【正文】 目 的 選擇合格分包方，對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行有效控制，保證向客戶提供準(zhǔn)確有效的檢測(cè)報(bào)告。 三、職 責(zé) 各檢測(cè)科室負(fù)責(zé)提出分包需求和分包可行性方案、分包協(xié)議起草，并使用分包實(shí)驗(yàn)室； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包需求批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 對(duì)分包方能力評(píng)審； 總工室負(fù)責(zé)分包協(xié)議的簽訂和分包使用登記； 辦公室負(fù)責(zé)分包檔案管理。 應(yīng)選擇遵守 CNAS/CL01:2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》標(biāo)準(zhǔn)、并具有相應(yīng)檢測(cè)能力的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分包。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員和相關(guān)檢測(cè)人員對(duì)分包方的能力進(jìn)行評(píng)審，并填寫《分包單位調(diào)查評(píng)價(jià)表》，如結(jié)果符合要求，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由總工室與分包方簽訂分包協(xié)議。 分包的終止和變更 分包協(xié)議履行過程中，應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行定期評(píng)審，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力發(fā)生變化，不能滿足本實(shí)驗(yàn)室要求時(shí)，應(yīng)立即終止分包協(xié)議。 應(yīng)在原分包協(xié)議終止后，再進(jìn)行分包方的變更。 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 19 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01072020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：分包管 理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 分包項(xiàng)目應(yīng)在檢測(cè)工作實(shí)施前以書面形式征得委托方同意。分包方提供的檢測(cè)報(bào)告連同本站檢測(cè)原始記錄與檢測(cè)報(bào)告副本一起存檔。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0107FB012020《分包項(xiàng)目申請(qǐng)表》 HHRBDC/CX0107FB012020《分包單位調(diào)查評(píng)價(jià)表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01062020《 要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序 》 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 20 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01082020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 規(guī)范對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，加強(qiáng)檢測(cè)用試劑和消耗性材料的管理，確保檢測(cè)工作質(zhì)量。 三、職 責(zé) 質(zhì)檢室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商的選擇和建檔資料的收集，儀器設(shè)備的采購(gòu)； 各檢測(cè)科室負(fù)責(zé)試劑與消耗性材料供應(yīng)商的選擇和建檔資料的收集，試劑與消耗性材料的采購(gòu)； 各檢測(cè)科室負(fù)責(zé)本室服務(wù)和供應(yīng)品的申購(gòu)、使用、接收及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋。 對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的供應(yīng)品采購(gòu)文件 (包括采購(gòu)申請(qǐng)表、圖紙、 檢查方法以及表明檢測(cè)結(jié)果可被接受的技術(shù)條件等信息或資料 )在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。若服務(wù)商或供應(yīng)商無獨(dú)立質(zhì)量保證時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)服務(wù)商或供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，選擇質(zhì)量相對(duì)保證的服務(wù)商或供應(yīng)商。 儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商、 試劑與消耗性材料供應(yīng)商的評(píng)估分別由質(zhì)檢室和相關(guān)檢測(cè)科室負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、有關(guān)檢測(cè)人員參加，評(píng)估意見應(yīng)記入《供應(yīng) (服務(wù) )商評(píng)價(jià)表》。對(duì)無質(zhì)量保證的供應(yīng)商供應(yīng)品，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，必要時(shí)按相應(yīng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)，確保其符合要求后方可入庫(kù)。 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)建立健全入庫(kù)試劑、消耗性材料臺(tái)帳，檢測(cè)人員領(lǐng)用材料須登記，領(lǐng)用劇毒品須經(jīng)室主任批 準(zhǔn)。 試劑、消耗性材料應(yīng)貯存于固定的場(chǎng)所（倉(cāng)庫(kù)），嚴(yán)禁煙火，無關(guān)人員不得入內(nèi)。液體試劑倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝防爆燈。劇毒品存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，鑰匙由兩人保管。凡有毒有害物品按《實(shí)驗(yàn)室 管理程序》 。 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 21 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01082020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0108FB012020《服務(wù)與供應(yīng)品需求申請(qǐng)表》 HHRBDC/CX0108FB022020《服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收單》 HHRBDC/CX0108FB032020《供應(yīng) (服務(wù) )商評(píng)價(jià)表》 HHRBDC/CX0108FB042020《供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案登記表》 HHRBDC/CX0108FB052020《供應(yīng)合同登記表》 HHRBDC/CX0108FB062020《服務(wù)與供應(yīng)品驗(yàn)證不合格處理記錄表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX0119 2020《 實(shí)驗(yàn)室管理程序 》 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 22 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01092020 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題： 投訴處理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 正確、有效地處理客戶和被檢測(cè)方對(duì)本實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量提出的投訴，維護(hù)客戶的權(quán)益和本實(shí)驗(yàn)室服務(wù)信譽(yù)。 三、職 責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶投訴的受理，科室主任、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其它不滿意信息的受理，并及時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 四、程 序 投訴受理 客戶就本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、檢測(cè)結(jié)果、服務(wù)質(zhì)量以及管理水平等方面均可提出投訴。對(duì)電話、傳真等形式的投訴，由受理人在《投訴登記表》作相應(yīng)記錄。 投訴的處理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員及相關(guān)人員對(duì)投訴的問題進(jìn)行調(diào)查、分析，判定是否存在影響工作質(zhì)量的因素，并責(zé)成有關(guān)人員處理，處理完畢后填寫《投訴受理與處理記錄表》。復(fù)測(cè)過程應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。 經(jīng)核實(shí)確定不屬于本實(shí)驗(yàn)室責(zé)任的問題，通過與投訴者溝通解決。 證實(shí)檢測(cè)報(bào)告有誤時(shí)，應(yīng)按《檢測(cè)報(bào)告管理程序》發(fā)放更改報(bào)告，并承擔(dān)客戶損失和不良影響。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0109FB012020《投訴登記表》 HHRBDC/CX0109FB022020《投訴受理與處理記錄表》 HHRBDC/CX0109FB032020《投訴統(tǒng)計(jì)表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01142020《 內(nèi)部審核程序 》 HHRBDC/CX01372020《檢測(cè)報(bào)告管理程序》 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 23 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01102020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 不符合的檢測(cè)工作控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 及時(shí)對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，以保證檢測(cè)工作質(zhì)量。 三、職 責(zé) 內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督員分別負(fù)責(zé)對(duì)管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果； 檢測(cè)報(bào)告審核人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量控制； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)評(píng)價(jià)并作出處理決定； 各科室負(fù)責(zé)對(duì)本室不符合工作采取糾正措施。 檢測(cè)人員按照管理體系文件要求開展檢測(cè)工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則以記錄。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過各科室反映的情況，以及客戶投訴等進(jìn)行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的 頻次，或進(jìn)行附加審核建議，報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后實(shí)施。 報(bào)告審核人和授權(quán)簽字人通過對(duì)檢測(cè)報(bào)告的格式、內(nèi)容、所含信息量和結(jié)果表示等進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的檢測(cè)報(bào)告及時(shí)記錄，并反饋到質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 不符合項(xiàng)的評(píng)價(jià)。 不符合項(xiàng)的處置 屬一般不符合項(xiàng)并能現(xiàn)場(chǎng)糾正的工作，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通知責(zé)任科室或相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)糾正，檢測(cè)工作正常開展。 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 24 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01102020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：不符合的檢測(cè)工作控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 屬不合格檢測(cè)報(bào)告則由授權(quán)簽字人扣發(fā)報(bào)告。如果不符合檢測(cè)報(bào)告已發(fā)出，則由辦公室負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的檢測(cè)報(bào)告。 不符合工作的控制 不符合工作識(shí)別人負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報(bào)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0110FB012020《異常情況調(diào)查表》 HHRBDC/CX0110FB022020《不符合項(xiàng)報(bào)告糾正和預(yù)防措施要求表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01142020《 內(nèi)部審核程序 》 HHRBDC/CX01042020 《文件控制程序》 HHRBDC/CX01162020 《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》 HHRBDC/CX01342020 《質(zhì)量控制程序》 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 25 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01112020 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題： 糾正措施程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 為消除已發(fā)生的不符合工作或其它不期望情況的原因，防止不符合工作的再度發(fā)生，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)