辦公用品申請(qǐng)、采購(gòu)和領(lǐng)用規(guī)定-閱讀頁(yè)
2024-10-17 14:15本頁(yè)面
【正文】 實(shí)際采購(gòu)金額不得超過采購(gòu)計(jì)劃確定的金額。（六）需實(shí)施詢價(jià)采購(gòu)的，辦公室應(yīng)按照網(wǎng)上采購(gòu)規(guī)定做好投標(biāo)書，明確商務(wù)要求。公示結(jié)束后，根據(jù)投標(biāo)書所確定的商務(wù)要求確定中標(biāo)供應(yīng)商。第四條 驗(yàn)收與支付（一）分局應(yīng)成立相應(yīng)的驗(yàn)收小組，對(duì)所采購(gòu)的固定資產(chǎn)類辦公用品進(jìn)行驗(yàn)收。（二）貨款的支付必須在驗(yàn)收合格，取得正規(guī)發(fā)票后，附上采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、購(gòu)銷合同、發(fā)票等票據(jù)，由分局辦公室按照規(guī)定辦理支付手續(xù)。由使用人填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)單》后領(lǐng)用?？剖腋鶕?jù)需要，填寫領(lǐng)用單，科長(zhǎng)加具意見后，憑領(lǐng)用單到辦公室申領(lǐng)。（二）由科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各科室辦公用品的管理，并按照誰使用誰保管原則加強(qiáng)對(duì)辦公用品的使用管理。（四）辦公用品（價(jià)格在500元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時(shí)，要及時(shí)向辦公室報(bào)告，由辦公室安排修理，如不報(bào)告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。第八條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第一條 原則為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公用品的購(gòu)買，都應(yīng)由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向綜合部提出。辦公用品的采購(gòu)要本著節(jié)約、合理、適用的原則。經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)交往中嚴(yán)禁收受回扣、紅包及高額貴重饋贈(zèng)；不得受賄，不得索取錢物。綜合部門必須依據(jù)訂購(gòu)單，填寫“訂購(gòu)進(jìn)度控制卡”，卡中應(yīng)寫明訂購(gòu)日期、訂購(gòu)數(shù)量、單價(jià)以及向哪個(gè)商店訂購(gòu)等等。第五條 各部門申請(qǐng)辦公用品辦公用品原則上由公司綜合部統(tǒng)一采購(gòu)、分發(fā)給各個(gè)部門。在這種情況下，綜合部門有權(quán)進(jìn)行審核，并且把審核結(jié)果連同申請(qǐng)書一起保存，以作為日后使用情況報(bào)告書的審核與檢查依據(jù)。：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復(fù)寫紙、標(biāo)簽、便簽、橡皮、夾子等。：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計(jì)算機(jī)、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺(tái)等。采購(gòu)人員應(yīng)將所采購(gòu)的物品交保管人辦理登記入庫(kù)手續(xù)，保管人根據(jù)采購(gòu)價(jià)格核定物品單價(jià)，計(jì)入領(lǐng)用部門(人)費(fèi)用，并在每月終填報(bào)《辦公用品使用情況匯總表》。②、公司各部門應(yīng)按公司核定的辦公用品費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購(gòu)和領(lǐng)用關(guān)。③、核定的費(fèi)用實(shí)行增人增費(fèi)、減人減費(fèi)，各部門增人或減人，其費(fèi)用由人事綜合部門根據(jù)人員變動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)整。⑤、辦公用品使用實(shí)行月統(tǒng)計(jì)年結(jié)算，截止時(shí)間為每月終和年終12月31日。費(fèi)用超支在超支人年終獎(jiǎng)金中扣除，節(jié)約費(fèi)用計(jì)入下使用。每周三統(tǒng)一領(lǐng)用辦公用品,其他時(shí)間嚴(yán)禁領(lǐng)用辦公用品。筆記本、簽字筆芯、圓珠筆芯、膠水、涂改液、計(jì)算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應(yīng)以舊換新。有缺失的應(yīng)照價(jià)賠償，否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。第四章 辦公物品的保管 第九條 填寫清單所有入庫(kù)辦公用品，都必須一一填寫入庫(kù)清單。第十一條 盤存辦公用品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期清點(diǎn)。清點(diǎn)要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調(diào)整清單，使兩者一致。如果消耗品用完，立即寫報(bào)告遞交綜合主管。調(diào)查方式是，定期對(duì)每月領(lǐng)用量、使用量以及余量(未用量)作出統(tǒng)計(jì)，向上報(bào)告。最后把報(bào)告分部門進(jìn)行編輯保存。2．核對(duì)用品申請(qǐng)書與實(shí)際使用情況。第十五條 綜合部職責(zé)1．核對(duì)收支傳票與用品實(shí)物清單。第十六條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。范圍：公司全體在職員工。內(nèi)容：4．1 各部門于每月1日從綜合部領(lǐng)用復(fù)印紙一包。4．3 所有需復(fù)印資料之人員必須熟練復(fù)印技術(shù)，倘若自己不懂復(fù)印技術(shù)必須咨詢清楚方可。4．5 若復(fù)印資料數(shù)量較多時(shí)，應(yīng)先選擇復(fù)印1件，確認(rèn)質(zhì)量合格，再輸入余數(shù)，以免浪費(fèi)紙張。（綜合部可以領(lǐng)取再生紙）4．7嚴(yán)禁復(fù)印與公務(wù)無關(guān)的私人資料，違者罰款20元。
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