【正文】 IPTV 系統(tǒng)整體設(shè)計，包括 STB,LIVING,VOD,BOSS 四個子系統(tǒng)。 整個系統(tǒng)的設(shè)計要考慮到以下要求： 1） 子系統(tǒng)之間松散耦合； 2）子系統(tǒng)內(nèi)部各個模塊能夠分布部署，保證系統(tǒng)的擴展性； 3）前置直播服務(wù)器的負(fù)載均衡由 STB 前端控制； 4）前置點播服務(wù)的負(fù)載均衡由 STB 前端控制。 6）后臺發(fā)送采用 P2P 技術(shù)。 對于每個子系統(tǒng)，又由多個模塊協(xié)同，完成各自的功能。點播子系統(tǒng)包括點播 接入服務(wù)器， MMCoder，以及Spliter。 其中 STB 終端設(shè)備具有以下功能： ： .BMP、 .GIF、 .PNG、 .JPG ： .MP .WMA、 .M4A、 .AAC ： .MKV (h264 標(biāo)清 )、 WMV9 (VC1 高清 720P)、 FLV 、 RMVB/.RM (標(biāo)清 ) 、 、 MPG 、 TS、 DAT ： RTSP 、 MMS、 HTTP 、 FTP DHCP、固定 IP 地址、 、 Wireless （二）經(jīng)濟指標(biāo) 在滿足用戶需求方面，隨著 IPTV 在我國的進一步發(fā)展，我們生產(chǎn)的系列高清雙模機頂盒，借助電視，可以通過網(wǎng)絡(luò)端口連接視頻流等終端設(shè)備，寬帶，收發(fā)和處理 IP 數(shù)據(jù)和，能夠方便地收看網(wǎng)絡(luò)電視，同時，還能夠?qū)邮盏碾娨曇曨l流提供解碼功能，可以下載更加豐富的網(wǎng)絡(luò)收費內(nèi)容資源。從更高層次上滿足用戶日益增長的娛樂、文化需求。 項目主要收入為 兩種機頂盒 收入、 配套軟件 收入，預(yù)計項目投入運營后，預(yù)計 第一年 月銷售額為 萬元，年銷售額為 330 萬元， 按 平均 月 銷售 量為 500臺，每臺平均單價為 550 元，其中每臺固定成本約 350 元（含稅），人工計件成本 10 元，人員工資 4萬每月，其它生產(chǎn)及管理費用約 1 萬 5 千元每月，年成 本約為 280 萬元， 第一 年 利潤 為 萬元， 第一年項目凈 利潤率 13% 在正常情況下 收入第二年平均月銷售量為 1500 臺，年實現(xiàn)收入 900 萬元，按 平均 月 銷售 量為 1500 臺，每臺平均單價為 500 元，其中每臺固定成本約 310 元（含稅），人工計件成本 10 元，人員工資 11 萬每月，其它生產(chǎn)及管理費用約 2萬 5 千元每月，年成本約為 782 萬元，第二 年 利潤 為 159 萬元， 第二年項目凈 利潤率 %。 第一年 總共投資為 400 萬元，預(yù)測 兩年后 收回成本，其中，自籌資金 200 萬， 基金資助 200 萬。 第三年 總共 自籌 投資 50 萬元，預(yù)測 1 年后收回成本，全部用于 推廣 費用。 以自有投入 300 萬元， 基金支持 200 萬元為依據(jù)， 五 、效益分析 ： （一）盈利預(yù)測：對項目完成期限內(nèi)的銷售 收入、成本、費用和利潤等進行科學(xué)合理的預(yù)測 ； 項目主要收入為 兩種 機頂盒 收入、 配套軟件 收入，預(yù)計項目投入運營后， 預(yù)計 第一年 月銷售額為 萬元，年銷售額為 330 萬元， 按 平均 月 銷售 量為 500臺， 每臺平均單價為 550 元，其中每臺固定成本約 350 元 （含稅） ，人工計件成本 10 元， 人員 工資 4萬每月 ，其它生產(chǎn)及管理費用約 1 萬 5 千元 每月 ，年成本約為 280 萬元， 第一 年 利潤 為 萬元， 第一年項目 凈 利潤率 13% 在正常情況下 收入第二年 平均月銷售量為 1500 臺，年 實現(xiàn)收入 900 萬元， 按平均 月 銷售 量為 1500臺，每臺平均單價為 500 元，其中每臺固定成本約 310 元（含稅），人工計件成本 10 元，人員工資 11 萬每月，其它生產(chǎn)及管理費用約 2萬 5 千元每月，年成本約為 782 萬元，第二 年 利潤 為 159 萬元， 第二年項目 凈 利潤率 %。 之后五年仍可以 15— 30% 遞增 . （二）經(jīng)濟效益分析： 投資回收期： 投資回收期＝ (累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年份 1)+(上一年累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值 /當(dāng)年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 ) =（第四 年 1） +（ 15950） /（ 20250） = （ 41） += 收益率： 第一年的投資收益率為＝ ＝ %；第二年的投資收益率＝159/450＝ %；第三年的投資收益率＝ 202/500＝ %. 凈現(xiàn)值： 本項目周期為 7年，貼現(xiàn) 率以現(xiàn)有銀行 貼現(xiàn)率兩倍 12%計算。 盈虧平衡及 敏感性分析： 敏感度系數(shù)和臨界點分析表 不確定因素 變化率 (%) 單機成本（ %） 利潤值 盈虧臨界點（ %） 敏感度 銷售價格變化 10 0 極高 10 0 原材料價格變化 10 10 37 27 極高 10 10 37 管理成本 10 319 低 10 人工成本 10 普通 10 銷售量 10 0 高 10 0 （三）社會效益分析； 在滿足用戶需求方面，隨著 IPTV 在我國的進一步發(fā)展 ，我們生產(chǎn)的系列高清雙模機頂盒，借助電視，可以通過網(wǎng)絡(luò)端口連接視頻流等終端設(shè)備，寬帶，收發(fā)和處理 IP 數(shù)據(jù)和，能夠方便地收看網(wǎng)絡(luò)電視，同時，還能夠?qū)邮盏碾娨曇曨l流提供解碼功能，可以下載更加豐富的網(wǎng)絡(luò)收費內(nèi)容資源。從更高層次上滿足用戶日益增長的娛樂、文化需求。 在運營商方面，我們項目生產(chǎn)的機頂盒以較高的技術(shù)含量能夠解決高清數(shù)字電視的接收問題，滿足和體現(xiàn)高清電視機所具備的高清晰度特性，有效滿足廣大用戶欣賞高清節(jié)目的需要，我們生產(chǎn)的系列高清雙模機頂盒同時支持高清數(shù)字電視和網(wǎng)絡(luò)電視，技術(shù)起點較同，不僅適應(yīng)國內(nèi)市場需要，而且還能適應(yīng)國際市場需要，有利于增加我國出口創(chuàng)匯，將會產(chǎn)生很好的社會效益和經(jīng)濟效益。 能夠在一定程度上減少電信運營商的成本投入、提高運營商的投資收 益率，有效地解決了將來可能由于客戶增長過快導(dǎo)致的網(wǎng)絡(luò)資源緊張而帶來的問題，能夠幫助運營商規(guī)避潛在的發(fā)展風(fēng)險， 我們項目生產(chǎn)的機頂盒產(chǎn)品的較高的性價比和高智能化的技術(shù)，將會獲得用戶的高度認(rèn)可，其實用價值較高，能夠滿足用戶多方面的需求，通過我們的合適的營銷方式，將很快得到廣大消費者的認(rèn)同，有利于進一步拉動內(nèi)需，進一步促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)升級。 我們擬建設(shè)的項目總投資約 500萬元。項目實施后，可吸納更多的勞動力就業(yè)，預(yù)計第一年可安排 45 人就業(yè)，一定程度上有助于解決金融危機下江西當(dāng)?shù)貏趧恿﹂e置的問題，有利于社會的穩(wěn)定和諧。同時，由于客戶群體消費喜好的改變也構(gòu)成了市場定位風(fēng)險，對此，可通過加大宣傳力度，以進一步提升項目和商品的品牌影響力，從而確立品牌形象。 策劃風(fēng)險通常是由于項目缺少經(jīng)營計劃和詳細的實施策略而造成的，項目以印象的主觀判斷的盲目策劃，另外，項目的周密計劃缺少強勁的執(zhí)行力，都將為項目帶來策劃風(fēng)險。 此種風(fēng)險主要體 現(xiàn)在一些水平較高的技術(shù)人員、銷售人員、管理人員的流失對項目造成工作暫時的困難方面。同時加大激勵力度，并充分提供個人發(fā)展的空間和發(fā)揮的舞臺，發(fā)現(xiàn)并認(rèn)可其價值觀，滿足員工的成就感。 項目所面臨的技術(shù)風(fēng)險，主要是 產(chǎn)品 技術(shù)及功能易被模仿。對涉密資料嚴(yán)格進行分級，并嚴(yán)格限制傳播范圍。 項目面臨的財務(wù)風(fēng)險主要指資金流風(fēng)險和利潤風(fēng)險。 科學(xué)規(guī)范的財務(wù)風(fēng)險防范機制是做好財務(wù)管理工作，規(guī)范風(fēng)險防范措施的重要基礎(chǔ)。為了實現(xiàn)企業(yè)價值最大化，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)， 可 進一步 整合內(nèi)部 優(yōu)勢人力、物力 資源 ，加強與政府及金融機構(gòu)的合作，根 據(jù) 公司及項目 財務(wù)狀況和風(fēng)險管理水平進行 增資擴股工作 ,進一步提高 項目 的資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益管理水平，且在發(fā)展過程中，注重健全財務(wù)風(fēng)險防范制度規(guī)范，能夠按市場發(fā)展要求改善收入、成本、利潤及 資金 管理的同時， 優(yōu)化項目產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu) ， 以 促進財務(wù)風(fēng)險防范水平的提升。 系統(tǒng)安全性及跨 IDC 分布優(yōu)勢 后臺發(fā)送采用 P2P技術(shù) STB 端可進行音視頻交互功能 子系統(tǒng)內(nèi)部各個模塊能夠分布部署，保證系統(tǒng)的擴展性； 其 他 指 標(biāo) 研發(fā)投入占銷售收入比例 5% 采購本國貨物、工程和服務(wù) 1000萬元 解決就業(yè)人數(shù) 60人 附表 2 項目 年度計劃 預(yù)算 及 資金 來源 資金來源 項目年度計劃 電子發(fā)展基金 銀行 貸款 地方 財政 企業(yè) 自籌 其它 合計 資助 貼息 投資 完成期限內(nèi)投入資金 200 300 500 其中：第一年 200 200 400 第二年 50 50 第三年 50 50 項目簡介 和 資金投向 通過對 IPTV終端 的 整體研發(fā)達到國內(nèi)先進水平，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)， 產(chǎn)品將融合 三網(wǎng)合一及視頻互聯(lián)交互等概念。 基金資助開支范圍 具體內(nèi)容 人民幣金額 外匯金額 供應(yīng)廠家 專用設(shè)備購置使用費 軟件 開發(fā)平臺， 機器封裝設(shè)備，注塑機等。 第一條 合同標(biāo)的 甲方因乙方承擔(dān) 項目的實施而給予乙方總額為人民幣（大寫） 萬元的資助。 項目主要內(nèi)容： 通過對 IPTV 終端的整體研發(fā)達到國內(nèi)先進水平，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)，產(chǎn)品將融合三網(wǎng)合一及視頻互聯(lián)交互等概念。 實施目標(biāo)和主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 實 施 目 標(biāo) 項目完成期限 自工信部下達項目之日起 3 年（≤ 3年） 達到的階段 研發(fā) /中試 /產(chǎn)業(yè)化 /應(yīng)用推廣 /其他： 產(chǎn)業(yè)化 完成投資總額 500萬元 新增生產(chǎn)能力 50000臺 /年 專著、論文 篇 申請專利 1項 （ 其它） （其它） 經(jīng) 濟 指 標(biāo) 累計銷售收入 2430萬元 銷售凈利潤率 16% 累計凈利潤 400萬元 資產(chǎn)規(guī)模 900萬元 累計上繳稅金 70萬元 （其它） （其它） （其它） 技 術(shù) 指 標(biāo) 子系統(tǒng)之間松散耦合； 前置直播服務(wù)器的負(fù)載均衡由STB 前端控制； 前置點播服務(wù)的負(fù)載均衡由 STB前端控制。 乙方按照《電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理辦法》和本合同的規(guī)定實施本項目，使用資助資金； 乙方在項目完成期限內(nèi)，每年 3 月底前將項目實施情況報請甲方考評，重點是項目執(zhí)行、技術(shù)成果、經(jīng)濟效益、社會效益等方面； 乙方配合甲方及其委托的中介機構(gòu)對項目實施和資金使用管理情況的不定期檢查； 乙方不得擅自將本 合同約定的項目和資助資金 轉(zhuǎn)委托 。 乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)會計制度以及項目合同預(yù)算。 第六條 甲方的權(quán)利和義務(wù) 甲方應(yīng)根據(jù)《電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理辦法》和本合同的規(guī)定，視乙方配套資金到位的情況，撥付 資助款項； 甲方有權(quán)對乙方項目實施和資金使用管理情況進行不定期檢查； 如乙方違反《電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理辦法》和本合同的規(guī)定，甲方可暫?；蚪K止資助款項的撥付，并按本合同第八條追究乙方違約責(zé)任； 甲方應(yīng)依法保守乙方不涉及項目的其他商業(yè)秘密。甲方有權(quán)使用或授權(quán)他人使用上述科研成果和知識產(chǎn)權(quán)； 甲乙雙方應(yīng)在基金的宣傳、展覽和推廣方面互相配合。甲方選擇解除本 合同 的，可要求乙方返還 已撥付款項 ，并由乙方承擔(dān) 甲方已撥付資金 總額 30％的違約金；甲方選擇繼續(xù)履行本 合同 的，則雙方另行簽訂 項目延期 協(xié)議。 第十條 合同的解除和變更 本合同一經(jīng)生效，未經(jīng)雙方協(xié)商一致并達成書面協(xié)議，乙方不得擅自變 更； 本合同生效后，甲方有權(quán)根據(jù)國家法律和政策的修訂和調(diào)整，以及公共利益的需要，單方面變更和解除本合同， 乙方可不返還已撥付的款項； 乙方要變更合同約定內(nèi)容，須雙方達成新的書面協(xié)議，并附在本合同后。 第十二條 合同的生效及其他 本合同在雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽名并蓋章后生效； 本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份，三份具有同等法律效力； 按工業(yè)和信息化部下達項目計劃所確定的金額，乙方向甲方報送調(diào)整后的可行性報告是本合同 附件。 在協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。 甲方：（代章） 代表： 乙方：江西海鴻科技有限公司 代表（法人代表）： 注： 戶 名：江西海鴻科技有限公司 開戶行：南昌銀行民德支行