【正文】 任何人都不得在培訓室接聽電話，違者每人每次 4 分 負激勵 任何人都不得無故缺席，違者一次 并 10分負激勵 ，以后每次 增加 10 分負激勵 課中開小會、干私事、看與會無關的書報，每次 給予 4分負激勵 不認真填寫相關表單，不尊重培訓講師，態(tài)度傲慢，漠視培訓紀律者，根據(jù)實際情況通報批評或 每次給予 4 分負激勵 聽講不認真，培訓 測試不合格者，品質 部將根據(jù)培訓預定方案，嚴格執(zhí)行轉崗、降職、降級等處罰措施 ： 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 培 訓 記 錄 表 （表 1） № 培 訓 部門 培訓日期、時間 培 訓 地 點 培 訓 主 講 人 培訓內容及課程概述： 培訓人員確認 : 序號 部 門 簽 名 序號 部 門 簽 名 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 審核 /日期： 制表 /日期： 簽到負責人： 蕪湖紅方包裝科技有限公司 品質部 來料 檢驗 管理制度 編 制 人 年 月 日 審 核 人 年 月 日 批 準 人 年 月 日 品質部 來料檢驗管理制度 1 制定目的 本公司為管制采購物料、委外加工物料品質，使其符合設計規(guī)格及允收品質水準，特制定本規(guī)定。 品質部負責本規(guī)定起草、制定、修改以及廢止工作。（原材料 生命周期的全過程 ,從設計規(guī)劃 ,設計 ,設計驗證 ,生產(chǎn) ,生產(chǎn)管理 ,出貨 ,退修等整個過程都屬于 HSF 范疇 ） 品質部總監(jiān)負責對采購部、供貨商以及供用材料 異常 進行相關指標考核。 不合格報告單 在第一時間內傳遞給采購部第一負責人和相關的倉管員。 4． 2檢驗水準 （ 1）一般特性采用 GB2828 正常單次抽樣一般 II級水準。 4． 3缺陷等級 抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符合品質標準之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種： （ 1） 嚴重 缺陷（ CR） 能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命之缺陷，稱嚴重缺陷，用 CR 表示。 4． 4． 2 允收水準 本公司對進料檢驗時各缺陷等級之進料允收水準為： （ 1） CR 缺陷， AQL=0。 （ 3） MI 缺陷， AQL=%。 來料 檢驗 的抽檢步驟： 當供方送貨到公司，先將物料和送貨單送至 倉儲部 倉庫，倉庫驗收以下項目及實施處理措施： 來料產(chǎn)品： 來料產(chǎn)品的 數(shù)量是否符合，不符合通知采購作相應 調整 。 采購期限： 采購期限是否在規(guī)定的期限內送達，并與采購單和審購單核對，超出期限需要使用的物料通知采購對供方作出經(jīng)濟處罰；超出期限不再使用的物料，通知采購作退貨處理；將超出采購期限情況記錄于采購部績效管理和供方檔案中 。 IQC 接到檢驗的通知后，安排檢驗次序，如果物料使用程度是“特急”優(yōu)先檢驗，然后核對以下項目及實施處理措施： 物料對應的樣品及物料確認書，未到位的情況， IQC 將填寫《樣品及物料確認需求表》 （見表決定檢驗項目及判定規(guī)定 決定質量允收水準 (AQL) 決定檢驗水準 ,一般用 II 級 決定批 (LOT)的大小 確定樣本大小字碼 確定嚴格性 :正常 ?加嚴 ?減量 ? 查出樣本數(shù) AC\RE 實施抽樣 ,測定樣本性能 判定該批允收 ,拒收 ? 3） ，通知采購并簽收；采購接到通知后將相應的樣品及物料確認書送至品質部， 并要求品質部相關人員簽字確認，品質部在 2個工作日內完成，影響到 IQC 的檢驗工作，將記錄于商務部績效管理中和作出相應處理。 IQC 檢驗完后的物料，作初步判定： OK（接收）或 REJ（拒收）， 判定為“ OK”的物料直接將檢驗報告發(fā)往 采購 部（藍聯(lián)） 倉儲部 （紅聯(lián)） 存根（白聯(lián)）并要求相關人員簽收。如果有疑問和特殊情況，采購部可以向品質部申請仲裁，品質部仲裁結果以書面形式下達到采購部，如果是“讓步接受”， 倉儲 部將作進倉處理；如果是“挑選”或“加工”或“特采”，按照上面對應的條款處理；如果是“退貨”，采購部通知供方來人退貨。 來料檢驗流程請見表 5。 本制度由 品質部 負責解釋 權，補充權 。 3 職責 品質部負責本規(guī)定起草、制定、修改以及廢止工作。 品 質部總監(jiān)對各成本中心 的 IPQC進行監(jiān)督和績效考核， 以及 各生產(chǎn)成本中心第一負責人對 IPQC的配合、遵守生產(chǎn)工藝 實際 情況進行績效考核。 IPQC 每天必須如實填寫車間巡檢表 （見表 1） 。 要及時發(fā)現(xiàn)異常，遏制 處理，防止擴大損失。 （ 2） 要做好工藝文件的控制，工藝更改的控制，特殊工序的控制，不合格品的控制。 制程中的質量把關實行三 檢制：自檢、互 檢、總 檢 。 （ 2） 互檢：對流水線生產(chǎn)作業(yè)的實行下工序接到上工序的制品時應檢查上工序的質量是否合格方能繼續(xù)作業(yè)；對非流水線作業(yè)由生產(chǎn)組長負責對組員的制品隨時樣檢查。 （ 3）總 檢：由 品質部的 IPQC 進行總體把關檢查。 B、 對于原料特殊，價格昂貴，加工難度大，易出問題的質量控制點應實行全檢制，做到一個不放過。 制程中的報驗規(guī)定 （ 1）操作人員對每一批的第一件加工完成后必須經(jīng)過 IPQC 實施首檢確認合格后方能繼續(xù)加工。 （ 3）整批加工完成轉 工位、工段 或轉車間時應報檢。 異常情況發(fā)生的處理規(guī) 定 （ 1）各生產(chǎn) 成本中心 在制造過程中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應立即 進行遏制 ，待找出異常原因并加以處理確認正常后方可繼續(xù)加工。 （ 3） 異常原因與相關部門相聯(lián)系時（如原料問題屬采購部門，設備故障原因屬設備部，工藝問題屬技術部等等）。 （ 4）重大質量事故發(fā)生，應及時上報上級主管直至相關的副總 予以處理。 （ 2）屬人為責任但操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，超出規(guī)定指標范圍的操作者 和 應承擔 30%~50%的賠償。 （ 4） 自檢與互檢均發(fā)生漏檢和誤檢，被 總 檢 查出，應對自檢、互檢人員同時給予賠償處罰。 （品質部員工考核細則） 管制責任 品質部對制程品質有下列管制責任： （ 1） IPQC 依規(guī)定之檢驗頻率與時機，對每一個工作站進行逐一查核、指導，糾正作業(yè)動作，即實施制程巡檢 ，發(fā)現(xiàn)不合格品需填寫不合格處理報告單。 （ 3）及時發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質異常，并追蹤處理結果。 （ 2）嚴格遵循產(chǎn)品制作工藝，恪守作業(yè)指導書。 （ 3）對作業(yè)機器定期維護，檢修。 （ 4）及時做好成品報檢，嚴格控制入庫產(chǎn)品的狀態(tài)。 （ 5）對于品質部要求對不合格產(chǎn)品的處理措施，由 IPQC 協(xié)同生產(chǎn)負責人如期保質保量完成。 （ 2） 成本中心 生產(chǎn)某一產(chǎn)品前， IPQC 人員應事先了解、查找以下相關資料： A、檢驗用技術圖紙。 C、工藝流程、作業(yè)標準 D、其他相關文件。 B、使用物料、工藝夾具、模具查核。 D、首件產(chǎn)品檢查。 （ 4） IPQC 巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應及時分析不良原因，并對作業(yè)人員之不合理動作予以糾正。 （ 6）重大的品質異常， IPQC 未能處理時，應開具《不合格處理報告單》 （見表 2） ，經(jīng)其 檢驗主管審核后，通知相關 部門 處理。 IPQC 對于不良情況分析 依不良品產(chǎn)生之來源區(qū)分如下： （ 1）作業(yè)不良 A、作業(yè)失誤。 C、設備問題。 （ 2）物料原 料 不良 。 B、上工段之加工不良混入。 （ 3）工藝設計不良，因設計不良導致作業(yè)中出現(xiàn)之不良。 本制度由 品質部 負責解釋 權，補充權 。 2 適用范圍 本公司產(chǎn)品加工過程中，各工程完工后之制品或成 品需入庫時，適用本規(guī)定 3 職責 品 質 部負責本規(guī)定 起草、 制定、修 改以及 廢止工作。 相關生產(chǎn) 成本中心 第一負責人 與倉庫 倉管員密切配合品質部檢驗 員按本制度規(guī)定做好成品入庫工作。 終檢檢驗員必須每天如實填寫記錄表 （見表 3） 。 4． 品質特性 品質特性分為一般特性與特殊特性。 （ 2）品質特性對產(chǎn)品品質有直接而重要之影響者，如 物理 性能。 4． 2． 2特殊特性 符合下列條件這一者，屬特殊特性： （ 1）檢驗工作復雜、費時，或費用高者。 （ 3）品質特性變異小者。 檢驗水準 （ 1）一般特性采用 GB2828 正常單次抽樣一般 II級水準。 缺陷等級 抽樣檢驗中發(fā)現(xiàn)之不符合品質標準之瑕疵，稱為缺陷，其等級有下列三種： （ 1）致命缺陷（ CR） 能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命之缺陷，稱嚴重缺陷，用 CR 表示。 （ 3）次要缺陷（ MI） 并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用 MI 表示。 （ 2） MA 缺陷， AQL=%。 作業(yè)規(guī)定 4. 3． 1生產(chǎn)批送驗 （ 1） 成本中心 在 制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品（半成品、成品）時，應將其作為一個 驗批（如一地臺 板） 報 品 質 部 終檢報檢 , （ 2）品 質 部 終檢檢驗員 人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進行抽樣檢驗，并 在 《 生產(chǎn)入庫檢驗報告單 》 （見表 4）填寫 檢驗結果 。 4． （ 1） 終檢檢驗員 判定不合格（拒收）之制品，填寫《不合格 處理報告 單》呈 檢驗 主管審核。