20xx年賬戶信息保護(hù)內(nèi)控管理制度-文庫(kù)吧
2025-03-15 03:17 本頁(yè)面
【正文】 立即更改賬號(hào)密碼。
第四節(jié) 用戶賬號(hào)及權(quán)限審閱
系統(tǒng)擁有部門指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱，并填寫《賬號(hào)/權(quán)限清理清單》（附件四）。
信息技術(shù)部指定專人負(fù)責(zé)每季度對(duì)系統(tǒng)層面賬號(hào)及權(quán)限進(jìn)行審閱，并填寫《賬號(hào)/權(quán)限清理清單》。
員工離職后，賬號(hào)管理人員及時(shí)禁用或刪除離職人員所使用的賬號(hào)。如果離職
人員是系統(tǒng)管理員，則及時(shí)更改特權(quán)賬號(hào)或超級(jí)用戶口令。
第五節(jié) 用戶賬號(hào)口令管理
第二十二條 用戶賬號(hào)口令發(fā)放要嚴(yán)格保密，用戶必須及時(shí)更改初始口令。 第二十三條 用戶賬號(hào)口令最小長(zhǎng)度為6位，并具有一定復(fù)雜度。
第二十四條 用戶賬號(hào)口令必須嚴(yán)格保密，并定期進(jìn)行更改，密碼更新周期不得超過(guò)90天。 第二十五條 嚴(yán)禁共享個(gè)人用戶賬號(hào)口令。
第二十六條 超級(jí)用戶賬號(hào)需通過(guò)保密形式由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人留存一份。
第二十七條第二十八條第六節(jié) 附則
本制度由公司總部信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。
附件一.
崗位權(quán)限對(duì)照表
編號(hào)：
附件二. 賬號(hào)/權(quán)限申請(qǐng)表
申請(qǐng)表編號(hào)：
篇二：內(nèi)部控制信息系統(tǒng)維護(hù)管理制度
信息系統(tǒng)維護(hù)管理細(xì)則
1 目的
為了保障信息系統(tǒng)安全、平穩(wěn)運(yùn)行，確保數(shù)據(jù)安全，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制手冊(cè)，制定本細(xì)則。
2 適用范圍與定義
本細(xì)則適用于信息管理部門及相關(guān)部門實(shí)施信息維護(hù)相關(guān)事項(xiàng)。
本細(xì)則所稱信息系統(tǒng)維護(hù)包括日常運(yùn)行維護(hù)、系統(tǒng)變更、安全管理等方面。 3 引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)制度
《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第18號(hào)——信息系統(tǒng)》
《ABC公司內(nèi)部控制手冊(cè)2020》
4 職責(zé)
信息管理部門負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理。
信息系統(tǒng)使用部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)的使用，用戶管理。
5 內(nèi)容、要求與程序
系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)
公司信息系統(tǒng)的維護(hù)歸口統(tǒng)一由信息管理部負(fù)責(zé)管理。
系統(tǒng)使用部門（單位）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)維護(hù)、用戶管理、數(shù)據(jù)使用安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)合法性使用及相關(guān)制度的制定和落實(shí)等工作，對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)的日常更新等作運(yùn)行操作記錄；對(duì)關(guān)鍵用戶與一般用戶進(jìn)行培訓(xùn)和培訓(xùn)考核，培訓(xùn)記錄和考
核成績(jī)提交人力資源部備案。
信息管理部負(fù)責(zé)日常軟硬件系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備保養(yǎng)、故障的診斷與排除、易耗品的更換與安裝、網(wǎng)絡(luò)安全、環(huán)境保持、應(yīng)急處理等工作，保證信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行，并做《應(yīng)急事故處理記錄》和《運(yùn)行維護(hù)記錄》。《應(yīng)急事故處理記錄》和《運(yùn)行維護(hù)記錄》由信息管理部門經(jīng)理簽字。需委托進(jìn)行維護(hù)的信息系統(tǒng)，由信息管理部門審查系統(tǒng)服務(wù)商資質(zhì)，并簽訂系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)合同；由信息管理部自行維護(hù)的，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)，制定崗位職責(zé)。
系統(tǒng)變更
系統(tǒng)如在使用中有變更要求，可向總經(jīng)理辦公室提出書面要求并填寫《系統(tǒng)變更表》，由申請(qǐng)部門分管副總簽字后，交信息管理部統(tǒng)一安排進(jìn)行。變更完成后由申請(qǐng)部門相關(guān)人員簽字確認(rèn)。信息系統(tǒng)操作人員
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