【正文】 統(tǒng)圖最后更改: 0 9 1 2 3 1 7 : 0 4 : 2 5神東應(yīng)用系統(tǒng)列表久其報(bào)表系統(tǒng)設(shè)備管理中心O A 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)E A M 資產(chǎn)管理系統(tǒng)物資供應(yīng)中心火工品管理信息系統(tǒng)O A 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)E A M 資產(chǎn)管理系統(tǒng)備件定額管理系統(tǒng)W M S 倉(cāng)庫(kù)管理信息系統(tǒng)儲(chǔ)量管理系統(tǒng)O A 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)全面預(yù)算管理系統(tǒng)增值稅專用發(fā)票防偽稅控系統(tǒng)班組核算系統(tǒng)網(wǎng)上資金結(jié)算系統(tǒng)生產(chǎn)管理系統(tǒng) 點(diǎn)檢管理系統(tǒng) M E S 系統(tǒng) 18 ? 信息載體圖建模規(guī)范 信息載體圖用于表述企業(yè)內(nèi)部流程涉及的各類表單。使用對(duì)象：文檔文檔，連接關(guān)系：包含。 20 總調(diào)度室事故應(yīng)急資料 通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖、. . .信息及資料 事故相關(guān)記錄基層單位建議年計(jì)劃分公司年度作業(yè)計(jì)劃預(yù)防性檢修計(jì)劃 礦井原煤日?qǐng)?bào)表、洗選日?qǐng)?bào). . .生產(chǎn)日?qǐng)?bào)初稿 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)原煤報(bào)表商品煤報(bào)表生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表各單位建議月計(jì)劃建議月計(jì)劃匯總稿正式月計(jì)劃分礦、分站、分廠、詳細(xì)計(jì)劃會(huì)議議程會(huì)議通知會(huì)議確定的重點(diǎn)工作部門月度工作總結(jié)部門月度工作計(jì)劃部門月度工作總結(jié)部門月度考核表 礦井原煤驗(yàn)收月報(bào)、運(yùn)銷處. . .月完成情況報(bào)表初稿月完成情況報(bào)表督辦內(nèi)容工作重點(diǎn)草稿工作重點(diǎn)定稿調(diào)度綜合日志交接班記錄商品煤對(duì)量表 ? 技術(shù)術(shù)語(yǔ)模型建模規(guī)范 技術(shù)術(shù)語(yǔ)模型用于表述企業(yè)內(nèi)部流程涉及的各級(jí)管理制度。使用對(duì)象：管理制度管理制度，連接關(guān)系：包含。 23 煤質(zhì)處煤質(zhì)管理實(shí)施細(xì)則神東煤炭集團(tuán)煤質(zhì)技術(shù)管理規(guī)定神東煤炭集團(tuán)黨群類制度神東煤炭集團(tuán)行政類制度神東煤炭集團(tuán)安全類制度國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)神東分公司原煤煤質(zhì)檢測(cè)管理規(guī)定神東煤炭集團(tuán)專項(xiàng)資金管理辦法質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核實(shí)施細(xì)則綜合管理體系考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則神華煤煤樣制備規(guī)程機(jī)電設(shè)備管理制度計(jì)量法用電安全管理制度停送電管理制度物資采購(gòu)管理制度煤質(zhì)處管理制度五型企業(yè)考核電氣設(shè)備及線路巡查管理制度管理手冊(cè)外購(gòu)煤管理規(guī)定 ? EPC 建模規(guī)范 —— 業(yè)務(wù)流程 描述具體業(yè)務(wù)的過(guò)程以及相關(guān)責(zé)任人、制度、表單、系統(tǒng)等。模型存放在“ 05 流程 00 部門流程區(qū)”對(duì)應(yīng)的組中。 具體流程描述規(guī)范要求是： ? 流程圖以縱向垂直的方式，自上而下表示流程發(fā)展的時(shí)間順序或邏輯順序。流程以事件或流程接口作為開(kāi)始或結(jié)束，流程步驟與流程接口之間須用事件表示流程節(jié)點(diǎn)狀態(tài)。 ? 每個(gè)流程步驟都必須且只需連接 1 個(gè)崗位 /人員類型（連接的是主要負(fù)責(zé)或執(zhí)行的崗位，如果用一個(gè)崗位無(wú)法表示，則可使用人員類型，但人員類型必須在組織圖中與對(duì)應(yīng)的崗位連 線。 ? 判斷或決策后的事件（如“通過(guò) /不通過(guò)”等，至少有兩個(gè)），要求配套、完整 。 ? 事件對(duì)象命名要規(guī)范 信息對(duì)象 +產(chǎn)生的狀態(tài) 如“貨物已到貨 ”、“ 10 萬(wàn)元以下”、“ 1050萬(wàn)元”、“ 50 萬(wàn)元以上”。如果需要?jiǎng)?chuàng)建相關(guān)主數(shù)據(jù)（包括組織單元 /崗位 /應(yīng)用系統(tǒng) /制度 /文檔），則先在相應(yīng)模型中添加，再出現(xiàn)復(fù)制到流程圖中。 ? 多個(gè)文檔（表單）或管理制度要逐一列出，并逐一和功能連接。 ? 流程接口要求名稱規(guī)范、一致，并且要對(duì)流程接口分配 EPC 模型。 ? 在以下情況建議使用事件和邏輯符號(hào)，使每一個(gè)功能和事件 (開(kāi)始與結(jié)束事件除外 )單進(jìn)單出表明流程走向： 1. 功能與多個(gè)流程接口 2. 流程分支 以“膠帶機(jī)保護(hù)遠(yuǎn)程監(jiān)控流程”為例： 26 安裝完畢，運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中監(jiān)控電腦報(bào)警01接收?qǐng)?bào)警02通知報(bào)警事件單位03判斷是否恢復(fù)設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部調(diào)度員設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部調(diào)度員設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部調(diào)度員設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部調(diào)度員04處罰并定期將故障統(tǒng)計(jì)表反饋給運(yùn)行部05檢查恢復(fù)情況已恢復(fù)，結(jié)束未恢復(fù)，不屬于一般機(jī)電事故已恢復(fù)，結(jié)束未恢復(fù)，不屬于一般機(jī)電事故神東煤炭集團(tuán)膠帶機(jī)運(yùn)行管理辦法膠帶機(jī)安裝實(shí)施流程罰款單上位組態(tài)畫(huà)面系統(tǒng)上位組態(tài)畫(huà)面系統(tǒng)上位組態(tài)畫(huà)面系統(tǒng)機(jī)電業(yè)務(wù)考核流程故障統(tǒng)計(jì)表已定期提交運(yùn)行部設(shè)備管理中心信息監(jiān)測(cè)部調(diào)度員故障統(tǒng)計(jì)表罰款單已提交經(jīng)營(yíng)部機(jī)電核心業(yè)務(wù)考核結(jié)果上報(bào)工作流程未恢復(fù)，屬于一般機(jī)電事故一般機(jī)電事故事后處理流程 業(yè)務(wù)流程模型需要維護(hù)以下特性信息： ? 描述定義：填寫(xiě)流程說(shuō)明，包括適用范圍、涉及部門、工作概述、工作成果等 ? 版本：格式如“ ”。 ? 編制人：填寫(xiě)流程編制人名字。 業(yè)務(wù)流程步驟（功能）需要維護(hù)以下特性信息： ? 流程環(huán)節(jié)編號(hào)在功能 特性的“處理代碼 ”字段中數(shù)字以兩位表示，如“ 01”，“ 02” ； ? 流程環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)在功能特性的“描述 /定義”中填寫(xiě)。 在管理制度對(duì)象的“版本”特性中填寫(xiě)時(shí)間和版本號(hào)，如“2020年第一版”。圖形布局規(guī)范原則如下： ? 流程從首到尾，順序往下，對(duì)象放置橫平豎齊； ? 功能編碼的規(guī)則：對(duì)應(yīng)原 VISIO 圖中的數(shù)字以兩位表示； ? 組織對(duì)象放在功能對(duì)象右側(cè)，與功能對(duì)象水平對(duì)齊； ? 應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)象、管理制度對(duì)象放在功能對(duì)象右側(cè)，位于組織對(duì)象下方； ? 輸入與輸出文檔放在功能對(duì)象左側(cè)，與功能對(duì)象水平對(duì)齊。所有對(duì)象的上下間隔遵循緊湊原則。 邏輯符號(hào)的定義如下： ? 與 ：多個(gè)事件 /功能同時(shí)發(fā)生 ? 或 ：多個(gè)事件至少有一個(gè)發(fā)生，多個(gè)功能至少完成一個(gè)（流程合并情況下） ? 異或 ：多個(gè)事件有且只有一個(gè)發(fā)生，多個(gè)功能只會(huì)完成一個(gè)（流程合并情況下） ? 分支合并的邏輯符號(hào)使用 １、如果流程走向出現(xiàn)分支，且若干步驟后存在分支合并現(xiàn)象，則合并的連接符號(hào)與分支時(shí)相同； ２、若分支結(jié)束，沒(méi)有合并，則無(wú)需使用連接符號(hào)。使用對(duì)象：功能（代表本單位業(yè)務(wù)流程）、事件、流程接口（代表外單位流程）、組織單元、邏輯連接符。 第二條 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)的權(quán)限需求發(fā)起人為各業(yè)務(wù)單位和部門。 30 （一）單位機(jī)構(gòu)重組整合、新業(yè)務(wù)運(yùn)行、新建信息系統(tǒng)，以及實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生變化時(shí)； （二）單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程相關(guān)要素如：流程步驟、關(guān)鍵控制，以及對(duì)應(yīng)的操作崗位、記錄表單等發(fā)生重大變化時(shí)； （三）單位內(nèi)部其他與流程管理系統(tǒng)有關(guān)的事宜發(fā)生時(shí)。核實(shí)內(nèi)容包括： （一）需求是否填寫(xiě)清楚，申請(qǐng)權(quán)限是否合理； （二）單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)是否簽字確認(rèn)； （三）所修改業(yè)務(wù)流程是否與其他部門存在流程接口，對(duì)其他部門業(yè)務(wù)的影響、是否符合流程架構(gòu)的一致性，是否有相關(guān)業(yè)務(wù)部門簽字確認(rèn)，必要時(shí)需公司分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、修訂及系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng) 申請(qǐng)單位： 申請(qǐng)時(shí)間： 序號(hào) 流程名稱 申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、修訂事項(xiàng)（組織、制度、表單流程、系統(tǒng)等詳細(xì)說(shuō)明） 申請(qǐng)理由 預(yù)計(jì)完成時(shí)間 31 企業(yè)管理部： 單位負(fù)責(zé)人： 流程專員： 第六條 各單位（部門）流程專員在工作完成后，應(yīng)及時(shí)提交流程修改成果，企業(yè)管理部通知信息中心系統(tǒng)管理員收回權(quán)限，并發(fā)布流程變更成果。 第八條 嚴(yán)格控制刪除權(quán)限的釋放，原則上刪除權(quán)限由系統(tǒng)管理員及企業(yè)管理部流程主管掌控。 第十條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。 未建立流程管理機(jī)制不得分；機(jī)制不健全扣 2 分。 流程管理人員未明確不得分；未進(jìn)行職責(zé)分配扣 2分 5 3 流程體系完整，涵蓋所管轄各項(xiàng) 業(yè)務(wù)。 10 4 制定年度流程管理工作計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括流程建設(shè)、流程評(píng)價(jià)、流程培訓(xùn)、流程運(yùn)行跟蹤寫(xiě)實(shí)等方面的內(nèi)容。 5 5 每年至少進(jìn)行一次流程培訓(xùn)；有新進(jìn)員工，必須接受單位流程培訓(xùn)。 6 6 每年至少組織一次流程跟蹤運(yùn)行寫(xiě)實(shí) ,寫(xiě)實(shí)流程達(dá)全部流程的80％以上。 12 7 每年至少組織一次流程體系評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)流程體系的完整性和有效性。 5 8 積極配合與本單位有關(guān)的其他單位流程實(shí)施。 5 9 積極配合公司業(yè)務(wù)流程管理工作，按時(shí)完成公司下達(dá)的與流程有關(guān)的工作任務(wù)。 5 10 流程工作任務(wù)質(zhì)量完成較好，不 存在漏洞。 8 33 11 流程專員接受到與流程有關(guān)的各類任務(wù)、要求、知識(shí)等應(yīng)積極主動(dòng)與單位溝通，并組織實(shí)施、培訓(xùn)。 6 12 單位（部門）內(nèi)部流程順暢，流程步驟、流程接口、工作時(shí)限、崗位、表單等元素與實(shí)際工作相符。 發(fā)現(xiàn)流程中存在接口、步驟、時(shí)限等問(wèn)題，未及時(shí)修改或提出反饋的，視情況扣 2－ 3分；造成重大影響的，再扣 6 分。 三個(gè)月后還沒(méi)有完成業(yè)務(wù)流程梳理、設(shè)計(jì)、修訂等相關(guān)業(yè)務(wù)的，視情況扣 1－ 3分。 情況扣 1－ 3分； 出現(xiàn)超時(shí) 30％以上沒(méi)有正當(dāng)理由的每發(fā)現(xiàn)一次扣 2。 （部門）能夠一直積極完成流程相關(guān)工作，能對(duì)流程優(yōu)化、流程管理提出合理化建議，且成績(jī)顯著的，定期給予