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正文內(nèi)容

20xx年酒店前臺工作計劃客遺酒店前臺工作計劃與目標(十篇)-文庫吧

2025-08-11 08:26 本頁面


【正文】 權即將到期賬務及時進行結賬處理。經(jīng)常與前廳接待主管、大副、財務審計主管進行工作溝通,并整理收銀本周工作情況及不足,以便下周召開周例會時及時提醒或進行相關業(yè)務知識的培訓。負責會所、總臺pos機的維護和保養(yǎng),及進更新經(jīng)營部門新品價格并錄入電腦。配合審計主管,加強酒店所有掛賬單位賬單及相關附近件整理工作,并要求每班收銀員做好單據(jù)移交及保管工作。每月:組織班組月會,主動與審計主管溝通落實上月收銀員工作中出現(xiàn)的差錯,并結合收銀員差錯集中或較困難的問題給予集中培訓。擬定本人及本組當月工作績效及工作重點,以此為標準來考核個人工作績效,并以此為中心來組織本組相關業(yè)務培訓或業(yè)務技能考核。對本組管理人員進行工作溝通,幫助其認識自已工作中的不足或需加強的方面,以此推動本組員工整體素質的提高。完成財務部經(jīng)理下達的其他工作。每日準時到崗;9點之前到各營業(yè)點抽查收銀員儀容儀表,交班記錄并簽名或蓋章;查看各餐廳營收情況,翻看原始單據(jù)有無收銀漏單現(xiàn)象;10點查看團隊應收報表,收取各簽單單位掛賬單,檢查簽單金額是否與應收款報表相符,掛賬單上是否有簽單單位名稱,有效簽單人簽字。對于簽有合同的旅行社、散客單位檢查房價是否正確,業(yè)務單是否完整,根據(jù)審核無誤的賬單對應列出各單位應收款明細表,月末裝訂成冊;11點與酒店出納核對應收款到賬情況,及時結清已到賬單位款項,列出末到賬單位名稱與對方單位取得聯(lián)系并發(fā)出催款通知,做到月月對賬、月月清賬;列出長達3個月未到賬單位名稱,說明未到賬情況,及時上報銷售部經(jīng)理和財務經(jīng)理;下午2點半根據(jù)前臺的用房統(tǒng)計表查看用房數(shù)和入住人數(shù),同時記錄未用餐人數(shù),每月與餐飲部進行核對,及時上報財務經(jīng)理;月末檢查團隊應收收款報表有無掛“餐飲部”“銷售部”“娛樂部”賬單,及時催要款項到位,對未催回部分列出經(jīng)辦人名字上報財務部、人力資源部,并從當月工資中扣回款項;月末跟催銷售部做出協(xié)議單位傭金單與網(wǎng)絡公司回扣單,及時審核交財務總監(jiān)審批;記錄平時發(fā)生的突發(fā)事件及收銀員工作中出現(xiàn)的日常問題進行分析,并于收銀員例會上進行解析。收銀主管工作流程餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步,也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一,它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用,為下一步的財務核算奠定良好的基礎其工作內(nèi)容主要包括:餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到,由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行,并編排報表。收銀員與領班或主管一起清點周轉金,無誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。領取該班次所需使用的賬單及收據(jù),檢查賬單及收據(jù)是否順號,如有缺號、短聯(lián)應立即退回,下班時將未使用的賬單及收據(jù)辦理退回手續(xù),并在賬單領用登記簿上簽字,餐廳賬單由主管管理,并由主管監(jiān)督執(zhí)行。檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,如有日期不對或時間不準時,應及時通知領班進行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問題,以便及時處理。當服務員把點菜單交到收銀臺時,收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全,如記錄不全則退回服務員,服務員開點菜單一式四聯(lián),第一聯(lián)給收銀員錄入電腦、第二聯(lián)廚房、第三聯(lián)傳菜、第四聯(lián)服務員;酒水單:第一聯(lián)吧臺留存,第二聯(lián)收銀員,第三聯(lián)服務員。收銀員收到點用單和酒水單后應在單據(jù)上簽字并及時準確的錄入電腦。點菜單的號碼不要錄入,以便審核。若沒有收銀員簽字,廚房有權拒絕出菜品。收銀員需熟記各類菜式的編碼。如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水,應先問其價格,再錄入電腦作臨時加菜,并記錄在交接班本上。遇到客人退菜或退酒水,應讓服務員開退單并由餐廳主管級以上人員簽字,方可操作。如收銀員操作失誤造成退菜或酒水,應由收銀主管級以上人員簽字,方可操作。以上兩種情況原因須在賬單上注明。當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客賬單號碼輸入電腦內(nèi),收銀機將自動編制該賬單號,待客人結賬時使用;然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入,輸入完畢后即可等待客人結賬。餐廳結賬單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)??腿艘蠼Y賬時,收銀員根據(jù)廳面人員報結的臺號打印出暫結單,請客人簽字認可,然后憑賬單與客人結賬。客人結賬現(xiàn)付的,廳面人員應將兩聯(lián)賬單拿回交收銀員賬結后,將第二聯(lián)結賬單交回客人,第一聯(lián)結賬單則留存收銀員。客人結賬是掛賬的,則由廳面人員將客人掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后,兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。①客房掛賬:如客人要求掛入房賬內(nèi),首先請客人出示房卡,查看該房間客人可掛賬余額。若賓客在總臺賬戶內(nèi)的余額的所消費金額內(nèi),總臺收銀員可以辦理掛賬并報明收銀員姓名,客人房號及消費金額,如可掛賬應請客人在賬單上簽字認可。②外來掛賬:與酒店有協(xié)議可結外來掛賬的,必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛賬;簽字做擔保方可。酒店前臺工作計劃客遺 酒店前臺工作計劃與目標篇三客房部現(xiàn)行的各種規(guī)章制度與日常經(jīng)營活動中的實際情況極其不相適應,出現(xiàn)了諸如“同一崗位多套崗位職責并用”、“服務操作無統(tǒng)一規(guī)范”、“管理處罰參照標準多樣化、隨意性大”等問題,嚴重阻礙了客房部向規(guī)范化、標準化、程序化的方向發(fā)展。20xx年將建立一整套客房部完整的管理制度,這包括:《客房部組織結構及崗位編制圖》、《客房部職務說明書》、《客房部工作內(nèi)容》、《客房部工作標準及操作流程圖》、《客房部獎懲條例》、《客房部崗位考核辦法》。通過對以上管理制度的統(tǒng)一制定,讓各崗位員工更加明確自己的工作內(nèi)容,各項工作操作的標準與規(guī)范,進一步改進服務質量,提高工作效率,同時有利于各種經(jīng)營管理工作的深入開展。20xx年客房部總成本費用必須控制在249。3萬元以內(nèi),即平均每月成本控制在20。775萬元以內(nèi)。對客房部每月費用支出項目進行分析,根據(jù)20xx年客房部崗位人員編制及實際運轉情況估算,每月客房部固定成本支出為126096萬元,而變動成本就必須控制在105321萬元以內(nèi),才能完成全年成本費用指標控制任務,為此客房部將通過制定“節(jié)能降耗方案及實施辦法”,有效降低營業(yè)成本。將現(xiàn)行住客房間布草“一日一換”制度更改為“一客一換”制,減少布草更換洗滌次數(shù),一方面大大降低了布草洗滌費用,另一方面延長了布草的使用壽命,同時縮短了服務員的做房時間,提高了工作效率,經(jīng)初步估算采取這種方法,一年將節(jié)約5萬元左右的變動成本費用。住客房間內(nèi)各種耗品的配備原則上實行“一客一換”或“使用完才更換”的制度;對客人堅持要求更換的而又未使用完的洗沐用品,必
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