【正文】 檢驗(yàn)的加工工序、每種材料定義其唯一的質(zhì)量檢驗(yàn)方案，并在存貨檔案中針對(duì)每個(gè)存貨輸入其對(duì)應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)方案。原輔料、內(nèi)包材、中藥材檢驗(yàn)業(yè)務(wù)方案、解決方案流程圖、解決方案流程說(shuō)明1．到貨報(bào)檢倉(cāng)庫(kù)在收到采購(gòu)材料后做采購(gòu)入庫(kù)操作（材料雖然入庫(kù)但沒(méi)檢驗(yàn)系統(tǒng)控制不能發(fā)料），然后再報(bào)檢工作。3．質(zhì)控部報(bào)到審核后的報(bào)檢單，到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行取樣,填寫(xiě)取樣單。如果質(zhì)檢報(bào)告還沒(méi)生成，則需要首先生成質(zhì)檢報(bào)告單（只需要生成一次），然后再填寫(xiě)具體的檢驗(yàn)信息。注：其中的水分、含量等有折純計(jì)算有關(guān)的項(xiàng)目必須錄入，即使在具體檢驗(yàn)指標(biāo)中已經(jīng)給出檢測(cè)值也需要在質(zhì)檢報(bào)告頭部錄入。同樣在取樣單生成檢驗(yàn)單時(shí)也不應(yīng)該要必須錄入檢驗(yàn)員。6．質(zhì)保部對(duì)質(zhì)檢報(bào)告再次審核。如果檢驗(yàn)為不合格，則由采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)?fù)素泦?，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)?fù)素泦无k理采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)處理。取樣單的樣品批號(hào)字段應(yīng)該自動(dòng)填寫(xiě)與“生產(chǎn)批號(hào)”字段一樣的值，在制藥企業(yè)生產(chǎn)批號(hào)就是批號(hào)。如果質(zhì)檢報(bào)告還沒(méi)生成，則需要首先生成質(zhì)檢報(bào)告單（只需要生成一次），然后再填寫(xiě)具體的檢驗(yàn)信息。注；檢驗(yàn)單上能夠顯示對(duì)應(yīng)的取樣單的取樣日期。6．質(zhì)保部對(duì)質(zhì)檢報(bào)告再次審核。 在根據(jù)檢驗(yàn)單生成產(chǎn)品入庫(kù)單時(shí)入庫(kù)上的“批號(hào)”字段應(yīng)該自動(dòng)等于“生產(chǎn)批號(hào)”，在制藥企業(yè)生產(chǎn)批號(hào)就是批號(hào)。系統(tǒng)應(yīng)能查詢(xún)到已經(jīng)入庫(kù)，但沒(méi)執(zhí)行“放行”操作的產(chǎn)品入庫(kù)單(來(lái)源于生產(chǎn)系統(tǒng))，對(duì)相應(yīng)的批次的產(chǎn)品進(jìn)行了放行操作后，才可以進(jìn)行銷(xiāo)售出庫(kù)；同時(shí)也可以查詢(xún)出已經(jīng)放行的產(chǎn)品再做撤銷(xiāo)處理，如果此批次的產(chǎn)品已經(jīng)做過(guò)銷(xiāo)售出庫(kù)則應(yīng)查詢(xún)不到。不良品處理單可以根據(jù)需要走相應(yīng)的審批流程。工序檢驗(yàn)流程工藝路線(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：在產(chǎn)品的工藝路線(xiàn)資料中，維護(hù)每道工序?qū)?yīng)的產(chǎn)出品的名稱(chēng)，用于工序報(bào)檢、檢驗(yàn)時(shí)顯示當(dāng)前工序完工后的產(chǎn)品的名稱(chēng)。產(chǎn)品名稱(chēng)默認(rèn)為產(chǎn)品的名稱(chēng)，用戶(hù)可以修改。1．在一道工序加工完成后，如果當(dāng)前工序需要檢驗(yàn)，則可以生成工序報(bào)檢單。2．質(zhì)保部接到工序報(bào)檢單對(duì)報(bào)檢單進(jìn)行審核。在工序取樣單上也要顯示工序產(chǎn)出品名稱(chēng)、工序單位、工序取樣數(shù)量。注：工序檢驗(yàn)單上自動(dòng)工序產(chǎn)出品名稱(chēng)、工序單位以及工序報(bào)檢數(shù)量(按工序單位計(jì)算的數(shù)量)， 以及對(duì)應(yīng)取樣單的取樣日期。6．質(zhì)保部對(duì)工序檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核。8．如果工序檢驗(yàn)不合格，則質(zhì)保部填寫(xiě)不合格處理單，并進(jìn)行相應(yīng)的不合格品處理。，如果退貨產(chǎn)品需要檢驗(yàn)則生成退貨報(bào)檢單。4．質(zhì)控部根據(jù)報(bào)檢單到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行取樣，并填寫(xiě)取樣單。8．如果檢驗(yàn)合格則退貨檢驗(yàn)流程結(jié)束，如果不合格則質(zhì)保部根據(jù)質(zhì)檢情況填寫(xiě)退貨不良品處理單。，填寫(xiě)不合格品記錄單完成出庫(kù)操作。質(zhì)檢補(bǔ)充報(bào)表根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告中的每個(gè)檢驗(yàn)指標(biāo)的質(zhì)檢人員、質(zhì)檢日期日工作內(nèi)容。一次只能統(tǒng)計(jì)一個(gè)產(chǎn)品同一批次的一個(gè)檢驗(yàn)指標(biāo)的所有檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)。4． 質(zhì)量臺(tái)帳查詢(xún)按照產(chǎn)品、檢驗(yàn)單據(jù)日期查詢(xún)每個(gè)批次的查詢(xún)結(jié)果。留樣檢驗(yàn)時(shí)一般只做部門(mén)重要指標(biāo)的檢驗(yàn)。、水監(jiān)測(cè)為定時(shí)任務(wù)，并設(shè)置任務(wù)預(yù)警提前期。驗(yàn)證管理業(yè)務(wù)方案。 售后服務(wù)、解決方案流程圖、方案流程圖說(shuō)明1. 接到客戶(hù)的服務(wù)請(qǐng)求后，在OA中即時(shí)記錄服務(wù)要求內(nèi)容。GMP文件管理業(yè)務(wù)方案基礎(chǔ)檔案1各業(yè)務(wù)部門(mén)填制文件編制、修訂、撤銷(xiāo)申請(qǐng)單系統(tǒng)處理2質(zhì)量保證部對(duì)文件編制、修訂、撤銷(xiāo)申請(qǐng)單進(jìn)行審核，形成申請(qǐng)記錄單系統(tǒng)處理建立文件復(fù)核流程添加附件復(fù)核流程結(jié)束后，送審3質(zhì)量保證部按照申請(qǐng)單的內(nèi)容對(duì)指定的發(fā)放部門(mén)發(fā)放相應(yīng)的文件。審批未通過(guò)的不能轉(zhuǎn)入供應(yīng)商檔案，也無(wú)法進(jìn)行相應(yīng)的采購(gòu)行業(yè)?？梢韵拗浦荒軓膹墓?yīng)商采購(gòu)特定的材料。填寫(xiě)客戶(hù)的證照記錄單，可以設(shè)定每個(gè)證照的到期日，到期預(yù)警天數(shù)。在銷(xiāo)售發(fā)貨時(shí)可以設(shè)定控制級(jí)別。系統(tǒng)處理2人力資源部－人事信息錄入人員的入職信息、社會(huì)保險(xiǎn)號(hào)、參加工作時(shí)間、轉(zhuǎn)正時(shí)間、離職時(shí)間等；系統(tǒng)處理3人力資源部－其他信息錄入體檢記錄、任職情況、教育經(jīng)歷、工作履歷、語(yǔ)言能力；系統(tǒng)處理4人力資源部－人事變動(dòng)通過(guò)系統(tǒng)處理人員增加、人員離職、部門(mén)變動(dòng)、崗位變動(dòng)、批處理功能等相關(guān)的業(yè)務(wù)操作。系統(tǒng)處理3人力資源部－查詢(xún)可以按照員的基本信息、人事信息等多種條件查詢(xún)合同；系統(tǒng)處理具體報(bào)表實(shí)例如下：人員體檢信息管理系統(tǒng)提供錄入員工體檢記錄的功能，格式如下：健 康 檢 查 登 記 表體檢日期部門(mén)名稱(chēng)姓 名體檢項(xiàng)目體檢結(jié)果備 注選擇“合格”，或：“不合格”輸入不合格原因等體檢項(xiàng)目：呼吸系統(tǒng)及X光胸透檢查、肝功檢查、皮膚病檢查、視力檢查等應(yīng)能夠下拉選擇。同時(shí)在查詢(xún)員工檔案時(shí)可以查詢(xún)員工體驗(yàn)信息。六、設(shè)備管理業(yè)務(wù)設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)流程的解決方案業(yè)務(wù)流程描述： 設(shè)備管理部日常的采購(gòu)合同根據(jù)實(shí)際同客戶(hù)簽訂的手工紙質(zhì)文檔為主；可以不在系統(tǒng)中進(jìn)行反應(yīng)； 設(shè)備采購(gòu)的付款申請(qǐng)單可以通過(guò)OA系統(tǒng)中的付款申請(qǐng)流程來(lái)處理；包括付款的申請(qǐng)、審批、付款； 設(shè)備的到貨、開(kāi)箱驗(yàn)收、安裝調(diào)試過(guò)程在系統(tǒng)外處理，相關(guān)的業(yè)務(wù)文檔可以經(jīng)過(guò)設(shè)備管理部整理后進(jìn)行歸檔處理；針對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理可以分兩種情況處理：第一種情況：安裝調(diào)試時(shí)間短、直接交付使用的設(shè)備，可以在交付使用后，有設(shè)備管理部的責(zé)任人將相關(guān)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)及審核生效的憑據(jù)拿到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)；財(cái)務(wù)部門(mén)直接增加固定資產(chǎn)卡片來(lái)進(jìn)行后續(xù)的相關(guān)處理；第二種情況：設(shè)備采購(gòu)到貨后，安裝調(diào)試時(shí)間很長(zhǎng)，而且需要領(lǐng)用材料、備件，支付人工費(fèi)用等，在財(cái)務(wù)上需要將其列為在建工程處理的設(shè)備采購(gòu)業(yè)務(wù)，設(shè)備管理部先將簽字生效的設(shè)備采購(gòu)發(fā)票等單據(jù)拿到財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)處理，財(cái)務(wù)列到在建工程處理；到安裝調(diào)試并同車(chē)間辦理交接手續(xù)后，財(cái)務(wù)在根據(jù)工程完工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告結(jié)轉(zhuǎn)在建工程，形成固定資產(chǎn)，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)卡片。同時(shí)除了文檔、設(shè)備參數(shù)兩個(gè)頁(yè)簽外再增一個(gè)附件頁(yè)簽用于錄入設(shè)備附屬的子件（不作為單獨(dú)的設(shè)備來(lái)管理）格式如下：編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格功率數(shù)量備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　設(shè)備日常管理業(yè)務(wù)流程設(shè)備日常運(yùn)行流程圖設(shè)備運(yùn)行記錄通過(guò)系統(tǒng)提供的“運(yùn)行記錄”來(lái)每天記錄下設(shè)備的運(yùn)行狀況，設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)可以有企業(yè)自己來(lái)設(shè)定；如下圖所示：可以進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)記錄、故障記錄；測(cè)量點(diǎn)可以自行定義：包括測(cè)量點(diǎn)名稱(chēng)、計(jì)量單位、對(duì)象類(lèi)型、標(biāo)準(zhǔn)值、上限、下限；測(cè)量記錄可以將測(cè)試指標(biāo)實(shí)時(shí)錄入到系統(tǒng)當(dāng)中；提供測(cè)量記錄明細(xì)報(bào)表：設(shè)備日常保養(yǎng)的作業(yè)內(nèi)容，包括潤(rùn)滑、檢修、巡檢等可以將其設(shè)置在作業(yè)類(lèi)型當(dāng)中，如圖所示：依據(jù)作業(yè)類(lèi)型，編制作業(yè)計(jì)劃，也可以由系統(tǒng)自動(dòng)生成作業(yè)計(jì)劃；根據(jù)作業(yè)計(jì)劃下達(dá)作業(yè)單，進(jìn)行作業(yè)操作；或者根據(jù)故障記錄生成作業(yè)單根據(jù)作業(yè)單，記錄平時(shí)的潤(rùn)滑、檢修、巡檢作業(yè)情況，根據(jù)作業(yè)單，維修保養(yǎng)人員進(jìn)行實(shí)際操作信息的維護(hù)，如下圖：作業(yè)單執(zhí)行后，形成作業(yè)單明細(xì)表，供管理者查詢(xún)使用；如下圖：設(shè)備管理業(yè)務(wù)總體流程圖：計(jì)量業(yè)務(wù)管理解決方案計(jì)量管理流程對(duì)于計(jì)量業(yè)務(wù)，可以將計(jì)量器具按照設(shè)備管理模式進(jìn)行處理； 為計(jì)量器具建立臺(tái)帳； 建立計(jì)量器具的監(jiān)測(cè)點(diǎn)； 對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行測(cè)量點(diǎn)記錄； 建立計(jì)量器具作業(yè)計(jì)劃，同時(shí)可以建立作業(yè)計(jì)劃預(yù)警； 查詢(xún)計(jì)量記錄明細(xì)表；能源管理流程解決方案能源管理主要對(duì)電、蒸汽、工藝用水，按照車(chē)間進(jìn)行日耗用量的統(tǒng)計(jì)，建議在系統(tǒng)外處理；設(shè)備管理部每月根據(jù)計(jì)量表的數(shù)據(jù)，根據(jù)總表、各個(gè)部門(mén)分表的數(shù)據(jù)進(jìn)行能源分配，報(bào)送相關(guān)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理； 財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)報(bào)送的數(shù)據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，將費(fèi)用分配給各個(gè)耗用部