【正文】 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證關(guān)閉RPP．生產(chǎn)部根據(jù)采購(gòu)要求從批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商。．如果顧客在工程圖樣或其它文件中已指定某種材料必須采用的供應(yīng)商，生產(chǎn)部應(yīng)從指定的供應(yīng)商名單中選擇。．生產(chǎn)部與供應(yīng)商確定首件首批樣品數(shù)量、質(zhì)量要求和送樣時(shí)間。．對(duì)于原輔材料，生產(chǎn)部小批量采購(gòu)，由設(shè)計(jì)部或質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)、成份化驗(yàn)或試制使用，確認(rèn)供應(yīng)商的原材料是否滿(mǎn)足質(zhì)量要求。．生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)需要與供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同及組織簽訂技術(shù)、質(zhì)量保證協(xié)議，明確批量供貨時(shí)的產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)。．生產(chǎn)部根據(jù)《月度材料采購(gòu)計(jì)劃》、實(shí)際生產(chǎn)及庫(kù)存情況，編制生產(chǎn)用原輔材料、工量具、設(shè)備、模具、包裝材料等《材料工具采購(gòu)單》，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。合格供方的選擇及定期評(píng)審，按《供方控制程序》進(jìn)行。．對(duì)有毒、有害及危險(xiǎn)物品，其采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存和使用應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定要求和安全具體規(guī)定。．生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)合同號(hào)、供應(yīng)商編號(hào)、或標(biāo)識(shí)等方式對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)品的可追溯性。．在特殊情況下，可派員到供應(yīng)商貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，并在文件中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方式，確保進(jìn)貨滿(mǎn)足質(zhì)量要求。．對(duì)各階段的質(zhì)量評(píng)審，必要時(shí)，生產(chǎn)部可提請(qǐng)組織過(guò)程審核或按“陪購(gòu)、進(jìn)廠陪檢、過(guò)程陪檢”的“三陪”制度執(zhí)行。2RPP3PPPR4RPPII5RPP6RPI7 RIII8RIII9PPPIRRR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 EN設(shè)計(jì)部 AR資料室 CP相關(guān)部門(mén)供方控制流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求/備注PDENQAQC1供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)需求潛在供應(yīng)商選定評(píng)估供應(yīng)商布點(diǎn)前期策劃樣品試制樣品檢驗(yàn)合同或協(xié)議簽訂批量認(rèn)可符合要求？合格供方供貨供應(yīng)商管理評(píng)審供應(yīng)商取消供方RR．在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和批量供貨中因原供貨能力不足需要開(kāi)發(fā)新的供方。．原輔材料供應(yīng)商選擇，生產(chǎn)部從潛在的供應(yīng)商處采購(gòu)材料樣品與潛在供應(yīng)商信息資料一并交設(shè)計(jì)部、質(zhì)保部進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)采購(gòu)到的小批量材料進(jìn)行化驗(yàn)測(cè)試，與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對(duì)，必要時(shí)組織相關(guān)人員到供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地考察，經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)，確認(rèn)提供的材料符合質(zhì)量要求時(shí)，初選為供應(yīng)商。．設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)將開(kāi)發(fā)的外協(xié)件圖紙、樣品和技術(shù)資料發(fā)放到生產(chǎn)部；生產(chǎn)部將報(bào)價(jià)所需的圖紙或樣品和外協(xié)報(bào)價(jià)表發(fā)放到供應(yīng)商。．供應(yīng)商按時(shí)間進(jìn)度要求提供樣品及《首件樣品檢驗(yàn)報(bào)告》，由質(zhì)檢、設(shè)計(jì)部進(jìn)行復(fù)檢，如不合格，供應(yīng)商應(yīng)重新送樣直到合格。．批量生產(chǎn)之前，生產(chǎn)部根據(jù)供應(yīng)商以往供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量及工藝情況，確定對(duì)供應(yīng)商的批量供貨能力考核方式。．對(duì)供應(yīng)商依。．生產(chǎn)部將合格供方列入《合格供方名單》上，并報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。如須向顧客提供供方名單以外的供方采購(gòu)，則須經(jīng)?？顖?zhí)行，并經(jīng)顧客批準(zhǔn)。．供應(yīng)商配套產(chǎn)品進(jìn)入批量供貨階段后，按生產(chǎn)部下達(dá)的《年月采購(gòu)計(jì)劃通知單》生產(chǎn)并送交產(chǎn)品。．供應(yīng)商供貨產(chǎn)品由質(zhì)檢部按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》及檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行入廠檢驗(yàn)。．由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)并將結(jié)果記錄于《供方定期評(píng)價(jià)表》中，詳依《供方定期評(píng)價(jià)管理辦法》執(zhí)行，要求對(duì)所有供應(yīng)商每年至少進(jìn)行覆蓋一次。．整改后仍不符合評(píng)審要求的或?qū)|(zhì)量不重視、無(wú)明顯改進(jìn)的供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消供方資格。．對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)在與顧客簽訂合同或協(xié)議時(shí)，商定雙方應(yīng)負(fù)有的職責(zé)及本公司應(yīng)當(dāng)采取的必要的質(zhì)量保證活動(dòng)，顧客有特殊要求時(shí)，須依照顧客的要求執(zhí)行。．經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)保部應(yīng)與顧客協(xié)商確定提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法和項(xiàng)目，并由質(zhì)保部制定檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。．質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)到庫(kù)產(chǎn)品按檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)，接收入庫(kù)。．質(zhì)檢部對(duì)檢驗(yàn)記錄（包括入庫(kù)檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)）進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并妥善保管。．質(zhì)檢部、模具庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)模具或工裝的接收檢驗(yàn)和登記入庫(kù)，并在模具、工裝上作永久性標(biāo)識(shí)。必要時(shí)，制定詳細(xì)的管理的管理?xiàng)l例，尤其對(duì)貯存有限制的產(chǎn)品，必須嚴(yán)格控制，確保貯存期間產(chǎn)品無(wú)損傷和質(zhì)量降低。．模具庫(kù)按《工裝模具管理程序》進(jìn)行管理和日常維護(hù)保養(yǎng)。．如使用過(guò)程中造成模具、工裝損壞，模具庫(kù)負(fù)責(zé)查明其損壞原因、程度和后果，并報(bào)告經(jīng)營(yíng)部與顧客聯(lián)系協(xié)商處理。對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中需添置的工裝、模具填寫(xiě)《工裝、模具申請(qǐng)單》，報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。試驗(yàn)及測(cè)試夾具的控制依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定。．設(shè)計(jì)中所形成的圖樣等技術(shù)文件由資料室下發(fā)至模具車(chē)間、技術(shù)科（部）及生產(chǎn)科（部），模具車(chē)間‘技術(shù)科（部）根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度安排制造。．驗(yàn)證工作由廠長(zhǎng)（總經(jīng)理）任命的工裝小組進(jìn)行。．驗(yàn)證小組驗(yàn)證合格制作者對(duì)合格的工裝、模具進(jìn)行編號(hào)。．驗(yàn)收合格的工裝模具應(yīng)建立相應(yīng)的〈工裝、模具履歷卡〉。．所有工裝、模具均應(yīng)妥善保管，定置定位，并做好產(chǎn)品圖號(hào)及更改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。．操作使用者必須熟悉模具、工裝、工夾具的基本性能，掌握使用方法，嚴(yán)格按規(guī)程操作。停止使用時(shí)應(yīng)上油保管。．工裝管理員每月統(tǒng)計(jì)工裝完好情況。并在需要時(shí)申請(qǐng)制造。修理時(shí)，應(yīng)將修理情況記錄在〈工裝、模具履歷卡上。．工裝、模具嚴(yán)重?fù)p壞，經(jīng)修理后無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí)，由工裝小組確認(rèn)后，填寫(xiě)〈工裝、模具報(bào)廢單〉報(bào)生產(chǎn)廠長(zhǎng)（副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。．當(dāng)生產(chǎn)能力擴(kuò)大時(shí)或設(shè)備更新時(shí)，由生產(chǎn)科提出購(gòu)置設(shè)備的需求。．技術(shù)科負(fù)責(zé)新設(shè)備采購(gòu)及自制設(shè)備的制造。．設(shè)備采購(gòu)后，應(yīng)由技術(shù)科組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行安裝、調(diào)試及驗(yàn)收，填寫(xiě)〈設(shè)備測(cè)試驗(yàn)證記錄單〉，結(jié)論為合格后方可開(kāi)機(jī)使用。．驗(yàn)收合格的設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)填寫(xiě)〈設(shè)備履歷卡〉并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。．由操作工負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)和點(diǎn)檢，并記錄點(diǎn)檢情況。．技術(shù)科利用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備管理技術(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)性維護(hù)保養(yǎng)活動(dòng)，以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。．生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，由設(shè)備管理員填寫(xiě)〈設(shè)備故障維修表〉。．生產(chǎn)設(shè)備修復(fù)后，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證。經(jīng)批準(zhǔn)生效。．生產(chǎn)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)訂單信息及本廠實(shí)際，編制《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》，報(bào)生產(chǎn)副總審批后下達(dá)各相關(guān)部門(mén)。．當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃不能按期完成時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)采取相應(yīng)措施。．當(dāng)生產(chǎn)狀態(tài)發(fā)生更改或經(jīng)營(yíng)部提供的信息發(fā)生變化時(shí)，由生產(chǎn)部編制《補(bǔ)充生產(chǎn)計(jì)劃》或《計(jì)劃更改通知單》，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下達(dá)各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。．生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)及相關(guān)質(zhì)量信息記錄，由生產(chǎn)部和相關(guān)部門(mén)根據(jù)《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。．對(duì)于顧客的特殊要求，須按顧客要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或送顧客指定或認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測(cè)試。．質(zhì)檢根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)（供貨方提供的合格證據(jù)，還應(yīng)包括質(zhì)保書(shū)或理化分析報(bào)告等），并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》與《送檢單》上，若合格，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)《送檢單》上的結(jié)論，核對(duì)物品，數(shù)量無(wú)誤后，按《搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付控制程序》辦理入庫(kù)手續(xù)。．若不合格，質(zhì)檢部應(yīng)立即通知生產(chǎn)部采購(gòu)與供方進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行，拒收和報(bào)廢則應(yīng)重新提交批產(chǎn)品。．緊急放行的標(biāo)識(shí)，如貨物名稱(chēng)、材質(zhì)、數(shù)量、配套產(chǎn)品的情況均應(yīng)記錄中表明，手續(xù)應(yīng)齊全。．偏差接收情況參考外協(xié)件偏差申請(qǐng)流程。．作業(yè)人員的自主檢查須按照《控制計(jì)劃》、工藝文件及相關(guān)文件進(jìn)行檢查及判定，并對(duì)產(chǎn)品做好檢驗(yàn)狀況標(biāo)識(shí)，將《生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡》填寫(xiě)齊全，保證實(shí)物與流轉(zhuǎn)卡上數(shù)量的一致。．持有相應(yīng)上崗證的人員才可上崗作業(yè)及進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，其培訓(xùn)及資格的確定按《培訓(xùn)控制管理程序》執(zhí)行。．只有在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)完成且結(jié)果合格后，才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)。．經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件皆齊備并得到認(rèn)可后方可發(fā)出。．過(guò)程檢驗(yàn)需提供相應(yīng)的質(zhì)量記錄。．依照顧客要求的頻次進(jìn)行的全尺寸檢驗(yàn)、性能試驗(yàn)、型式試驗(yàn)等，應(yīng)記錄于相應(yīng)的質(zhì)量記錄中。2IR3RII4RPPP5RII6IR7 RII8RPPP9RII10RR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 GM總經(jīng)理 VT驗(yàn)證小組 PD生產(chǎn)部 TE技術(shù)部/模具車(chē)間 EN設(shè)計(jì)部 WS生產(chǎn)車(chē)間檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理流程序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求備注GMENPDMECD1檢具量具試驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)審批采購(gòu)委外檢定合格？使用維護(hù)保養(yǎng)（維修）（周期）檢定合格？入庫(kù)交付IR．依照設(shè)計(jì)部的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)及提供的技術(shù)資料由計(jì)量管理員確定檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)內(nèi)容及其所涉及設(shè)備的精度。．檢具、量具和試驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)程序依據(jù)《設(shè)備采購(gòu)程序》執(zhí)行。．在檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，應(yīng)提供這些資料。．檢定合格的設(shè)備儀器必須備齊檢定證書(shū)、合格證及合格標(biāo)識(shí)，保證實(shí)物、證書(shū)和臺(tái)帳相符。．檢具、量具及試驗(yàn)設(shè)備依據(jù)編號(hào)規(guī)則編號(hào)并登記入《檢具、量具和試驗(yàn)設(shè)備清單》、做履歷卡、使用或領(lǐng)用記入《個(gè)人量具卡》。．使用中的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備必須附有有效的合格證，合格證為白底綠字印刷，寫(xiě)有名稱(chēng)、編號(hào)、檢定人員的日期。．檢具需維修時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《檢具、設(shè)備維修記錄表》，維修后應(yīng)重新檢定并記錄于《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備履歷表》上。．若檢定不合格，應(yīng)追查由該量具測(cè)量的產(chǎn)品，對(duì)被檢品進(jìn)行重新評(píng)估。23IRP4RRP5RP6PR7 RR8RP9RPPR———負(fù)責(zé)P———參與I———通知 GM總經(jīng)理 ME計(jì)量室 PD生產(chǎn)部 CD相關(guān)部門(mén) EN設(shè)計(jì)部 不合格品處理程序序號(hào)過(guò)程流程職責(zé)部門(mén)要求備注QAPDQCCD1不合格信息確認(rèn)初步遏止措施相關(guān)部門(mén)評(píng)審決定處置方式處置實(shí)施記錄通知跟蹤驗(yàn)證糾正預(yù)防措施PRPP．對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程、成品、庫(kù)存和退貨各階段產(chǎn)生的不合格品，均應(yīng)能夠得到識(shí)別和反饋。．對(duì)所有不合格品，可疑材料或產(chǎn)品和隔離區(qū)應(yīng)提供可視的標(biāo)識(shí)。．從顧客處退回的不合格品，應(yīng)首先由質(zhì)檢科進(jìn)行復(fù)查分析。．設(shè)計(jì)部門(mén)評(píng)審產(chǎn)品技術(shù)要求的符合性。．本公司對(duì)產(chǎn)品的處置方式有以下幾種：）、返工；）返修或讓步接受；）拒收或報(bào)廢；）本公司不采取降級(jí)或改作它用的方式。．對(duì)于返工、返修的場(chǎng)所，操作者應(yīng)能方便地得到《返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。．質(zhì)保部依據(jù)質(zhì)檢科統(tǒng)計(jì)的質(zhì)量記錄資料，制訂“優(yōu)先減少計(jì)劃”，并由質(zhì)檢科每季度統(tǒng)計(jì)一次目標(biāo)的實(shí)施情況并通報(bào)有關(guān)部門(mén)。．避免重復(fù)發(fā)生不合格，參閱《糾正和預(yù)防措施控制程序》。）產(chǎn)品質(zhì)量市場(chǎng)信息反饋；）顧客的意見(jiàn)；）質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果未達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。．對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)的不合格，按辦法執(zhí)行。．內(nèi)部和外部出現(xiàn)不符合時(shí)，由質(zhì)保部組織采取暫時(shí)對(duì)策。．對(duì)于質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，參閱《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》和《管理評(píng)審規(guī)范》執(zhí)行。．應(yīng)抓住不合格原因分析的重點(diǎn)。以及預(yù)防措施的實(shí)施與預(yù)防措施有效性的驗(yàn)證。．為消除不合格原因所采用的任何措施，應(yīng)與問(wèn)題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。．須推廣到類(lèi)似產(chǎn)品過(guò)程發(fā)生的不合格現(xiàn)象。．為防止再發(fā)生，必要時(shí)采取過(guò)程更改。預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》。．質(zhì)保科對(duì)于糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄于《糾正、預(yù)防措施實(shí)施》。分析，并采取相應(yīng)的措施。．若有關(guān)的糾正與預(yù)防措施作為今后執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)由相關(guān)部門(mén)在考慮風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上對(duì)相關(guān)的，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)文件《檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、程序文件進(jìn)行修訂，與之有關(guān)的修改流程參照〈文件和資料控制程序〉。．管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的表式增改編和取消。．記錄應(yīng)清晰明了、填報(bào)及時(shí)、內(nèi)容完整、真實(shí)可靠、禁止隨意更改。．對(duì)客戶(hù)要求的質(zhì)量記錄、應(yīng)及時(shí)提交到相應(yīng)的部門(mén)。．各部門(mén)對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所涉及的質(zhì)量記錄每月應(yīng)收集整理，按時(shí)間先后順序裝訂成冊(cè)，并標(biāo)識(shí)內(nèi)容、編制索引目錄。．質(zhì)量記錄保留時(shí)間參照〈質(zhì)量記錄一覽表〉．相關(guān)的職能部門(mén)需到其它部門(mén)查閱質(zhì)量記錄時(shí)，應(yīng)征得該部門(mén)負(fù)責(zé)人的同意，一般在該部門(mén)內(nèi)進(jìn)行查閱。．對(duì)超過(guò)規(guī)定保存期或無(wú)查考價(jià)值的質(zhì)量記錄各部門(mén)應(yīng)登記〈文件資料銷(xiāo)毀登記表〉并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后方可作銷(xiāo)毀處理。．在適當(dāng)時(shí)，（內(nèi)部評(píng)審、管理審核及使用時(shí)）應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄表式是否適用進(jìn)行評(píng)審。．內(nèi)部質(zhì)量體系審核一般為每