生產(chǎn)制造公司各部門業(yè)務(wù)流程圖匯總-閱讀頁
2025-07-08 00:32本頁面
【正文】 、總經(jīng)理審核符合條件人員提出申請1 ①申請 ② ③ 月工資補助200元已購買新農(nóng)合員工關(guān)系需轉(zhuǎn)入、新辦理員工簽訂合同及相關(guān)協(xié)議企管部社保人員 辦理轉(zhuǎn)入/參保手續(xù) 、員工請假流程圖員工請假流程圖總經(jīng)理批準(zhǔn)部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總審批員工提出申請1 ① ②管理人員、3天以上 ③ 員工休假 、員工年休假流程圖員工年休假辦理流程圖部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總審批總經(jīng)理批準(zhǔn)員工提出申請1 ① ② 人事主管部門核實 ③ 董事長批準(zhǔn)人事專員通知員工休假 、辦公用品申領(lǐng)流程辦公用品申購領(lǐng)用流程各部門提出申購辦公用品計劃企管部匯總并填寫申購單報總經(jīng)理審批總公司辦公室審核并采購辦公用品驗收入庫各部門人員簽字領(lǐng)取。按照主材、輔料有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗收。八、 入庫材料由質(zhì)檢部檢驗者驗收應(yīng)及時準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗收完畢。核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。2. 準(zhǔn)確按領(lǐng)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行領(lǐng)料，以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。二、定期盤存1. 定期盤庫清點，達到數(shù)量清、帳表清。 2. 在吊裝過程中，不得將管口拉傷。，不得違規(guī)操作。 、備品、備件及消耗品入庫流程圖備品、備件及消耗材料入庫程序一、根據(jù)庫房庫存量由生產(chǎn)部設(shè)備部提出申購計劃二、根據(jù)供應(yīng)公司采購來的物品，由庫管員通知生產(chǎn)設(shè)備部及使用人員驗收。驗收合格后及時辦理入庫。備品備件入庫流程圖保管員辦理入庫手續(xù)吊裝班生產(chǎn)設(shè)備部及使用部門采購根據(jù)申購計劃根據(jù)需求生產(chǎn)生產(chǎn)1 ①申購 ② 驗收合格 ③ 、備品、備件及消耗品出庫流程圖備品、備件及消耗材料領(lǐng)用程序、備件及消耗材料管理實行專人負責(zé)制。，由使用部門填寫報損單，注明損壞原因，由使用者、車間主任、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字處理后方可領(lǐng)用新工具。備品備件出庫流程圖由生產(chǎn)班長打領(lǐng)料單采購由車間各生產(chǎn)班組根據(jù)需求根據(jù)需求生產(chǎn)生產(chǎn)保管員根據(jù)領(lǐng)料單配發(fā)吊裝班1 ① 領(lǐng)用 ② 出庫 ③ 、工具領(lǐng)用管理程序儲運部工具領(lǐng)用管理程序各員工根據(jù)工作需要，配備個人常用工具和本處公用工具，個人工具由本人負責(zé)保管，公用工具由主管或指定專人負責(zé)保管并登記。所有工具堅持交舊領(lǐng)新的原則，在領(lǐng)用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由庫房管理人員處理，不準(zhǔn)外流。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章使用。較大型的工具應(yīng)隨用隨借，當(dāng)日歸還。領(lǐng)用維修材料及工具均應(yīng)填寫領(lǐng)用單，經(jīng)部門主管審批后方可去庫房領(lǐng)取。多余材料應(yīng)及時退庫。1員工在離職時，全部工具必須如數(shù)交回。 、垃圾清理流程垃圾清理管理程序根據(jù)天和力德公司垃圾清理，由儲運部通知清理（個體戶）進行清理運輸。一式五聯(lián)，二聯(lián)出門證出門（管廠門衛(wèi)一聯(lián)，蘭州站門衛(wèi)一聯(lián)）一聯(lián)作為報銷時使用。供應(yīng)公司找車來裝，儲運部與供應(yīng)公司的人去蘭州站過磅（空車）。裝完車后，由儲運部與供應(yīng)公司的人去蘭州站過磅。廢料清理流程圖蘭州站過磅供應(yīng)公司找車生產(chǎn)部1 ①通知 ② 空車 ③ 裝車中，儲運部、供應(yīng)公司監(jiān)管 ④ 裝完過磅 ⑤儲運部開具出門證 ⑥ 防腐保溫事業(yè)部生產(chǎn)作業(yè)流程圖生產(chǎn)作業(yè)流程圖生產(chǎn)記錄；材料申請單；生產(chǎn)報表，成本表
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