【正文】 理布局，創(chuàng)造一個環(huán)境舒適、景觀優(yōu)美的現(xiàn)代化廠區(qū)環(huán)境；在綠化布置上，通過綠化在點、線、面上的變化，達(dá)到綠化效果的豐富多彩。 樹種選擇以適合當(dāng)?shù)厣L為主，根據(jù)不同的種植地、不同 的功能要求選擇，不同樹高、各異樹冠、常綠落葉、形形色色葉狀的搭配，編織一幅四季景色各異、賞心悅目的廠區(qū)景觀。為美化廠區(qū)夜景，對廠區(qū)圍墻、出入口及年產(chǎn) 138 萬平方米鋼化玻璃項目項目建議書 14 重點綠地均作亮化處理。 公用輔助工程 建設(shè)員工游樂休閑設(shè)施，以及企業(yè)文化園，圖書館等。在項目建設(shè)和建成運營后，對環(huán)境的影響主要體現(xiàn)在以下幾方面： 該項目在建設(shè)期間和建成運營后，對環(huán)境的影響主要體現(xiàn) 在以下幾方面： ⑴噪音 施工噪聲指在基礎(chǔ)工程、主體工程和裝飾工程施工過程中，使用施工機(jī)械如拖攪拌機(jī)、震搗器、卷揚機(jī)和各種木工機(jī)械（電鋸、電刨等）產(chǎn)生的間歇性的噪聲污染。 ⑵建筑垃圾 在臨近建筑場地處，因施工會產(chǎn)生大量的建筑廢棄物，包括施工時以及結(jié)束時剩余的廢棄建筑材料、施工器械，開挖地基、平整土地的土石方等，該建筑廢棄物主要影響通行，同時也可能在降雨、刮風(fēng)的天氣條件下產(chǎn)生污水和揚塵，從而造成環(huán)境的污染。 ⑶揚塵 項目在地下挖掘及施工建設(shè)期間，不可避免地會產(chǎn)生一些揚塵，這些揚 塵盡管是短期的，也會對附近區(qū)域環(huán)境帶來不利影響，也應(yīng)積極采取措施實現(xiàn)降塵。臨交通干線一側(cè)執(zhí)行Ⅳ類（交通干線道路兩側(cè)區(qū)域）標(biāo)準(zhǔn)：晝間 70 dB（ A）、夜間 55 dB（ A）。 ⑵ 廢水 廢水排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到中華人民共和國《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》中旱作物標(biāo)準(zhǔn)后綜合利用。 ⑷ 固體廢棄物污染 項目投入 運營后，固體廢棄物主要有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢棄物以及職工日常生活產(chǎn)生的生活垃圾。環(huán)保設(shè)施的選用結(jié)合實際情況，做到有針對性、經(jīng)濟(jì)性和實用性。 施工期間產(chǎn)生噪聲屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。 在施工階段采取有效 措施，盡量減輕揚 塵的產(chǎn)生，最大限度地防止揚塵擴(kuò)散。 通過對建設(shè)項目各噪聲源進(jìn)行有效控制，以及廠區(qū)綠化和距離衰減，可使廠界噪聲滿足 GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)，即晝間 65dB（ A） 、夜間 55dB（ A）。生活污水排放量為 6m3/d。 機(jī)械加工生產(chǎn)過程中定期排放的廢乳白液，主要污染物為玻璃粉渣，經(jīng)企業(yè)建設(shè)蓄水池循環(huán)利用，對土地?zé)o污染。 ④ 固體廢棄物污染 本項目 主要固體廢物為玻璃廢料、生活垃圾。 ⑤ 綠化 綠化布置服從總平面布置和生產(chǎn)要求，綠化重點為廠前區(qū)、道路兩側(cè)、廠界四周。該項目在施工階段將采取有效措施，盡量減輕揚塵的產(chǎn)生，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上 鋪 以吸聲材料，降低噪音。 因此，只要落實各項污染防治措施，從社會、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境等方面綜合衡量，該項目可行。 二、職工來源 本項目所需的管理及技術(shù)人才 通過人才市場招聘獲取，生產(chǎn)工人可利用當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿νㄟ^培訓(xùn)后上崗工作。另外，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有計劃的培 訓(xùn)業(yè)務(wù)骨干和專業(yè)人才，必要時送相關(guān)學(xué)校進(jìn)修深造。 第 九 章 投 資 估算 與資 金 籌 措 一、估算依據(jù)與投資估算 （一）估算依據(jù) 國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》； 當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門的有關(guān)規(guī)定及現(xiàn)行市場價格； 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)資料。其中固定資產(chǎn)投資8800 萬 元，鋪底流動資金 3200 萬元。 流動資金估算 流動資金估算按分項詳細(xì)估算方法進(jìn)行估算，估算總額為 3200 萬元。流動資金 3200 萬元，用于投產(chǎn)時資金周轉(zhuǎn) 第 十 章 財務(wù) 效益分析 一、 財務(wù) 評價 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財務(wù)評價依據(jù) 《項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 第三版 《投資項目可行性研究指南》的有關(guān)規(guī)定 項目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 ⑵賬務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 根據(jù)銀行長期貸款利率和投資人預(yù)期 ，設(shè)定 財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 8%。 二、 銷售收入及銷售稅金估算 項目建成投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為生產(chǎn)鋼化玻璃136萬平 方米，年銷售收入達(dá)到 18000 萬元。 項目逐年銷售收入及稅金估算詳見附表 2。 序號 產(chǎn)品名稱 單位 設(shè)計產(chǎn)量 單價 （元 /㎡） 銷售收入 （萬元） 1 58mm中空玻璃 萬 ㎡ 76 50 3800 2 1012mm鋼化玻璃 萬 ㎡ 10 40 400 3 1519mm鋼化玻璃 萬 ㎡ 10 100 1000 4 Lowe 萬 ㎡ 19 170 3230 5 夾膠 萬 ㎡ 21 80 1680 合計 萬 ㎡ 136 10110 燃料動力費 項目達(dá)產(chǎn)年燃料及動力費估算為 200 萬元。 修理費 年產(chǎn) 138 萬平方米鋼化玻璃項目項目建議書 24 修理費按設(shè)備固定資產(chǎn)原值的 %計提，年修理費用為44萬元。 經(jīng)營成本 以上六項之和為經(jīng)營成本，合計為 12408 萬元。 固定資產(chǎn)折舊年限：建（構(gòu)）筑物平均 20 年，設(shè)備平均 10年。 采取直線法計提，經(jīng)估算年折舊費為 280 萬元。 總成本費用 綜上，項目達(dá)產(chǎn)年總成本費 用估算為 萬元。 ⑴ 在整個經(jīng)營期內(nèi)，年獲利潤總額 萬元，平均年扣除所得稅 萬元，獲凈利潤總額 萬元。 財務(wù)評價指標(biāo) ⑴投資利潤表 投資利潤（稅前）：稅前利潤總額247。項目總投資=% 項目賬務(wù)上是可行的 。對財務(wù)基本數(shù)據(jù)中的銷售收入（產(chǎn)量或價格）、經(jīng)營成本、建設(shè)投資三項因素分別作出不利于企業(yè)效益的增加或降低 5%幅度的變化，以判斷其因素變化對財務(wù)評價指標(biāo)的敏感程度。 敏感性分析表 序號 不確定因素 變化率（ %） IRR（ %） 敏感系數(shù) 基本方案 23% 銷售收入 +5% 41% 年產(chǎn) 138 萬平方米鋼化玻璃項目項目建議書 26 5% 9% 經(jīng)營成本 +5% 11% 5% 33% 建設(shè)投資 +5% 22% 5% 24% 從中可以看出： 銷售收入及經(jīng)營成本均勻最敏感因素，其在 5%內(nèi)的變化將對項目經(jīng)營產(chǎn)生較大影響，建設(shè)投資為不敏感因素。 第十 一 章 風(fēng)險分析 一、經(jīng)營風(fēng)險分析 努力做好下面幾個方面工作，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險： ⒈加強(qiáng)產(chǎn)品宣傳和售后服務(wù)。 ⒉努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，并在保證質(zhì)量的前提下，降低成本。 年產(chǎn) 138 萬平方米鋼化玻璃項目項目建議書 27 ⒋以品 質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)來保證競爭優(yōu)勢。 三、財務(wù)風(fēng)險分析 財務(wù)風(fēng)險包括產(chǎn)品銷售價格的市場波動；外協(xié)外購件及原材料的價格變化，企業(yè)內(nèi)部成本控制的起伏，用戶回款周期的長短等等。 四、政策風(fēng)險分析 長期以來我國堅持采用積極的財政政策，使國民經(jīng)濟(jì)保持了較長期的高速發(fā)展，在目前的國內(nèi)形勢下，這種國民經(jīng)濟(jì)的高速增長，仍然是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主流。但是我們也應(yīng)注意到社會經(jīng)濟(jì)變化的復(fù)雜性，要求企業(yè)跟蹤國家相關(guān)政策的變化調(diào)整，把握趨勢，調(diào)整策略，順應(yīng)發(fā)展。因此，項目是可行的。該項目投資較大，項目單位應(yīng)積極落實建設(shè)資金，以保證項目的順利