【正文】 土壤，但是制造工藝復雜，設備投資大，生產(chǎn)成本高。同時，通過加入適量的中微量元素和土壤改良劑等，以達到改善土壤養(yǎng)分結(jié)構(gòu)、改良土壤和作物品質(zhì)的目的。還可以加入殺蟲劑等，并形成針對 20 不同作物 的系列產(chǎn)品，這有利于進一步的研究和開發(fā)。試驗產(chǎn)品經(jīng) XX 市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所檢測結(jié)果表明，其主要性能指標均達到設計要求（附檢測報告），其中 N＋ P2O5+K2O≥ 30%,包裹率≥ 90％。 截止到 2021 年 4 月，共出合格產(chǎn)品 6000 噸，產(chǎn)品合格率 98%，已得用 戶的認可。 所謂控制釋放型多元復合肥，首先是采用控制釋放技術使肥料中的養(yǎng)分最大程度地為作物吸收利用，能夠大大地提高肥料的利用率，在此基礎上，實現(xiàn)肥料養(yǎng)分的多元化（氮磷鉀、中微量元素等）。在我國，除山東省 XX 縣化肥廠外，國內(nèi)沒有其它廠家生產(chǎn)控制釋放型的多元復合肥，這種肥料具有顯著提高肥料利用率的特點，一般提高肥料利用率為 20％－ 40％，該廠于九九年五月引進了該項高新技術， 11 月份投入試生產(chǎn)，通過與部分市縣區(qū)農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)技術推廣站合作，對國內(nèi)部分省市縣區(qū)的多種農(nóng)作物（小麥、玉米、水稻、地瓜、大豆、煙草、蔬菜等）的不同地區(qū)，不同作物的農(nóng)田對比試驗，以及農(nóng)民的使用意見，結(jié)果表明，這種控制釋放型多元復合肥通過農(nóng)田實際測驗，具有顯著提高肥效的作用，施用含等量氮磷鉀的控釋釋放型多元復合肥與普通復合肥或復混肥比較，每畝增產(chǎn)為：水稻 %%,花生 %%， 21 小麥 %%,地瓜 %22%,煙草 %22%等等。隨著世界范圍內(nèi)的能源和原材料供應緊張，世界各國都在大力開發(fā)具有控制釋放型的肥料，目的是為了節(jié)約能源和原材料，提高經(jīng)濟和社會效益。為了實現(xiàn)肥料長效性，有些國家已將包膜、生物抑制等技術應用于化肥工業(yè)，并生出諸如包膜、生物抑制肥料，如歐美和日本生產(chǎn)的 （ SUC）“硫衣尿素”，降解塑料――硫磺包膜肥料等。但這些肥料大多是單一養(yǎng)分，而且生產(chǎn)工藝復雜，成本高，有些包膜材料（如降解塑料）還會產(chǎn)生環(huán)境污染。緩釋／控制釋放肥料的生產(chǎn)已有 40 多年的歷史。 1996 年世界緩釋／控制釋放肥料消費總量約為 萬噸，其中：美國、加拿大 萬噸，日本 萬噸，西歐、以色列 萬噸，中歐、東歐估計 1000 噸，韓國、東南亞等約 2021 噸。 美國消費的緩釋／控制釋放肥料 92％用于非農(nóng)業(yè)市場，僅 8％用于高價 22 農(nóng)作物；西歐與美國相似；日本主要用于農(nóng)業(yè)市場。 在我國，早在 1974 年中國科學院南京土壤研究所開展了鈣鎂磷肥包裹碳銨、尿素的研究工作，并卓有成效； 1985 年北京市園林科研所與北京市化工研究院開發(fā)了酚醛樹脂包膜復合肥料，并由北京塑料包裝制品廠生產(chǎn)。 山東省 XX縣化肥廠生產(chǎn)的控制釋放型多元復合肥是圍繞當前國內(nèi)化肥在使用過程中存在嚴重的浪費現(xiàn)象，本著節(jié)約能源和原材料，提高化肥的有效利用 率，延長肥料中有效養(yǎng)分的釋放時間，盡可能使肥料中養(yǎng)分的釋放速度與農(nóng)作物在生長過程中所吸收養(yǎng)分的速度達到同步，以達到既供給農(nóng)作物適量的養(yǎng)分，又能減少肥料養(yǎng)分的流失和浪費的目的，使農(nóng)民以較少的投入，獲得較大的收益。同時，在項目的研究開發(fā)過程中，我們還注意到該產(chǎn)品在生產(chǎn)和使用過程中不存在環(huán)境污染，因此，是一種綠色肥料產(chǎn) 品。該生產(chǎn)體系利用國內(nèi)生產(chǎn)設備，進行必要的技術改造，生產(chǎn) 23 成本大大降低。 五、項目實施方案 項目開發(fā)計劃 任務 任務 1 任務 2 任務 3 任務 4 任務 5 2021 年 1 月 6 月 2021 年 6 月 2021 年 6 月 2021 年 6 月 12 月 時間 任務 1 完成工業(yè)化生產(chǎn)論證，項目立項 任務 2 施工圖的設計，資金落實額 2021 萬元 任務 3 現(xiàn)場平整，大型設備定購，自制設備完成，土建施工，資金落實額 420 萬元。 任務 5 試車生產(chǎn)，資金落實額 180 萬元。 2021 年 12 月，項目達標驗收。 企業(yè) 原有的供電、給排水系統(tǒng)等公用工程的富余量完全能滿足項目需要，原料可保證供應，所需增加的計量檢測等設備和儀表以及生產(chǎn)用輔助材料在市場上可以方便購到。 生產(chǎn)方案論述 本項目主要生產(chǎn)設備均可立足國內(nèi)，利用 XX 市搪瓷設備廠、浙江桐鄉(xiāng)機械廠、連云港機械設備廠等廠家生產(chǎn)的設備即可滿足建設需要。本項目燃料依托老廠，完全可以滿足需要，燃料供應有保障。 本項目在選址時，為充分利用閑置土地，故將該項目建于酒精車間西部閑置土地上，無需新征土地。 營銷方案 為了搞好本項目產(chǎn)品的營銷工作，我們提早做好了市場分析和產(chǎn)品宣傳工作。 由于我們已建立健全了營銷網(wǎng)絡，有了正常的銷售渠道，加上本項目產(chǎn)品為高技術產(chǎn)品，市場競爭力較強，因此預計營銷費用為銷售收入的 1－%。勞動安全與勞動保護按《中華人民共和國勞動部關于生產(chǎn)性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》（勞字［１９９８］４８號發(fā)布）及《生產(chǎn)過程衛(wèi)生要求總則》（ＧＢ１２８０１－９１）對生產(chǎn)裝置職業(yè)安全衛(wèi)生的要求 。 26 六、新增投資估算 項目計劃總投資為 2900 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 2500 萬元，鋪底流動資金 400 萬元，到目前為止，已完成投資 2320 萬元，其中銀行貸款 2021萬元，企業(yè)自籌 320 萬元，主要用于項目的前期工作、土建及主要生產(chǎn) 設備定購。資金尚缺口 580 萬元，其中，固定資產(chǎn)投資 400萬元，包括：設備購置費 270 萬元，安裝工程費 60 萬元，研究試驗費用40 萬元，技術合作費用 20 萬元，其它費用 10 萬元；新增流動資金 180 萬元。 （附新增固定資產(chǎn)投資估算表 1 和流動資金估算表 2）。 27 附：新增資金籌措表 到位時間 到位金額 備 注 2021 年 10 月 100 萬元 企業(yè)自籌，稅后利潤 2021 年 12 月 80 萬元 創(chuàng)新基金，正在申請 2021 年 6 月 300 萬元 銀行貸款 100萬元；企業(yè)自籌 200萬元，稅后利潤及設備折舊 2021 年 1 月 80 萬元 企業(yè)自籌，稅后利潤 資金使用計劃 本項目新增投資 580 萬元，首先利用資金購進剩余部分生產(chǎn)設備，再利用到位資金進行項目工程的繼續(xù)安裝，新增投資在建設期用完。 （ 2）固定 資產(chǎn)折舊費年限為 10 年，年折舊費為 185 萬元。 (4)工資及福利按 8000 元／人年計。 (6)維修費按年折舊額的 30%計取。（附成本估算表 3） 由于市場的變化具有不可預見性，不排除市場突變對企業(yè)產(chǎn)品的不利影響；同時 ，加入 WTO 后，對行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品的進出口影響較大，對我們要開發(fā)的高技術產(chǎn)品將有潛在的沖擊，影響加大，肥料產(chǎn)品進口量可能會加大，同時，國外與境內(nèi)同行業(yè)正在與企業(yè)爭奪市場，企業(yè)將加強市場研究力度，提高產(chǎn)品檔次、技術水平和服務質(zhì)量而加強產(chǎn)品的市場競爭力，確保企業(yè)產(chǎn)品公司在市場中的地位。 產(chǎn)品單位售價與盈利預測 該項目生產(chǎn)能力 10 萬噸／年，目前市場價為 1200 元 /噸。 ■ 盈虧平衡分析 項目達到設計能力和還清貸款時的單位成本為 元 /噸，固定成本 元，可變成本 元，市場價格為 1200 元 /噸，單位產(chǎn)品銷售稅金及附加為 0 萬元，則盈虧平衡點為： BEP＝年均固定成本／（年產(chǎn)品銷售收入－年可變成本－產(chǎn)品銷售稅金及附加） =(12021101850)=% 29 100000 %=29250(噸 ) 也就是說，只要產(chǎn)量達到 29250 噸，即可實現(xiàn)盈虧平衡，說明本項目適應能力較強，有一定的競爭力，但需注意提高和 保持產(chǎn)品質(zhì)量，以保持較高的附加值。 ■項目五年盈利預測（附銷售收入成本及利潤估算表 5） 年份 生產(chǎn)負荷 銷售收入 年總成本 凈利潤 2021 70％ 8400 7502 511 2021 100％ 12021 10716 1243 2021 100％ 12021 10716 1243 2021 100％ 12021 10716 1243 2021 100％ 12021 10716 1243 經(jīng)濟效益分析 本項目在基金資助期限內(nèi)，可累計實現(xiàn)銷售收入 8400 萬元，繳稅總額 296 萬元，凈利潤 602 萬元 。農(nóng)民以較少的投入，可以獲得較大的收益。另外，該項目產(chǎn)品的開發(fā)填補了國內(nèi)空白，為提高我國肥料養(yǎng)分利用率，保護自然資源，減少環(huán)境污染，增強我國肥料產(chǎn)品的質(zhì)量和國際競爭力，具有重要的現(xiàn)實意義和戰(zhàn)略意義。 XX 市化工設計院96 年 10 月成立，現(xiàn)有工程技術人員 66 人，其中高級職稱 12 人，中級職稱8 人，初級職稱 46 人，設置化工工藝、化工設備、電氣、自控、技術經(jīng)濟等 6 個專業(yè)，主要專業(yè)有 45 名具有 7 年以上設計工程師資歷的技術骨干，其它專業(yè)有 3 名具有 5 年以上設計工程師資歷的技術骨干，主要任務是從事化企業(yè)新建、擴建及技術開發(fā)項目的設計，單位負責人張立省，聯(lián)系電話 05396213888。