5審計(jì)全程監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)交流-閱讀頁
2024-09-07 01:39本頁面
【正文】 、工程、企劃、信息等專業(yè)人士的審計(jì)組，按照專業(yè)對口對 采暖費(fèi)管理制度、業(yè)務(wù)流程、工作流程控制等方面進(jìn)行審計(jì)調(diào)查核實(shí)。在實(shí)施保險(xiǎn)理賠審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)公司賠付標(biāo)準(zhǔn)不透明，部分案 第 7 頁 共 9 頁 件未按照足額賠付；保險(xiǎn)理賠金額不及時(shí)，存在無故拖欠賠償金等問題。 （四）圍繞公司重點(diǎn)核心工作開展審計(jì)工作。重點(diǎn)抓好 “ 四到戶 ” 電量分類審計(jì)，把綜合電價(jià)指標(biāo)由靜態(tài)管理變?yōu)閯討B(tài)管理，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行各類分類電價(jià)，并且在工作中加大了用電檢查力度，加大營銷審計(jì)力度，真正做到 “ 應(yīng)收必收 ” ，確保對客戶電價(jià)執(zhí)行的正確性。 三、注重事后總結(jié)，不斷完善制度 按照 “ 審而要究、審而要改、審而要用 ” 的工作方針，我們還特別加強(qiáng)了后續(xù)審計(jì)的落實(shí)工作，加大 后續(xù)審計(jì)的工作力度，對重要審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)建議實(shí)行連續(xù)追蹤審計(jì)，監(jiān)督落實(shí)審計(jì)報(bào)告整改執(zhí)行情況，落實(shí)遺留問題處理。所有審計(jì)項(xiàng)目都做到有報(bào)告、有處理，被審計(jì)單位有反饋、有整改，堅(jiān)決杜絕前審后犯、屢審 第 8 頁 共 9 頁 屢犯的現(xiàn)象發(fā)生。二是在實(shí)施過程中，采取電話詢問的方式，適時(shí)了解落實(shí)審計(jì)結(jié)論的進(jìn)展情況。并將執(zhí)行審計(jì)意見的結(jié)果進(jìn)行匯總，通過與被審計(jì)單位溝通和向上級分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的方式，督促盡快整改相關(guān)問題，不折不扣的落實(shí)各級審計(jì)意見。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)濟(jì)活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，幫助被審計(jì)單位建章立制，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。針對問題我們提出相應(yīng)的處理意見，制訂了《商品采購管理辦法》，改進(jìn)了工作流程，劃清了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（ 2）在對某公司經(jīng)理離任審計(jì)中，賬面應(yīng)收賬款同比增加 60 多萬元，針對問題，公司召開了原經(jīng)理座談會，制定催收方案，并提出如果在 3 個(gè)月內(nèi)不能完全回收欠款，將給予扣除原經(jīng)理年終獎金的處罰。 第 9 頁 共 9 頁 近幾年，我們在內(nèi)部審計(jì)方面做了 一些工作，各級領(lǐng)導(dǎo)也給了我們很多榮譽(yù)，先后多次被市人事局、審計(jì)局、市內(nèi)審協(xié)會授予 “ 內(nèi)審工作先進(jìn)單位 ” 等榮譽(yù)稱號， 2024 年被省審計(jì)廳、審計(jì)協(xié)會授予 20242024 年度全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位稱號，在此我們向各級領(lǐng)導(dǎo)表示感謝。下一步，我們將繼續(xù)認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，更新觀念，與時(shí)俱進(jìn)，求真務(wù)實(shí)，提高審計(jì)質(zhì)量和效益，努力開創(chuàng)審計(jì)工作新局面，為乳山經(jīng)濟(jì)社會的持續(xù)健康發(fā)展作出更大的貢
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