【正文】 ，在預(yù)約送貨單上蓋章后，一聯(lián)與收款單、銷售小票捏在一起交錄入員，另一聯(lián)收款單交顧客憑此提貨貨。根據(jù)款員轉(zhuǎn)來的收款單號，調(diào)出生成預(yù)約送貨單，并根據(jù)款臺轉(zhuǎn)來的手工預(yù)約送貨單錄入顧客資料，上傳給配送中心。（操作說明：調(diào)出從門店傳來的集中送貨通知單，錄入運(yùn)輸單位、運(yùn)費(fèi)等，保存、打印。根據(jù)司機(jī)交來的經(jīng)派車員簽字和加蓋發(fā)貨章的派車單發(fā)貨，經(jīng)司機(jī)簽字后留存。從派車員處領(lǐng)取派車單兩聯(lián)，憑一聯(lián)到庫房領(lǐng)貨，簽字后交庫房留存。派車員將派車單的另一聯(lián)（計(jì)費(fèi)聯(lián)）交給司機(jī)，憑此計(jì)算送貨費(fèi)。7大庫派車員核收司機(jī)交回的預(yù)約送貨單和派車單（送貨聯(lián)），保證有顧客的簽收。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——售后——集中送貨單）將派車單（計(jì)費(fèi)聯(lián)）交送貨司機(jī)或送貨公司。需明確的要點(diǎn)：確認(rèn)集中送貨的發(fā)送時點(diǎn)。門店集中送貨銷退回（退大庫）序號崗位業(yè)務(wù)描述1門店干事負(fù)責(zé)審核顧客退貨、退款單證的真實(shí)性和完備性。2門店經(jīng)理對商品銷售的退貨、退款等事項(xiàng)進(jìn)行審批，確定應(yīng)加收的費(fèi)用等。調(diào)出對應(yīng)的pos收款單，生成紅字pos收款單（退貨）、打印兩聯(lián)交顧客。（軟件路徑：門店購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——收款管理——退貨）3門店錄入員制作紅字預(yù)約送貨單。4大庫派車員根據(jù)門店的紅字預(yù)約送貨單，錄入送貨公司資料和送貨費(fèi)，制作派車單并打印四聯(lián)（一聯(lián)拉回商品后司機(jī)簽字交顧客憑此退款；一聯(lián)庫房收到商品簽字由司機(jī)交派車員；一聯(lián)拉回商品后交司機(jī)或送貨公司計(jì)算送貨費(fèi)；一聯(lián)派車員留存），先將其中兩聯(lián)交送貨司機(jī)，安排拉貨。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——售后——集中送貨單）5大庫司機(jī)拉回已送商品。6大庫庫管集中送貨商品退回。7大庫派車員負(fù)責(zé)核收司機(jī)交回的有庫房簽字的退貨取回單并轉(zhuǎn)交配送中心財(cái)務(wù)。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——售后——集中送貨單）8門店財(cái)務(wù)辦理退款。收回顧客的銷售小票、發(fā)票、收款單顧客聯(lián)。 大庫財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售入庫的流程，軟件是在每日日終處理時自動生成集中送貨銷售出庫單。根據(jù)顧客的需要，開出銷售小票共四聯(lián)。對于帶貨安裝的商品，在開銷售小票的同時，填制帶貨安裝單三聯(lián)，一聯(lián)款臺蓋章后交錄入員錄入，一聯(lián)由營業(yè)員交廠家送貨并留存，一聯(lián)交顧客收貨后簽字返給安裝公司帶回用以貨款結(jié)算。根據(jù)營業(yè)員開出的銷售小票收取貨款，打印收款單兩聯(lián)，一聯(lián)交顧客，一聯(lián)留存。3門店錄入員制作帶貨安裝單。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——售后——帶貨安裝單）需明確的要點(diǎn)：錄入員使用分部購銷鏈前臺可能受速度限制；要同時使用兩個購銷鏈前臺應(yīng)用程序。特價商品銷售流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與廠家聯(lián)系確認(rèn)特價機(jī)的規(guī)格型號、價格、數(shù)量及時間。3業(yè)務(wù)干事在電腦中編制特價任務(wù)單。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——銷售——特價任務(wù)下達(dá)）。2業(yè)務(wù)干事在電腦上編制商品變價單。4分部財(cái)務(wù)商品會計(jì)在電腦上審核變價單。商品由殘次庫轉(zhuǎn)為正品庫或從正品庫轉(zhuǎn)為殘次庫，手工填制商品調(diào)撥單兩聯(lián)，簽字后，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)留存。根據(jù)庫房交來的“商品調(diào)撥單”，制作電腦商品調(diào)撥單，將正品轉(zhuǎn)為殘次品或?qū)埓纹忿D(zhuǎn)為正品商品盤點(diǎn)流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1大庫/門店財(cái)務(wù)打印的空白庫存清單，交庫管。2大庫/門店庫管根據(jù)財(cái)務(wù)打印的空白庫存清單盤點(diǎn)商品，根據(jù)實(shí)盤商品數(shù)量填制商品盤點(diǎn)表，簽字后交財(cái)務(wù)核對。商品目錄維護(hù)流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1分部業(yè)務(wù)經(jīng)理審批業(yè)務(wù)員上報(bào)的新增商品。3總部業(yè)務(wù)總監(jiān)各地增加新商品，經(jīng)業(yè)務(wù)總監(jiān)審批，確定該商品的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號，交編碼員編碼。分部往來單位維護(hù)流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1分部業(yè)務(wù)經(jīng)理審批業(yè)務(wù)員上報(bào)的新增往來單位。3總部業(yè)務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)總監(jiān)審批后交業(yè)務(wù)干事確定該供貨商的代碼，傳給分部業(yè)務(wù)部。5結(jié)算會計(jì)在帳務(wù)系統(tǒng)增加往來單位代碼。增加往來單位后的結(jié)果是：在購銷鏈系統(tǒng)中可以進(jìn)行業(yè)務(wù)活動，保持業(yè)務(wù)于財(cái)務(wù)往來單位代碼一致性，便于傳遞憑證。序號崗位業(yè)務(wù)描述1分部業(yè)務(wù)員提出付款申請。（操作說明：在報(bào)表—采購報(bào)表—超帳期應(yīng)付貨款查詢中查詢本日應(yīng)付款的采購入庫單。3分部結(jié)算會計(jì)分管的結(jié)算會計(jì)根據(jù)廠家業(yè)務(wù)員的入庫單（結(jié)算聯(lián)）與業(yè)務(wù)部的付款申請單核對，根據(jù)入庫單（結(jié)算聯(lián)），在電腦上調(diào)出相應(yīng)的入庫單核對相符。）4分部結(jié)算會計(jì)核對各廠家?guī)っ娴倪M(jìn)貨情況、應(yīng)付帳款余額、庫存商品余額，（操作說明：報(bào)表查詢途徑：進(jìn)貨綜合統(tǒng)計(jì)表；報(bào)表—綜合報(bào)表—單位往來帳綜合分析，商品進(jìn)銷存綜合統(tǒng)計(jì)。（操作說明：原始變價單核對：業(yè)務(wù)——采購管理——變價單）6分部結(jié)算會計(jì)從電腦上調(diào)出該廠家的商品退廠清單，扣收退殘款。8分部返利專管員返利專管員根據(jù)應(yīng)收返利、應(yīng)收贊助、其他應(yīng)收款項(xiàng)，填制到付款申請單上，簽字后交結(jié)算主管審核排款。10分部出納出納按結(jié)算清單簽發(fā)支票，辦理承兌匯票或匯款等交結(jié)算會計(jì)，并辦理相應(yīng)的交接登記手續(xù)。12分部結(jié)算會計(jì)結(jié)算會計(jì)在購銷鏈系統(tǒng)中的采購結(jié)算中對應(yīng)付款的采購入庫單進(jìn)行付款結(jié)算（可以采用預(yù)付抵應(yīng)付、現(xiàn)金、支票、遠(yuǎn)期支票、承兌匯票）、采購發(fā)票的錄入。系統(tǒng)目前無法做到：按供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)計(jì)商品進(jìn)銷存報(bào)表。實(shí)際支付后，結(jié)算主管經(jīng)審核確認(rèn)后，點(diǎn)擊電腦自動轉(zhuǎn)帳，系統(tǒng)無此功能。何意？帶貨安裝商品貨款結(jié)算流程序號崗位業(yè)務(wù)描述1分部售后服務(wù)根據(jù)廠家持有的經(jīng)顧客簽字的收款單提貨聯(lián)到售后服務(wù)進(jìn)行帶貨安裝回訪確認(rèn)，在帶貨安裝登記簿中打印已回訪的帶貨安裝單明細(xì)。軟件路徑：分部購銷鏈前臺——售后——帶貨安裝）2分部結(jié)算會計(jì)根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的每一廠家的每一種商品的結(jié)算辦法，廠家手中經(jīng)售后服務(wù)部確定的帶貨安裝單明細(xì)，在電腦中制作帶貨安裝結(jié)算單，錄入相應(yīng)帶貨安裝單的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價、折扣率、存盤、審核、記帳。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務(wù)——采購——帶貨安裝結(jié)算）3分部結(jié)算會計(jì)根據(jù)帶貨安裝結(jié)算單，扣除其它款項(xiàng)，制作付款申請單，交結(jié)算主管。5分部出納出納按結(jié)算清單簽發(fā)支票，辦理承兌匯票或匯款等交結(jié)算會計(jì)，并辦理相應(yīng)的交接登記手續(xù)。7分部結(jié)算會計(jì)結(jié)算會計(jì)在購銷鏈系統(tǒng)中的采購結(jié)算中對應(yīng)付款的采購入庫單進(jìn)行付款結(jié)算（可以采用預(yù)付抵應(yīng)付、現(xiàn)金、支票、遠(yuǎn)期支票、承兌匯票）、采購發(fā)票的錄入。34 / 3