及中央經濟工作會議精神，高舉中 國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，把統籌城鄉(xiāng)發(fā)展作為全面建設小康社會的根本要求，把改善農村民生作為調整國民收入分配格局的重要內容，把擴大農村需求作為拉動內需的關鍵舉措，把發(fā)展現代農業(yè)作為轉變經濟發(fā)展方式的重大任務，把建設社會主義新農村和推進城鎮(zhèn)化作為保持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展的持久動力，按照穩(wěn)糧保供給、增收惠民生、改革促統籌、強基增后勁的基本思路，毫不松懈地抓好農業(yè)農村工作，繼續(xù)為改革發(fā)展穩(wěn)定大局作出新的貢獻。 著力提高農業(yè)生產經營組織化程度。推動家庭經營向 采用先進科技和生產手段的方向轉變，推動統一經營向發(fā)展農戶聯合與合作，形成多元化、多層次、多形式經營服務體系的方向轉變。壯大農村集體經濟組織實力，為農民提供多種有效服務。大力發(fā)展農民專業(yè)合作社，深入推進示范社建設行動，對服務能力強、民主管理好的合作社給予補助。各 4 級政府扶持的貸款擔保公司要把農民專業(yè)合作社納入服務范圍，支持有條件的合作社興辦農村資金互助社。扶持農民專業(yè)合作社自辦農產品加工企業(yè)。積極發(fā)展農業(yè)農村各種社會化服務組織，為農民提供便捷高效、質優(yōu)價廉的各種專業(yè)服務。支持龍頭企業(yè)提高輻射帶動能力，增加農業(yè)產 業(yè)化專項資金，扶持建設標準化生產基地，建立農業(yè)產業(yè)化示范區(qū)。推進“一村一品”強村富民工程和專業(yè)示范村鎮(zhèn)建設。 目前我國花生產品大部分附加值不高，精深加工產品少，產業(yè)鏈短，花生的綜合效益遠遠沒有得到真正的發(fā)揮。向國內外出售花生精深加工系列產品，提高花生的附加值，促進花生產業(yè)的迅速發(fā)展，急需對花生的精深加工進行深入的研究，開發(fā)花生蛋白、新型花生多系列食品，提高花生產品的系列化和檔次，并逐步形成產業(yè)化。通過對花生進行深加工研究和開發(fā)，開拓外銷出口，擴大內銷市場，進一步提高花生加工的附加值和技術含量，對農民增收 、工業(yè)增效、農業(yè)經濟發(fā)展以及促進企業(yè)做大做強具有重要而深遠的意義。 中國農科院農產品加工研究所所長魏益民說，今后 5 年到 10 年，其他工業(yè)的經濟增長速度可能放緩，但農產品加工業(yè)會繼續(xù)保持快速增長勢頭。即便是在發(fā)達國家，農產品加工業(yè)也是近年來發(fā)展最快的行業(yè)。中國目前正處在農產品加工業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。當一個國家和地區(qū)人均 GDP 超過 1000 美元，恩格爾系數降到 40%左右時，市場對農產品的需求開始由直接消費向間接加工食品消費轉變；當人均 GDP 超過2020 美元，消費進入快速增長期。而河南的人均 GDP 早在 2020 年時 就已突破 2020 美元，對河南來說，目前正是乘勢而上、大力發(fā)展農產品加工業(yè)的關鍵時期 。 二 、項目建設的必要性 是提高 市農業(yè)產業(yè)化水平的需要 5 由于歷史的地理的因素影響和觀念轉變慢以及引導力度不夠的現實原因造成 市鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展滯后。 近年來，河南 市針對農業(yè)大市的特點，緊緊圍繞推動農業(yè)產業(yè)化進程，積極探索引智工作的新路子，解決了大量工農業(yè)生產的技術難題，有力促進了區(qū)域經濟的發(fā)展。 培育農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，加快農業(yè)產業(yè)化基地建設和農產品市場基礎設施建設，完善市場信息體系，強化品牌意識，增強企 業(yè)的市場競爭能力，加強對鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展的引導扶持，是提升 農業(yè)產業(yè)化水平的必由之路。 是 促進 當地經濟可持續(xù)發(fā)展的需要 發(fā)展農業(yè)產業(yè)化，對于引導農民發(fā)展現代農業(yè)、促進社會主義新農村建設具有重要作用，是農業(yè)和農村經濟工作中一件全局性、方向性的大事。發(fā)展壯大龍頭企業(yè)是推動農業(yè)產業(yè)化發(fā)展的關鍵。近兩年， 市農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展較快，涌現出一批建設規(guī)模大、帶動能力強、科技含量高、品牌優(yōu)勢明顯的龍頭企業(yè)，有力地促進了農民收入增加、農業(yè)整體發(fā)展水平提升和縣域經濟發(fā)展。 因此，通過項目實施，將進一步強化農業(yè)發(fā) 展基礎、壯大工業(yè)規(guī)模， 為 市 的城市化建設 加快步伐 ，并為 市 的經濟建設增添強大后勁 。 是提高當地群眾收入和保持社會繁榮穩(wěn)定的需要 項目建成后可直接為社會提供 180 個就業(yè)崗位，可創(chuàng)造間接就業(yè)機會 數百 個，工人進廠月工資 1200 元以上，年支付工資和福利費總額達到280 多 萬元，可大幅度提高當地群眾收入水平，帶動當地群眾致富，推進區(qū)域經濟的協調發(fā)展，有利于維護地區(qū)穩(wěn)定、社會進步和經濟繁榮。 是促進企業(yè)發(fā)展和產業(yè)升級的需要 本項目的建設，將進一步優(yōu)化企業(yè)的產品結構，擴大生產規(guī)模，提高企業(yè)市場競爭能力， 促進企業(yè)發(fā)展， 完善企業(yè)產品結構、增加市場競 6 爭力 并帶動相關 種植 產業(yè)發(fā)展 、帶動農戶致富 ，促進產業(yè)升級。該項目的建設不僅具有良好的經濟效益，而且具有顯著的社會效益，因而項目的建設是十分必要的。 7 第 三 章 市場 分析 一、 我國 花生加工 行業(yè)特點分析 花生是油脂加工業(yè)和食品加工業(yè)的主要原料，是我國為數不多的具有比較優(yōu)勢和國際市場競爭力的特色出口農產品。多年來，我國花生生產迅速發(fā)展，表現在種植面積不斷擴大，單產、總產持續(xù)增加，其中傳統產區(qū)擴大種植面積，新產區(qū)又不斷涌現。而花生油占了國內花生消費量的 70%，成為花生利用的主要 途徑。我國花生油年產量 200 萬噸以上，在食用植物油中僅次于菜籽油和大豆油，居第三位，全國人均花生油消費量約 公斤，占食用植物油的 16％?；ㄉ唾Q易發(fā)展很快，原來以農村小作坊加工為主，近幾年來大中型花生油加工廠紛紛建成投產，榨油工藝不斷改善，出油率和花生油品質不斷提高，魯花、胡姬花、福臨門、長生等品牌花生油市場占有率不斷提升，初步估計，我國優(yōu)質品牌花生油年加工能力在 200 萬噸以上。 隨著花生加工方法的增加，各類花生食品大量涌現，花生消費中榨油的比例下降，用于食品加工和直接食用的比例上升。但是我國對花生的加 工利用起步較晚，較國外有很大差距。目前，除花生油外的加工產品主要是花生組織蛋白，其他產品種類也很多，如花生飲料、花生醬和花生糖果等，但總量很少，整個花生深加工產業(yè)薄弱。相對于第一大花生出口國的地位，我國花生食品加工業(yè)的發(fā)展速度嚴重滯后于國外的發(fā)展。 鑒于花生屬勞動密集型農產品范疇，與國外同類產品比較，我國花生優(yōu)勢明顯，具有較強的國際競爭力。我國花生行銷全球 120 多個國家和地區(qū)。我國花生以花生仁和花生果等初級產品出口為主，但正逐漸從單純出口原料發(fā)展到花生仁、花生果、花生醬、花生罐頭、烘焙花生、 8 其他花生制品等多 樣化的格局。目前我國出口花生加工行業(yè)已初具規(guī)模，形成了種植、收購、初加工、販運、精加工和出口貿易的產業(yè)鏈。解決了國內大量的勞動力就業(yè)，帶動了運輸業(yè)及相關產業(yè)的發(fā)展，同時為產區(qū)及加工地區(qū)農民增加了收入，為維護社會穩(wěn)定起到了重要的作用。 但是，我國花生也存在深加工技術和設備落后，加工程度低；產業(yè)化、標準化程度低，存在黃曲霉毒素污染、農殘超標等產品安全問題；外貿經營市場秩序亂，花生外貿出口隊伍業(yè)務素質有待提高等問題。 二、 花生醬 市場分析 花生醬的主要成份是花生仁，花生仁含油脂 %，蛋白質 2530%，蛋白 質的含量是牛奶的 8 倍，是牛肉、豬肉的 12 倍，花生蛋白是全價蛋白，含有人體必需的八種氨基酸，而人體蛋白吸收率為 96%以上，花生制品不僅營養(yǎng)價值高，還具有誘人食欲的花生香味，在國內外很受消費者歡迎。 在國內市場上，花生醬產品長期以來品種單一，而且產品檔次較低，難以滿足不同消費群體的需求。 隨著我國社會主義市場經濟的發(fā)展，城鄉(xiāng)人民的生活水平明顯提高，人民的膳食結構也隨之改變，正由溫飽型向營養(yǎng)型方向發(fā)展?；ㄉu這種營養(yǎng)、高蛋白的食品已逐步走上人們的餐桌，越來越受到國內消費者的歡迎。除出口外，年產量根本滿足不了國內 市場需求，在市場上隨處可見進口花生醬及其制品，且售價昂貴，銷量極少。 在國際市場上，東歐、港臺和東南亞人們喜食花生醬等制品，而這些國家和地區(qū)缺乏花生資源，故花生制品售價高，如臺灣花生米每公斤價格約新臺幣 67 元，折合人民幣 22 元，約為大陸市場價格的 46 倍，340 克瓶裝花生醬在香港價格為 15 元港幣，而且在美國也有很大的市場，并且花生醬的用途十分廣泛。 9 在眾多的花生制品中，花生醬以其細膩的口感、濃郁的花生風味及良好的加工性能而頗負盛名?；ㄉu的用途廣泛，既可直接用作中、西餐涂抹食品的作料，也可用作烹調用調味品， 還可用于制作糕點、小食品的餡料，市場需求量大。 三 、產品市場風險分析 產生市場風險的因素主要包括以下幾方面： 技術進步加快，新產品和新替代產品的出現，導致部分用戶購買轉向，減少了對項目產品的需求，影響項目產品的預期效益； 新競爭對手加入，市場趨于飽和，導致項目產品市場占有份額減少； 市場競爭加劇，出現產出品市場買方壟斷，項目產出品的價格急劇下降；或者出現投入品市場賣方壟斷，項目所需的投入品價格大幅度上漲，這種激烈的價格競爭，導致項目產品的預期效益減少； 國內外政治經濟條件出現突發(fā)性變化，引 起市場激烈震蕩，導致項目產出品銷售銳減，或者項目主要投入品供應中斷等等。 本項目采用國際領先技術進行生產，其產品有一定的市場競爭力，國外內市場前景看好，基本沒有市場風險。 四 、企業(yè)產品營銷策略 優(yōu)化和調整產品結構，是擺脫市場 危機 的根本出路?，F代投資和營銷觀念是以高科技項目為根本，集市場經濟因素、生產要素和品牌產品、項目資本運營四大功能系統為主體，逐步形成自身的科技扶助開發(fā)體系、產品質量標準化檢測體系、品牌授予及網絡營銷體系。一方面要以市場需求、資源優(yōu)勢、產業(yè)政策為導向，不斷調整產業(yè)及產品結構，另一方面要立足 資源，突出特色，爭創(chuàng)名牌。 10 銷售隊伍和銷售網絡建設 產品銷售是企業(yè)的生命線， 食品有限公司 十分重視銷售隊伍和銷售網絡建設，結合該項目建設，計劃組建銷售隊伍，聘請市場營銷專家和經驗豐富的營銷人員對銷售隊伍進行經常性的業(yè)務培訓，來提高銷售人員的業(yè)務知識和水平。同時，在工資待遇上適當傾斜，以保障銷售隊伍的穩(wěn)定性。加大廣告宣傳力度，實施廣告效應，具體模式見下圖： 公司制定出發(fā)展規(guī)劃，調整產品結構，整合市場營銷網絡，制定營銷策略，迅速提高營銷能力，提升效益，培養(yǎng)提高客戶忠誠度，建立長期的穩(wěn)