【正文】 ?？倳?jì)師職責(zé)一、總會計(jì)師協(xié)助院長工作，直接對院長負(fù)責(zé)。在院領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)不再設(shè)立與總會計(jì)師職權(quán)重疊的副職。二、總會計(jì)師在院長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織本院的財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)管理、預(yù)算管理、會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督等方面的工作，參與醫(yī)院重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的分析和決策。三、總會計(jì)師具體組織本院執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)。四、總會計(jì)師的職權(quán)受法律保護(hù)。院長支持并保障總會計(jì)師依法行使職權(quán)。財(cái)務(wù)科主任（副主任）職責(zé)一、在院長及分管院長的領(lǐng)導(dǎo)下，在有關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，做好醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理工作。教育本科人員樹立為醫(yī)療第一線服務(wù)的思想，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。二、根據(jù)新《會計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會計(jì)制度》等法律法規(guī)和制度的要求，建立相應(yīng)的管理制度和崗位職責(zé)。三、負(fù)責(zé)成本核算管理，努力使財(cái)務(wù)工作逐步走上規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化管理的軌道。按照《會計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹有關(guān)財(cái)務(wù)財(cái)經(jīng)政策、法令、制度，遵守和維護(hù)國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律。四、根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，在院長領(lǐng)導(dǎo)下，會同有關(guān)部門，按照規(guī)定的統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，合理的組織收入，做到不漏收、不多收。對收入中出現(xiàn)的問題，及時研究解決。五、正確運(yùn)用資金。根據(jù)醫(yī)院特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，全面掌握和調(diào)配資金，精打細(xì)算，節(jié)約行政開支，監(jiān)督預(yù)算資金正確支用，使有限的資金發(fā)揮最大的效益。六、及時編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支預(yù)算，會同有關(guān)科室對批準(zhǔn)的預(yù)算計(jì)劃組織實(shí)施，并定期檢查預(yù)算執(zhí)行情況。七、經(jīng)常檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，組織相關(guān)人員隨時抽查庫存現(xiàn)金，檢查記賬憑證的編制、賬簿的登記、報(bào)表的編制等有關(guān)會計(jì)核算的內(nèi)容及醫(yī)院的一切收支和有關(guān)財(cái)務(wù)賬實(shí)情況，并提出改進(jìn)意見。八、根據(jù)會計(jì)記錄、會計(jì)報(bào)表及有關(guān)資料，經(jīng)常檢查分析醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)活動，提供數(shù)據(jù)資料，提出增收節(jié)支的具體措施。九、根據(jù)工作需要，設(shè)置有關(guān)會計(jì)崗位，推行崗位責(zé)任制，合理調(diào)配會計(jì)人員。按規(guī)定管好會計(jì)檔案，監(jiān)督會計(jì)人員的交接。解釋和宣傳有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，通報(bào)會計(jì)工作情況。十、按照清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，嚴(yán)格控制呆賬。十一、經(jīng)常向財(cái)會人員進(jìn)行安全教育，并定期或不定期地對庫存現(xiàn)金等進(jìn)行檢查，防止意外情況發(fā)生。監(jiān)督物資采購管理，進(jìn)行必要的檢查并經(jīng)常清查庫存，克服浪費(fèi)和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生。對醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資管理進(jìn)行經(jīng)常監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，協(xié)助有關(guān)科室建立健全各項(xiàng)管理核算制度。十二、進(jìn)行醫(yī)院財(cái)務(wù)分析，認(rèn)真調(diào)查研究，為醫(yī)院重大經(jīng)濟(jì)決策提供可靠依據(jù)。十三、副主任協(xié)助主任負(fù)責(zé)完成相應(yīng)的工作任務(wù)。主管會計(jì)崗位職責(zé)一、在財(cái)務(wù)主任直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)核算檢查和分析工作。二、協(xié)助編制財(cái)務(wù)預(yù)算，合理使用資金，以保證醫(yī)院各項(xiàng)事業(yè)的需要。三、編制的報(bào)表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確、銜接，并及時上報(bào)。四、做好原始憑證的事前審核工作，保證原始憑證合理合法，事項(xiàng)完整。五、嚴(yán)格執(zhí)行國家政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度。正確進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時向主任或副主任匯報(bào)。六、堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則，從提高資金使用效率的角度，及時提出建議，以達(dá)到增收節(jié)支的目的。七、負(fù)責(zé)審核會計(jì)報(bào)表的真實(shí)完整性，匯總分析表的編制，做到準(zhǔn)確無誤。八、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、檢查、督辦醫(yī)院會計(jì)業(yè)務(wù)及會計(jì)事項(xiàng)，對各會計(jì)業(yè)務(wù)中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并幫助指導(dǎo)，協(xié)助解決。九、定期對收支成果進(jìn)行分析，并主動向領(lǐng)導(dǎo)提出建議和改進(jìn)措施。財(cái)務(wù)稽核會計(jì)崗位職責(zé)一、在財(cái)務(wù)科主任領(lǐng)導(dǎo)下，依照國家新《會計(jì)法》和有關(guān)法律、法規(guī)、財(cái)務(wù)規(guī)章制度，對本院財(cái)務(wù)收支進(jìn)行內(nèi)部稽核監(jiān)督。二、認(rèn)真稽核本院各種原始憑單是否合理合法，數(shù)字是否真實(shí)準(zhǔn)確，印章是否符合規(guī)定，簽字是否齊全，手續(xù)是否完備，支出標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定，根據(jù)稽核無誤的原始憑單加蓋稽核印章填制付款憑證。三、對財(cái)務(wù)各崗位之間賬單、賬表是否相符進(jìn)行稽核檢查，銀行結(jié)算、現(xiàn)金管理是否符合制度要求。四、對輸入微機(jī)的記賬憑單及附件進(jìn)行嚴(yán)格審核，發(fā)現(xiàn)差錯立即通知記賬人員，按規(guī)定進(jìn)行糾正處理。五、嚴(yán)格資金管理與監(jiān)督，稽核資金在運(yùn)行中審批是否完整，賬務(wù)是否記載齊全，防止發(fā)生滯賬和資金浪費(fèi)。六、負(fù)責(zé)銀行對賬，每月末銀行存款賬面及時與銀行對賬單核對，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)賬項(xiàng)及時查詢。七、對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)，提出處理意見上報(bào)財(cái)務(wù)科主任以便及時處理，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)請?jiān)侯I(lǐng)導(dǎo)處理。八、為財(cái)務(wù)管理獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，為改進(jìn)管理水平，提出參謀意見?，F(xiàn)金出納崗位職責(zé)一、在財(cái)務(wù)科主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)。按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，除保留適當(dāng)?shù)膫溆媒鹜?，大額現(xiàn)金及時送存銀行，嚴(yán)禁大額現(xiàn)金留庫，不得以“白條”抵庫，不挪用現(xiàn)金。二、工作時間要集中精力，防止現(xiàn)金收付差錯，每天下班前核對現(xiàn)金余額，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到日清月結(jié)，賬款相符。加強(qiáng)防范意識，保證資金安全。三、結(jié)算業(yè)務(wù)根據(jù)稽核人員簽章、總會計(jì)師審核、院領(lǐng)導(dǎo)簽批的收付款憑證經(jīng)核實(shí)后進(jìn)行結(jié)算，辦理款項(xiàng)收付、收付款后要在收付款憑證上簽章，并在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。每日（或5日）將報(bào)銷單據(jù)與現(xiàn)金核對無誤后，按照憑證號碼排列整齊，匯總填制庫存現(xiàn)金日報(bào)表（一式兩份）附收付款單據(jù)交記賬人員復(fù)核簽收。四、認(rèn)真保管有關(guān)印鑒、印章、現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完善無缺。特殊情況需要帶印鑒外出辦理業(yè)務(wù)時，填寫《攜帶印鑒外出登記簿》，必須兩人以上經(jīng)辦，并妥善保管所帶印鑒。經(jīng)辦人對所辦事項(xiàng)要慎重識別，確認(rèn)后再加蓋所需印鑒。回單位后及時交保管責(zé)任人，并進(jìn)行登記備案。五、嚴(yán)格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計(jì)憑證，臨時離開崗位時，必須鎖好保險柜，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得委托他人代辦。六、根據(jù)已收、付的現(xiàn)金憑證逐筆登記庫存現(xiàn)金日記賬，做到賬（現(xiàn)金賬）實(shí)（庫存）相符，賬（手工賬）賬（計(jì)算機(jī)賬）相符。銀行出納崗位職責(zé)一、在財(cái)務(wù)科主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)銀行收付結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家《銀行結(jié)算管理辦法》的規(guī)定，根據(jù)稽核制單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核簽批后的付款憑證和有關(guān)報(bào)銷單據(jù)經(jīng)復(fù)核后簽發(fā)支票，不得借用、套用醫(yī)院賬戶，簽發(fā)的支票要保證與出具原始憑證的單位、金額、用途相符，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)拒絕簽發(fā)支票并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。二、及時與稽核人員核對銀行存款余額，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到日清月結(jié)，賬款相符。三、收付款后要在記賬憑證上簽章，并在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。每日（或5日）將報(bào)銷單據(jù)與銀行票據(jù)核對無誤后，按照憑證號碼排列整齊，匯總填制銀行存款日報(bào)表（一式兩份），附銀行單據(jù)交記賬人員簽收。四、負(fù)責(zé)保管各類支票及部分財(cái)務(wù)印鑒，對承兌匯票等票據(jù)要登記備查賬。五、正確使用和辦理各種銀行結(jié)算憑證，及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強(qiáng)防范意識，保證資金安全。六、對未達(dá)賬項(xiàng)，要及時查明原因。七、建立支票簽發(fā)注銷登記簿，認(rèn)真辦理支票領(lǐng)用、注銷手續(xù)。八、嚴(yán)格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計(jì)憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證，臨時離開崗位時，必須鎖好保險柜，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得委托他人待辦。收款稽核會計(jì)崗位職責(zé)一、在財(cái)務(wù)科主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)收費(fèi)、掛號、住院處的現(xiàn)金收繳和收費(fèi)單據(jù)稽核工作。二、做好各種有關(guān)票證的查收、審核和管理工作，收入憑證是醫(yī)院與其他單位、個人之間發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來的書面證明，是核算各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入的依據(jù)，要嚴(yán)格收發(fā)手續(xù)。三、每日按時到收費(fèi)、掛號、住院處收款，連同收費(fèi)、掛號收據(jù)收回后進(jìn)行稽核，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)現(xiàn)象及時匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行處理。四、收回現(xiàn)金當(dāng)日送繳銀行（銀行上門服務(wù)），遵守公安部門及院保衛(wèi)科有關(guān)規(guī)定，保證資金安全。工資核算會計(jì)崗位職責(zé)一、在財(cái)務(wù)科主任領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)上級主管部門和院人事科下達(dá)的工資基金計(jì)劃，嚴(yán)格掌握工資基金和各種補(bǔ)貼、獎金的支付，監(jiān)督工資基金的使用，分析工資基金計(jì)劃的執(zhí)行情況，為職工代扣代交有關(guān)項(xiàng)目及借款，對于違反工資政策，超工資計(jì)劃的款項(xiàng)支付要予以制止，并向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。二、每月根據(jù)人事科對職工工資進(jìn)行調(diào)增調(diào)減的工資應(yīng)發(fā)部分后，辦理職工有關(guān)代扣事項(xiàng)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資。三、對工資表進(jìn)行全面審核無誤后，及時給銀行傳遞工資數(shù)據(jù)資料，保證工資按時發(fā)放。四、工資發(fā)放完畢后，及時將工資計(jì)算表裝訂成冊，妥善保管，一份存檔，以便查詢，一份以科室為單位發(fā)往科室，然后發(fā)給個人。往來結(jié)算會計(jì)崗位職責(zé)一、在財(cái)務(wù)科主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)清算工作，根據(jù)實(shí)際情況，對應(yīng)收、應(yīng)付往來款項(xiàng)，要建立必要的清算制度，加強(qiáng)管理，及時清算。二、對應(yīng)收款項(xiàng)，要及時催收結(jié)算；對應(yīng)付款項(xiàng)，要抓緊清償；確實(shí)因?yàn)樘厥庠虼_認(rèn)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)要及時請示匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并按會計(jì)法規(guī)定及時清理；對確定無法兌現(xiàn)的應(yīng)付款項(xiàng)要及時查明原因，（對方無爭議）按照規(guī)定報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后處理。三、對應(yīng)收、應(yīng)付往來款項(xiàng)，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆順序登記，并做到經(jīng)常核對余額，年終抄列清單向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。收入費(fèi)用核算會計(jì)崗位職責(zé)一、在財(cái)務(wù)科主任領(lǐng)導(dǎo)下，正確、及時、全面地組織對收入費(fèi)用的核算和管理，為醫(yī)院管理提供信息，為圓滿完成預(yù)算任務(wù)提供保證。二、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，保證醫(yī)院收入的合法性。保證收入的及時入賬，監(jiān)督支出預(yù)算執(zhí)行情況，促進(jìn)增收節(jié)支目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。三、按規(guī)定的會計(jì)科目設(shè)置總賬和明細(xì)分類賬戶，根據(jù)審核無誤的付款憑證編制記賬憑證，并準(zhǔn)確輸入計(jì)算機(jī)。四、月末要與有關(guān)的明細(xì)賬核對，保證賬款相符。五、月末編制資產(chǎn)負(fù)債表及有關(guān)會計(jì)報(bào)表并進(jìn)行核對，有對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致，核對無誤后，將各種會計(jì)報(bào)表交領(lǐng)導(dǎo)審核、蓋章，及時報(bào)出。六、負(fù)責(zé)管理會計(jì)憑證和帳表，月末要整理各個會計(jì)期間的會計(jì)憑證和資料，集中保管。年終決算完畢，應(yīng)將全年的會計(jì)資料收集齊全、整理清楚、分類排列，以便查閱，需要?dú)w檔的會計(jì)資料，按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。七、認(rèn)真做好月、季、年數(shù)據(jù)備份，對存放往年資料的備份盤，應(yīng)定期復(fù)制，并專盤專用，保證數(shù)據(jù)資料安全。八、配合做好各會計(jì)事項(xiàng)的查詢工作。固定資產(chǎn)核算會計(jì)崗位職責(zé)一、在財(cái)務(wù)科主任領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)院制定的《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》，正確劃分固定資產(chǎn)和低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄，對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類登記，對各科室資產(chǎn)建賬立卡，加強(qiáng)管理。二、參與核定固定資產(chǎn)需要量，編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃。要經(jīng)常深入實(shí)際，了解固定資產(chǎn)的新舊程度，為編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃提供資料。三、對購置、調(diào)入、調(diào)出的固定資產(chǎn)，根據(jù)原始發(fā)票督促有關(guān)部門或人員辦理會計(jì)手續(xù)，要根據(jù)會計(jì)憑證登記固定資產(chǎn)分類明細(xì)賬、卡，定期與財(cái)務(wù)總賬進(jìn)行核對，做到賬、卡、物相符。四、定期會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，年終進(jìn)行全面清查，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧和毀損情況，要查明原因，落實(shí)責(zé)任，按規(guī)定的審批權(quán)限辦理報(bào)批手續(xù)。對閑置多余的固定資產(chǎn)，要及時向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并提出處理意見。五、經(jīng)常對固定資產(chǎn)的使用狀況進(jìn)行分析，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，挖掘潛力，提高利用率。有價證券、票據(jù)管理會計(jì)崗位職責(zé)一、對有價證券、收費(fèi)票據(jù)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)票證的購入、發(fā)放及核銷工作。二、對有價票證的管理，實(shí)行“數(shù)量金額管理，實(shí)耗實(shí)銷”的管理辦法，認(rèn)真辦理出入庫手續(xù)，做到妥善保管，存放有序，便于收發(fā)。三、嚴(yán)格登記、發(fā)放、銷號手續(xù)，建立領(lǐng)用核銷登記簿。對收費(fèi)票據(jù)、掛號費(fèi)收據(jù)，按領(lǐng)用人進(jìn)行分戶明細(xì)登記，必須簽章齊全，以分清責(zé)任。收款員使用交回后，及時辦理銷號手續(xù)。四、及時對收費(fèi)員領(lǐng)取的收費(fèi)票據(jù)進(jìn)行催繳，認(rèn)真審核票據(jù)內(nèi)容，保證真實(shí)完整。五、建立定期清查制度，根據(jù)出入庫增、減情況及時記入備查賬，定期進(jìn)行核查，做到賬賬、賬實(shí)相符。經(jīng)濟(jì)管理會計(jì)崗位職責(zé)一、在財(cái)務(wù)科主任直接領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)醫(yī)院分配制度改革文件，負(fù)責(zé)本單位的科室經(jīng)濟(jì)核算和分析工作。二、加強(qiáng)對科室經(jīng)濟(jì)管理的監(jiān)控，建立適應(yīng)科室核算的、完整的科室全成本核算體系。三、年初及時編制各參與核算科室收支效益指標(biāo)，監(jiān)督有關(guān)科室對批準(zhǔn)的指標(biāo)計(jì)劃認(rèn)真組織實(shí)施，并定期檢查指標(biāo)完成情況。四、認(rèn)真審核各科收支核算原始資料是否合理合法，數(shù)字是否真實(shí)準(zhǔn)確，根據(jù)審核無誤的科室業(yè)務(wù)收支資料進(jìn)行成本效益核算，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批。五、根據(jù)科室經(jīng)濟(jì)核算報(bào)表及有關(guān)資料，經(jīng)常檢查分析科室的經(jīng)濟(jì)活動情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供詳實(shí)可靠的數(shù)據(jù)資料及增收節(jié)支的具體措施。六、為各參與經(jīng)濟(jì)核算的科室提供經(jīng)濟(jì)管理咨詢服務(wù)，并提出合理建議和改進(jìn)措施。七、年終統(tǒng)計(jì)分析各核算科室人員績效工資的兌現(xiàn)情況，并編表上報(bào)，以便領(lǐng)導(dǎo)掌握全院干部職工勞務(wù)價值、技術(shù)價值的實(shí)現(xiàn)值。住院處主任崗位職責(zé)一、在財(cái)務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好住院處管理及記賬、結(jié)賬、接診等工作。督促應(yīng)收不漏，執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合理收費(fèi)。二、認(rèn)真執(zhí)行《住院處工作制度》和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，不斷改進(jìn)工作提高效率，指導(dǎo)工作人員完成各項(xiàng)任務(wù)。三、做好思想政治工作，教育全科同志廉潔勤政，嚴(yán)格遵守國家的財(cái)經(jīng)制度、法令和有關(guān)法規(guī)，敢于同違反制度的現(xiàn)象作斗爭，模范地遵守職業(yè)道德規(guī)范。四、掌握各科室床位使用情況，主動與各科室聯(lián)系，相互配合，力求達(dá)到最佳使用狀態(tài)。五、每天將前一天收入項(xiàng)目列示清楚進(jìn)行審查后，向院會計(jì)室報(bào)送住院費(fèi)用日報(bào)表，做到數(shù)字準(zhǔn)確，書寫規(guī)范，報(bào)賬及時，賬款、賬賬相符。六、對患者住院期間發(fā)生的欠費(fèi)及時與病房聯(lián)系，做好患者欠費(fèi)的催收督導(dǎo)工作，以減少欠費(fèi)和呆賬。七、做好醫(yī)療保險住院患者收費(fèi)網(wǎng)絡(luò)操作，嚴(yán)格按醫(yī)療保險規(guī)定辦理記賬、費(fèi)用結(jié)算。特殊情況及時與醫(yī)保辦聯(lián)系處理。住院處工作人員崗位職責(zé)一、在財(cái)務(wù)科和住院處主任領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真辦理患者出入院手續(xù)。二、認(rèn)真完整準(zhǔn)確地登記、填寫住院患者病歷首頁，內(nèi)容齊全。三、辦理收繳患者預(yù)交手續(xù)（危重患者經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可先收入院搶救，后行補(bǔ)交）。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)交金的收、退和作廢的操作規(guī)程。四、認(rèn)真保管核算患者住院預(yù)交金收據(jù)，做到賬款相符，并及時收回患者住院預(yù)交金，出院結(jié)算聯(lián)與發(fā)票費(fèi)用核對后存檔保管備查，患者收據(jù)丟失要根據(jù)有關(guān)證明辦理掛失作廢手續(xù)，患者由于參保、車禍等原因，需要復(fù)印發(fā)票并要求在復(fù)印件上蓋收費(fèi)章，要收取有關(guān)單位證明方可辦理。五、制定催收患者欠費(fèi)計(jì)劃，并按計(jì)劃做好患者欠費(fèi)的催收工作。患者住院期間發(fā)生欠費(fèi)及時配合病房進(jìn)行催交。六、收付現(xiàn)金要“唱收唱支”，與患者當(dāng)面點(diǎn)清。落實(shí)首接負(fù)責(zé)制，為患者服務(wù)態(tài)