廣宣物料管理制度(1)-閱讀頁
2025-01-28 20:45本頁面
【正文】 時(shí)供應(yīng)2 、制作（已有物料） ⑴申報(bào)部門：品牌部⑵申報(bào)內(nèi)容：根據(jù)各分公司填報(bào)的《分子公司物料申報(bào)表》，由品牌部統(tǒng)一安排物料品種與數(shù)量，如已無庫存，則按統(tǒng)采流程申請制作。采購部需進(jìn)行招標(biāo)、比價(jià)，確定制作商，簽約下單制作，在流程約定時(shí)間內(nèi)完成采購； ⑸結(jié)算部門：供應(yīng)商制作完成交貨后，經(jīng)品牌部、采購部、需求部門、營銷中心驗(yàn)收合格，供應(yīng)部報(bào)與財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。入庫⑴審核部門：營銷中心、品牌部、采購部聯(lián)合驗(yàn)收，審核后，抄送儲(chǔ)運(yùn)部辦理入庫 ⑵入庫物料：廣宣品、促銷品 ⑶入庫總倉：統(tǒng)采物料入蛟龍工業(yè)園儲(chǔ)運(yùn)總倉，建立倉儲(chǔ)，貨到總倉后，儲(chǔ)運(yùn)部在2個(gè)工作日內(nèi)提供入庫單。⑸問題處理：驗(yàn)收中（及使用中）如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題，銷售內(nèi)勤須立即將有問題的物料數(shù)量、殘次原因并提供相片作為證明報(bào)給銷管部，銷管部確認(rèn)后與儲(chǔ)運(yùn)部一同根據(jù)情況給出相應(yīng)解決方案。⑵收貨部門：各地分子公司 ⑶收貨確認(rèn)：各區(qū)域分子公司銷售內(nèi)勤收到物料后，核對品種與數(shù)量，將簽收單發(fā)掃描件至集團(tuán)銷管部確認(rèn)。 盤點(diǎn)⑴總部庫存：應(yīng)各地分子公司所需，物料不斷配發(fā)出庫，因此市場物料庫存要不斷清理更新，以周為單位，在每周五進(jìn)行庫存更新。區(qū)域庫存：區(qū)域子公司銷售內(nèi)勤需對分子公司的物料的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫《進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)表》，以月為單位，每月25日前提交；⑵如實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)和入庫數(shù)量有差異，進(jìn)行原因查找和復(fù)核，及時(shí)通知集團(tuán)市場部；⑶如有需要報(bào)廢的市場物料，由銷售內(nèi)勤列出清單《物料報(bào)損單》，交子公司總經(jīng)理、集團(tuán)市場部審批后處理；⑷每月底銷售內(nèi)勤需要匯總本區(qū)域《進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)表》，并結(jié)合月初的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，分別列出存放在區(qū)域各分子公司、存放在經(jīng)銷商處的全部市場物料和贈(zèng)品的使用情況；附件：表一：《分子公司物料申報(bào)表》表二：《物資采購申請單》表三：《進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)表》表四：《市場物料報(bào)損單》表五：《市場物料入庫單》表六：《臺(tái)賬》表七：《部分物料采購周期表》表八：《品牌物料設(shè)計(jì)周期表》
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