【正文】 實行存貨不相容崗位相分離。單位不得由同一部門或個人辦理存貨的全過程業(yè)務(wù)。應(yīng)收款項不相容崗位相分離。銷售部門(或崗位)主要負責(zé)處理訂單、簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策、催收貨款。 財會部門(或崗位)主要負責(zé)銷售款項的結(jié)算和記錄、監(jiān)督管理貨款回收。授權(quán)批準手續(xù)健全，無越權(quán)審批行為按照客戶情況結(jié)合賬齡對應(yīng)收賬款實施分類管理并采取有效手段催收壞賬損失的審批、核銷和后續(xù)轉(zhuǎn)回符合規(guī)定定期與客戶通過函證等方式核對應(yīng)收款項，如有不符及時處理采購與付款建立采購與付款的崗位責(zé)任制，明確崗位的職責(zé)權(quán)限。請購與審批； 詢價與確定供應(yīng)商；采購合同的訂立與審計； 采購與驗收；采購、驗收與相關(guān)采購與付款會計記錄； 付款審批與付款執(zhí)行。大宗采購與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準手續(xù)健全，無越權(quán)審批行為采購申請和采購審批制度符合規(guī)定采購過程公開透明，比質(zhì)比價、招標控制采購成本采購與驗收環(huán)節(jié)的管理符合規(guī)定嚴格按照合同約定支付采購款項，無誤付、重付、超付和欺詐行為的發(fā)生。成本費用業(yè)務(wù)不相容職務(wù)相牽制；不相容崗位至少包括：成本費用預(yù)算的編制與審批；成本費用支出的審批與執(zhí)行；成本費用支成本費用出的執(zhí)行與相關(guān)會計記錄。不相容職務(wù)相分離進入財務(wù)信息系統(tǒng)前有加密設(shè)置，操作人員離開計算機前，要退出會計軟件使用中國中鐵的帳務(wù)、報表和資金系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、集中管理和集成應(yīng)用（公司或局服務(wù)器上）（五）成本合約部部門目標：在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)項目部的合同管理、成本管理、驗工計價等工作，確保項目成本效益目標的實際取得。在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)項目部的合同管理、成本管理、驗工計價等工作。（3）在主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)對建設(shè)單位驗工計價和清算索賠工作，參與變更設(shè)計工作，及時報送相關(guān)資料。（5）執(zhí)行公司合同管理和成本控制的各項規(guī)章制度。（7）組織項目經(jīng)濟活動分析。（9）完成公司一體化管理體系中相關(guān)因素的實施和督導(dǎo)。崗位資格要求部長：大專以上學(xué)歷，工程經(jīng)濟、土建工程及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，2個以上公路項目或類似項目計劃合同管理工作經(jīng)驗，擔(dān)任計劃合同負責(zé)人3年以上，具有較強的責(zé)任心和團隊意識。項目經(jīng)理成本副經(jīng)理公司成本合約部實現(xiàn)目標的基本路線產(chǎn)品列表主要工作內(nèi)容實施要點總包合同評審項目開工一個月內(nèi)，主持項目部相關(guān)部門對總承包合同進行合同評審，評議合同主要條款和特殊約定，分析合同風(fēng)險因素，研究制定風(fēng)險防范或規(guī)避措施。對業(yè)主驗工計價督促按時向業(yè)主提交已完工程的驗工計價表； 總包合同索賠主持收集整理索賠證據(jù)，編寫索賠報告，負責(zé)項目部的索賠報批。變更設(shè)計參與變更設(shè)計方案評審，組織變更設(shè)計的費用預(yù)算和經(jīng)濟分析，負責(zé)變更設(shè)計費用報批和跟蹤。固資移交負責(zé)固資移交文件的編制，組織固資移交表的投資分配，確保移交數(shù)量不大于竣工數(shù)量。合同管理制度建設(shè)主持組建合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組織細化《合同管理辦法》。協(xié)助單位資格審查指導(dǎo)對擬引進協(xié)作單位的資格審查，重點審查《營業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)等級證書》、《安全生產(chǎn)許可證》、《法人授權(quán)委托書》、施工業(yè)績、生產(chǎn)能力、單位信譽和項目負責(zé)人的信用，及時做好審查記錄，負責(zé)收集備案。勞務(wù)合同簽訂主持編寫合同文本范本，結(jié)合現(xiàn)場實際情況，完善合同內(nèi)容，指導(dǎo)勞務(wù)分包合同的簽訂，要求主體合法、內(nèi)容完整、附件齊全、簽字蓋章及時。勞務(wù)合同履約檢查主持合同履約檢查，負責(zé)檢查人員、設(shè)備到位情況，掌握合同履行動態(tài)，收集整理并歸檔保存履約檢查記錄，主要包括人員、設(shè)備、進度、質(zhì)量、安全的檢查記錄，合同范圍調(diào)整、爭議調(diào)解、違約處罰等勞務(wù)合同變更與補充指導(dǎo)勞務(wù)分包合同變更、補充的評審，審查合同變更與補充內(nèi)容的合法性、合理性，分析與原合同的差異和影響。成本管理體系主持策劃和建立成本管理體系，主持細化《成本管理制度》、《勞務(wù)與分包管理制度》、《驗工計價管理制度》。經(jīng)濟活動分析按季度編制經(jīng)濟活動分析，真實全面反映項目成本狀況，分析盈虧原因，研究制定改進措施，并按時報送公司。統(tǒng)計按時填報統(tǒng)計報表，檢查統(tǒng)計報表的準確性、真實性，組織統(tǒng)計分析。崗位職責(zé) （1）在項目書記的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)辦公室的各項工作，督促檢查部門人員完成部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)。負責(zé)上行文的審核。（3）負責(zé)組織召開工作例會，檢查督促會議和領(lǐng)導(dǎo)布置的各項工作任務(wù)的貫徹落實情況，并將情況及時反饋領(lǐng)導(dǎo)。（4）負責(zé)組織收集和了解部門的工作動態(tài)，協(xié)調(diào)各部門的工作，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)掌握各部門階段性的工作內(nèi)容、進度和質(zhì)量情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報有關(guān)情況并請示工作、反饋意見，提出建議。（6）負責(zé)人力資源、勞資、績效考核工作。（8）做好企業(yè)文化建設(shè)，策劃對外宣傳等活動，按照公司應(yīng)對突發(fā)事件的新聞、網(wǎng)絡(luò)輿論應(yīng)急和快速反應(yīng)制度要求，建立兼職通訊員、信息員和網(wǎng)絡(luò)評論員隊伍，做好新聞及信息的報道工作。負責(zé)監(jiān)督印章的管理和使用。負責(zé)內(nèi)外聯(lián)誼聯(lián)絡(luò)工作，溝通信息、交流情況，深入調(diào)查研究，當(dāng)好黨政領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。（12）負責(zé)督相關(guān)部門做好科技、財會、實物、聲像等檔案的收集、整理、歸檔、移交工作。（13）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 部員：大專及以上學(xué)歷，企業(yè)管理、中文、法律等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，具有1年以上工作經(jīng)驗，熟悉項目黨務(wù)、行政辦公或人事管理等工作，具有較強的責(zé)任心和團隊意識。崗位職責(zé)：（1）在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行上級質(zhì)量檢驗有關(guān)的政策、方針法令、條例和制度。（3）負責(zé)施工過程中的現(xiàn)場試驗和檢測，實行動態(tài)管理，及時糾正，真正做到試驗指導(dǎo)施工。（5）建立試驗標準臺賬，并實行動態(tài)管理。接受上級質(zhì)量監(jiān)督部門的檢查。專職試驗工程師：從事本專業(yè)工作3年以上，具有較強的責(zé)任心和團隊意識。試驗室報審資料施工調(diào)查《施工調(diào)查管理辦法》在項目經(jīng)理和總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，與各部門進行現(xiàn)場調(diào)查，形成調(diào)查報告。料源調(diào)查報告、原材料試驗記錄、報告高性能砼配合比、砂漿配合比設(shè)計相關(guān)規(guī)范建立試驗計劃，組織試驗人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、圖紙，并開展相關(guān)試驗工作，完成后成果上報監(jiān)理單位簽字認可配合比審批報告、配合比選定報告、原材料試驗記錄、報告水泥攪拌樁配合比設(shè)計相關(guān)規(guī)范建立試驗計劃，組織試驗人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、圖紙，并開展相關(guān)試驗工作，完成后成果上報監(jiān)理單位簽字認可配合比審批報告、配合比選定報告、土工試驗記錄土工標準試驗相關(guān)規(guī)范建立試驗計劃，組織試驗人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、圖紙，并開展相關(guān)試驗工作，完成后成果上報監(jiān)理單位簽字認可土工試驗記錄、報告部門會議、工作計劃《試驗室管理制度》組織部門人員定期召開部門會議，制訂部門工作計劃會議記錄；工作計劃?，F(xiàn)場檢查記錄、檢查通知單、試驗記錄、報告新材料、新方法的推廣應(yīng)用《試驗室管理制度》組織學(xué)習(xí)有關(guān)標準、規(guī)范，或建立有效、準確的標準方法，經(jīng)批準審核后進行培訓(xùn)并組織實施?；A(chǔ)技術(shù)資料管理相關(guān)規(guī)范收集基礎(chǔ)技術(shù)資料各種資料。技術(shù)總結(jié)，竣工資料。按照布局合理、緊湊有序、安全生產(chǎn)、文明施工的要求布置，滿足環(huán)保要求、創(chuàng)建標準文明工地，按照廣東省公路建設(shè)“雙標”管理的要求，同時注重衛(wèi)生福利條件、滿足職工的生活、文化娛樂的要求和必要的醫(yī)療急救設(shè)施。便道盡量在工程紅線地界內(nèi)且不影響施工。根據(jù)施工方案規(guī)劃臨時設(shè)施，避免與正式工程之間的干擾和交叉，合理安排各區(qū)域的施工順序，確保施工安全、工程質(zhì)量和施工進度。辦公及生活用房選址K30+300～400右側(cè)紅線外，此處臨近施工現(xiàn)場，與預(yù)制梁場隔路相望，便于現(xiàn)場管理。以節(jié)約用地為原則，將協(xié)力隊伍生活區(qū)設(shè)置于項目部駐地旁，以利于對協(xié)力隊伍的集中管控。橋梁位置的便道應(yīng)在線路旁邊沿線拉通，保證能到達各個墩位，路基段便道關(guān)鍵是做好各工序施工流水部署，盡可能考慮分段實施，各段從既有道路口修建引入便道，然后盡可能地利用紅線內(nèi)正線作為施工便道，避免在路基正線旁再修建貫通的便道，以減少便道的修建工程量。1變壓器為250kvA，布置在項目駐地對面，主要供項目駐地施工用電及預(yù)制梁場用電需要。3變壓器為630kvA，布置在會城大道跨線橋19墩處，主要供會城大道跨線橋用電需要。 施工用水設(shè)置項目所在地區(qū)沿線地下水埋深較淺，水質(zhì)較好，完全可以采用打井抽水的方式滿足施工用水。醫(yī)療設(shè)施設(shè)置在綜合辦公室，配備一定數(shù)量的急救設(shè)施和日常的防護救助藥品。項目部位于都會村，附近有中國電信光纖接駁口，可滿足項目辦公需求。（二）非正式下發(fā)的會城大道跨線橋7~23墩圖紙和箱梁通用圖。（四）非正式下發(fā)的輔道施工圖送審稿。 單根鉆孔樁施工周期表序號工程內(nèi)容工作時間備 注（L＜40m）（L≥40m）1鉆機就位2鉆孔、清孔8d10d3鋼筋籠安裝4下導(dǎo)管二次清孔5水下砼灌注6砼養(yǎng)生3d3d合 計13天15天 鉆孔樁施工流程圖（二）、。 單座整體墩柱、蓋梁施工周期表序號工程內(nèi)容工作時間備注1墩柱測量放線2承臺頂面鑿毛1d3綁扎墩柱鋼筋2d4安裝墩柱模板2d5澆筑墩柱砼6墩柱砼養(yǎng)生3d7墩柱頂面鑿毛8綁扎蓋梁鋼筋2d9安裝蓋梁模板及檢查1d10澆筑蓋梁砼11蓋梁砼養(yǎng)生、拆模7d合 計20天 單座分節(jié)墩柱、蓋梁施工周期表序號工程內(nèi)容工作時間備注1墩柱測量放線2承臺頂面鑿毛1d3綁扎墩柱鋼筋、模板3d4澆筑第一節(jié)墩柱砼5第一節(jié)墩柱砼養(yǎng)生3d6墩柱頂面鑿毛7第二節(jié)墩柱模板2d8澆筑第二節(jié)墩柱砼9第二節(jié)墩柱砼養(yǎng)生3d10墩柱頂面鑿毛11綁扎蓋梁鋼筋、模板4d12澆筑蓋梁砼13蓋梁砼養(yǎng)生至拆模7d合 計26天 墩柱、蓋梁施工流程圖（四）、。 單幅聯(lián)墊石、擋塊施工周期表序號工程內(nèi)容工作時間備注1接觸面砼清理、鑿毛1d2立模、綁扎鋼筋3灌注砼4養(yǎng) 生7合 計9天 墊石、擋塊施工流程圖（六）箱梁預(yù)制、架設(shè)、。 現(xiàn)澆連續(xù)箱梁分段鋼筋、張拉及砼澆筑施工周期表序號工程內(nèi)容工作時間備注1底、外側(cè)模安裝4d2綁扎底、腹板鋼筋3d3安裝內(nèi)模并調(diào)整2d4綁扎頂板鋼筋2d5澆筑砼1d6養(yǎng) 生5d7預(yù)應(yīng)力張拉8孔道壓漿合 計18天、張拉及砼澆筑施工流程圖（八）整聯(lián)現(xiàn)澆連續(xù)箱梁鋼筋加工及安裝、預(yù)應(yīng)力鋼筋的加工及張拉、。 單幅墩支座安裝施工周期表序號工程內(nèi)容工作時間備注1墊石面清理、鑿毛2h2測量組放支座十字線1h3支座安裝、調(diào)平2h4灌注支座砂漿5h5養(yǎng) 生72合 計82小時 支座安裝施工流程圖 （十）、。 每孔橋面鋪裝施工周期表序號工程內(nèi)容工作時間備注每孔梁1橋面清理、鑿毛2立模綁扎鋼筋2d3灌注砼4養(yǎng) 生5d合 計8天 橋面鋪裝施工流程圖第三節(jié) 主要施工方案根據(jù)不同的地質(zhì)資料和樁徑采用沖擊鉆鉆機械和旋挖鉆成孔，采用正循環(huán)法施工。由于施工工期緊，樁基采用全面同時施工方法，具備施工條件的墩位同時施工。爭取最快的速度完成樁基工程。根據(jù)地質(zhì)資料和現(xiàn)場開挖的情況，地面以下為穩(wěn)定性差的淤泥質(zhì)土和砂性土，所以承臺開挖采用支護（有擋）開挖，采用編織袋圍堰或用樁、板圍堰的方法進行開挖防護。承臺施工中要強調(diào)注意工字型截面兩端與中間部分連接處的防裂措施。為確?，F(xiàn)澆箱梁支架安全，現(xiàn)澆梁支架方案必須進行專家評審論證。支架搭設(shè)完成，按照設(shè)計及規(guī)范要求進行預(yù)壓。預(yù)應(yīng)力施工采用雙控法進行，以張拉力為主，伸長量校核為輔。預(yù)應(yīng)力張拉采用雙控法進行施工，以應(yīng)力控制為準。 路基工程主要施工方案本標段線路路基采用機械化分段施工，根據(jù)線路挖填斷面方計算資料，確定挖填土方調(diào)配方案。修好臨時排水設(shè)施。 臨時工程方案及工程量（一）駐地建設(shè)根據(jù)項目部的組織機構(gòu)設(shè)置和人員配置，項目部的駐地建議選址K30+300~400右側(cè)紅線外，此處臨近施工現(xiàn)場，與預(yù)制梁場隔路相望，便于現(xiàn)場管理。以節(jié)約用地為原則，將協(xié)力隊伍生活區(qū)設(shè)置于項目部駐地旁，以利于對協(xié)力隊伍的集中管控。（三）預(yù)制梁場本標段共有25米預(yù)制梁190片，可利用既有新峰路建設(shè)預(yù)制梁場。考慮整體工期，預(yù)制梁場可布置16個預(yù)制梁臺座，視預(yù)制情況布置存梁臺座。 質(zhì)量管控重點（一）樁基成樁質(zhì)量控制；（二）墩柱、蓋梁、梁體混凝土外觀質(zhì)量控制；（三）墩柱、梁體結(jié)構(gòu)混凝土保護層質(zhì)量控制；（四）預(yù)應(yīng)力施工質(zhì)量控制；（五）測量放樣復(fù)核質(zhì)量控制。確立明確的安全目標：堅持“安全第一，預(yù)防為主，教育開路，制度確?！钡姆结?，堅決杜絕人為重大事故。建立安全工作“日查月審”制度。各種機械設(shè)備均由經(jīng)考核合格的專職人員操作。所有進入高空、預(yù)制場等危險施工區(qū)的人員，都必須配帶安全帽和安全通