企業(yè)標準體系的評價-閱讀頁
2025-07-29 20:55本頁面
【正文】 讀企業(yè)提交的有關(guān)材料，準備確認需要用的工作文件。注2：表中內(nèi)容填不下，可增加附頁。2．對標準化工作的確認按GB/T15496的要求評分。4． 對標準體系實施過程的現(xiàn)場確認通過提問、觀察、檢查、驗證等方式，對體系運行進行評定。6． 末次會議：由確認組長主持。7． 編寫確認報告和不合格報告（1） 確認報告是外部評價、確認結(jié)果的正式文件，格式見表79。四、 評價、確認的內(nèi)容和要求（一） 對企業(yè)標準化工作的評價、確認按GB/T15496的規(guī)定1．標準體系表及實施效果如何；2． 標準化管理機構(gòu)和人員，培訓(xùn)有效性如何；3． 生產(chǎn)經(jīng)營標準化管理制度、職責(zé)分工是否明確；4． 標準化工作規(guī)劃、計劃、制修訂標準、采標、科研以及培訓(xùn)計劃落實如何；5． 信息收集，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；6． 企業(yè)標準制修訂、采標和標準實施監(jiān)督有無違規(guī)行為。1． 技術(shù)標準體系的構(gòu)成、層次結(jié)構(gòu)是否完整、合理，滿足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理需要；各類標準文本是否齊全、現(xiàn)行有效。3．是否編制了技術(shù)標準體系表；所有技術(shù)標準是否統(tǒng)一裝訂，統(tǒng)一編號。（三）對管理標準體系和工作標準體系編制的評價、確認按GB/T15498的規(guī)定1．管理標準體系和工作標準體系的構(gòu)成、層次結(jié)構(gòu)是否完整、合理，滿足企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理需要；管理標準和工作標準體系表是否符合GB/T13017的規(guī)定；管理標準和工作標準文本是否齊全、有效。3．所有管理標準、工作標準是否分別裝訂成冊，統(tǒng)一編號。（四）對企業(yè)標準體系實施監(jiān)督與改進的評價、確認按企業(yè)制定的標準體系的規(guī)定1．企業(yè)是否制定了技術(shù)標準、管理標準和工作標準的實施計劃，做了哪些思想、組織和物質(zhì)準備。3．產(chǎn)品實現(xiàn)或服務(wù)提供過程控制中的每道工序包括：設(shè)計開發(fā)……安裝、交付是否都嚴格按標準要求進行操作和實施；各個部門和崗位是如何溝通、協(xié)調(diào)和配合的？是否有完整的圖紙、報表、記錄、合同、報告等。五、 評價中應(yīng)注意的幾個問題（一）不合格的含義：未滿足標準要求的項。（二）不合格類型：1． 標準體系文件不合格，文審時退回。（三）不合格分級不合格項一般分為三個級別：嚴重、一般、輕微。主要判定標準有：（1） 企業(yè)制定的標準體系文件與國家系列標準嚴重不符，缺少或遺漏關(guān)鍵過程、崗位的技術(shù)標準、管理標準和工作標準。（2） 造成系統(tǒng)性失效的不合格。（指部門）（4） 可能造成嚴重后果的不合格。2．一般不合格（1）不是明顯不符合標準要求的不合格項；（2）直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格；（3）造成質(zhì)量管理活動失效的不合格。（四）完全合格和基本合格的區(qū)分1．完全合格是指文件和實施過程的每一個環(huán)節(jié)都符合標準的要求。六、 確認結(jié)果的處置（一）確認評分標準w依據(jù)：檢查記錄表和評分表GB/w評分表內(nèi)容1． 標準化工作80分；2． 技術(shù)標準體系編制120分；3． 管理標準和工作標準編制100分； 企業(yè)標準體系檢查記錄表被檢查部門（崗位）部門負責(zé)人或崗位員工姓名評價人員姓名評價日期評價依據(jù)的體系文件序號檢查項目和內(nèi)容標準章節(jié)現(xiàn)場檢查記錄結(jié)論4． 技術(shù)、管理和工作標準的實施監(jiān)督與改進100分；5． 加分項目4項100分，分別是：（1） 采標；（2） 企業(yè)產(chǎn)品標準有60%是內(nèi)控標準，其技術(shù)指標嚴于國標、行標或地標；（3） 企業(yè)標準化機構(gòu)設(shè)置，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和管理的程度；（4） 貢獻突出受表彰。2．總分320分以上者為合格。（三）證書和標志1．證書由省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局標準化處發(fā)證，國家總局統(tǒng)一制作，有效期三年。第四節(jié) 企業(yè)標準體系的持續(xù)改進一、 對評價、確認不合格項的分析、處置評價、確認的目的：推動企業(yè)標準體系改進。制定時應(yīng)明確責(zé)任人、原因、整改期限。2．明確責(zé)任范圍（單個部門或多個部門）是減少扯皮、推諉的關(guān)鍵。4．糾正措施的監(jiān)督應(yīng)保存記錄。內(nèi)容：1．完成時限是否按計劃規(guī)定；2．計劃中的各項措施是否都完成；3．完成效果如何，是否有再發(fā)生現(xiàn)象；4．記錄、編號、保存情況；5．文件是否需修改，修改時是否按程序執(zhí)行。二、 定期管理評審1． 評審目的：確保企業(yè)的方針、目標以及各種管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率。3． 評審頻次：每年至少一次，視情酌增。適宜性指適應(yīng)外部環(huán)境和內(nèi)部資源、實力、環(huán)境等能力。（三） 管理評審的內(nèi)容1．范圍：企業(yè)的方針、目標以及標準體系。三、 建立持續(xù)改進機制w持續(xù)改進包括：日常的持續(xù)改進和評價、確認、評審后的持續(xù)改進。w日常改進不合格信息來源：1．顧客的投訴或反饋意見；2． 測量、檢驗、試驗報告；3． 各種統(tǒng)計圖表、記錄、報表中反映的數(shù)據(jù)；4． 社會調(diào)查問卷；5． 員工合理化建議。四、 建立改進措施的獎懲制度（一） 獎勵的內(nèi)容1．發(fā)現(xiàn)不合格項，提出糾正措施；2． 發(fā)現(xiàn)潛在的不合格項，提出預(yù)防措施；3． 對評價、確認的不合格項，提出糾正措施，實施并驗證有效；4． 跟蹤驗證糾正措施中，發(fā)現(xiàn)新的不合格，提出改進措施；5． 企業(yè)標準體系實施中，提出合理化建議或改進建議；6． 對安全、環(huán)保、節(jié)能等管理工作提出合理化建議，并取得實效。（三）考核機制1． 考核可采取年度考核或月考核，并與個人獎金掛鉤。3． 成立考核小組，負責(zé)考核的組織、協(xié)調(diào)和實施。38 / 38
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