【正文】 1分； 1 分。各科室要按時參加礦組織檢查考評。 查制度建設(shè)，隨機(jī)抽查制度執(zhí)行情況 管理制度健全，能夠滿足生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，否則扣 1分，制度不執(zhí)行扣 1分，不及時修訂扣 1分； 、執(zhí)行不嚴(yán)格扣 1分。制度匯編成冊，并嚴(yán)格考核執(zhí)行，做好考核兌現(xiàn)記錄。 查定額及相關(guān)資料 、材料、物資儲備（包括二級庫存）、電力消耗、管理費(fèi)用等定額或限額標(biāo)準(zhǔn)不齊全，每缺一類扣 1 分； ，未定期開展 定額水平分析扣 1分；未根據(jù)分析情況對定額進(jìn)行定期修訂扣 。 3 制定全面預(yù)算管理制度，預(yù)算編制、下達(dá)、執(zhí)行、調(diào)整程序規(guī)范。 2 企管科 預(yù)算內(nèi)容齊全，涵蓋生產(chǎn)、材料、電費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目，預(yù)算編制套用定額及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，編制說明層次清晰，報(bào)送及時。 查臺帳及相關(guān)資料 1分；臺帳內(nèi)容不完整扣 ； ； 、消耗計(jì)量方法和規(guī)定不明確扣 1分。 查制度和相關(guān)資料 、整理、分析、處理、傳遞、存儲工作未實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化扣 1分； 不及時、不準(zhǔn)確扣 1分。 6 制定技術(shù)經(jīng)濟(jì)檔案管理辦法，建立各生產(chǎn)系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)檔案，定期開展檔案評比工作。 2 生產(chǎn)科 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定技術(shù)經(jīng)濟(jì)檔案管理辦法 ，及時落實(shí)已結(jié)束采掘工作面技術(shù)經(jīng)濟(jì)檔案的建立情況，定期組織開展技術(shù)經(jīng)濟(jì)檔案評比工作，并有資料和記錄。 查制度和核算資料 行辦法，完善相關(guān)制度，缺一項(xiàng)扣 1分； 2 分 。 5 企管科 相關(guān) 科室 企管科負(fù)責(zé)建立健全礦井內(nèi)部市場化管理辦法及相關(guān)制度，構(gòu)建各級市場主體，明確主體間權(quán)利與義務(wù)，明確經(jīng)濟(jì)往來通過“結(jié)算中心”劃轉(zhuǎn)。 2 完善經(jīng)濟(jì)糾紛仲裁等內(nèi)部市場化管理制度，保證市場規(guī)范運(yùn)作。 3 企管科 企管科負(fù)責(zé)建立完善內(nèi)部市場仲裁管理制度，明確仲裁制度適用范圍、程序、期限。 查制度 2分，價(jià)格制定原則、方法和流程不明確扣 1分，無價(jià)格發(fā)布、修訂規(guī)定扣 分； 1分。 2 價(jià)格制定依據(jù)充分，水平合理，程序規(guī)范，價(jià)格覆蓋人工、材料、電費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)等所有可控成本要素，以及安全、科技、服務(wù)等領(lǐng)域，并裝訂成冊。 4 企管科 相關(guān) 科室 企管科負(fù)責(zé)牽頭和匯總，各科室按照職責(zé)分工，分別制定完善分管專業(yè)市場 結(jié)算價(jià)格，并匯編成冊，定期組織價(jià)格修訂，產(chǎn)品、服務(wù)價(jià)格體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。 查制度和結(jié)算資料 2分；結(jié)算要素、結(jié)算規(guī)則不明確、操作性不強(qiáng)扣 /項(xiàng)； 100%扣 2分； 、材料、電費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)，達(dá)不到要求，扣 2分。 2 嚴(yán)格按照價(jià)格進(jìn)行內(nèi)部市場結(jié)算，各類結(jié)算報(bào)表、原始憑證、臺賬齊全規(guī)范。 4 企管科 相關(guān) 科室 企管科牽頭，各科室負(fù)責(zé)落實(shí)區(qū)隊(duì)市場結(jié)算價(jià)格執(zhí)行情況，做到各類結(jié)算報(bào)表、原始憑證、臺賬齊全規(guī)范，裝訂成冊。 查制度 ，扣 2分； 、核算程序不明確，扣 /項(xiàng)。 4 企管科 企管科負(fù)責(zé)完善內(nèi)部市場核算辦法，明確核算內(nèi)容、核算程序；落實(shí) 區(qū)隊(duì)核算人員配備情況，并有記錄，定期組織核算員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。 查核算資料 ，扣 2 分； ，扣 2 分； 1分，存在的問題未整改落實(shí)扣 。 四 考核控制 8 1 完善生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo) 考核辦法，明確考核程序、考核職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)層層分解落實(shí)到區(qū)隊(duì)（科室），目標(biāo)無漏項(xiàng)。 ，扣 2分； （科室），達(dá)不到要求扣 1 分； ，扣 1 分。 2 考核結(jié)果與工資收入掛鉤，并建立生產(chǎn)經(jīng)營定 期分析制度，分析做到全面、透徹，項(xiàng)目齊全、內(nèi)容詳實(shí)，堅(jiān)持量化分析；對存在問題認(rèn)真落實(shí)整改。 4 企管科 企管科負(fù)責(zé)落實(shí)考核結(jié)果與工資收入掛鉤兌現(xiàn)；負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)經(jīng)營定期分 析制度，按時開展分析，并有記錄；生產(chǎn)經(jīng)營分析編寫要全面、透徹，不得缺項(xiàng)，堅(jiān)持量化分析；做到對存在問題有整改，有落實(shí)。 2 開拓進(jìn)尺 按公司計(jì)劃考核 未完成計(jì)劃指標(biāo)扣 1分 3 生產(chǎn)科 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按照公司及礦安排計(jì)劃目標(biāo)組織生產(chǎn)。 4 利潤總額 按公司計(jì)劃考核 欠 5%以內(nèi)扣 2分（含 5%），欠 5%以上不得分 3 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)按照公司及礦安排計(jì)劃目標(biāo)核算利潤。 6 煤質(zhì)指標(biāo) 按公司計(jì)劃考核 塊煤率、灰分、水分等指標(biāo)一項(xiàng)未完成計(jì)劃指 標(biāo)扣 1分 3 調(diào)度室運(yùn)銷科 調(diào)度室、運(yùn)銷科負(fù)責(zé)按照公司及礦安排計(jì)劃目標(biāo)控制煤質(zhì)。 8 分管成本項(xiàng)目指標(biāo) 按礦月度考核結(jié)果加權(quán)平均 每超 1%扣 1 分（不足 1%的按 1 分扣），扣完為止。 六 創(chuàng)新成果 1 內(nèi)部市場化運(yùn)行機(jī)制創(chuàng)新成果。 加分項(xiàng) 相關(guān) 科室 各科室負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部市場化運(yùn)行機(jī)制創(chuàng)新辦法的總結(jié)、歸納，成果匯總及上報(bào)。 查看各項(xiàng)制度，抽查制度執(zhí)行情況 1分 /項(xiàng)，層次不清晰、內(nèi)容不完整扣 分/項(xiàng)； 、修訂完善不及時扣 1分； ，不規(guī)范扣 /處； 1分； 1分。 查看相關(guān) 資料 ，專（兼）職人員配備不齊全扣 1 分，職責(zé)沒有落實(shí)到人、沒有管理網(wǎng)絡(luò)體系圖扣 1分 /項(xiàng)； 1 分，各級市場主體間權(quán)利與義務(wù)界定不清晰扣 1分。 查看定額統(tǒng)計(jì)臺帳、原始記錄及相關(guān)資料 /項(xiàng)，沒有定額臺帳不得分； 1分，未按要求分析扣 分，分析不完整有缺項(xiàng) 1 分。 查看定額臺帳及報(bào)送時間 （ 15日前）扣 1分 /天； 1分。 查看信息管理制度及相關(guān)資料 、整理、分析、處理、傳遞、存儲工作未實(shí)現(xiàn)制度化、流程化扣 1 分 /項(xiàng)； 、不準(zhǔn)確扣 /項(xiàng)。 查看經(jīng)濟(jì)技術(shù)檔案 、全面、整潔，否則扣 分 /項(xiàng)； 、全面、整潔，否則扣 分 /項(xiàng)； ，分析總結(jié)具體、準(zhǔn)確，有分段、分月分析總結(jié)，使用 A4 紙、小四號宋體，否則扣 /處。 查看制度規(guī)定 ,抽查預(yù)算編制 過程 ； 、審核、下達(dá)、調(diào)整程序不規(guī)范扣 。 查看預(yù)算資料 1分 /項(xiàng)； 、報(bào)送不及時（ 28 號前）扣 1分 /天； 、預(yù)算資料不規(guī)范扣 /處； /處； 分。 查看單位預(yù)算會議記錄，預(yù)算指標(biāo)分解落實(shí)情況 ，無會議記錄扣 分； 、電費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等預(yù)算指標(biāo)未分解到班組扣 1分； 1分； 。 查看各項(xiàng)制度 ,缺一項(xiàng)扣 分； /項(xiàng)，內(nèi)容不規(guī)范扣 。 查看相關(guān)制度規(guī)定和資料 （兼）職材料發(fā)放員扣 分； 、回收記錄收集整理不規(guī)范、不完整扣 /項(xiàng)； 10 天用量扣 1分。 查看資料和倉庫 盤點(diǎn)扣 ，無記錄扣 ； 5分，發(fā)現(xiàn)帳、物不相符扣 1分 /項(xiàng)； 、修改、簽字、蓋章、日期等不規(guī)范扣 /張，與帳不符扣 1分 /處； 1分，物資數(shù)量超定額扣 1分，超定額無分析扣 分； （ 3號前）扣 分 /天； 、數(shù)據(jù)錯誤、簽字不全、未按要求格式填報(bào)扣 分 /項(xiàng)。 查看臺帳及相關(guān)資料 、無月末合計(jì)扣 /處； /處； （料單）不完整扣 分 /張； /處； /項(xiàng) ,無目錄扣 1分 ,目錄與內(nèi)容不符扣 /處； ，推遲一天扣 。 現(xiàn)場檢查 /種，未按要求格式公示扣 分 /項(xiàng)； 1分，不及時（ 8號前）扣 /天； ，當(dāng)月交易加 /種； ，扣 2分。 查看價(jià)格體系 、方法和流程不明確扣 1分，無價(jià)格制定小組扣 1分，未按制度修改、發(fā)布價(jià)格扣 ； 1 分 /項(xiàng)； 、材料、電費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等各項(xiàng)可控成本項(xiàng)目，有缺項(xiàng)扣 1分 /項(xiàng)。 查看相關(guān)規(guī)定、價(jià)格制定、修訂基礎(chǔ)資料和價(jià)格手冊 2分； 、目錄、內(nèi)容未按照要求制作，不規(guī)范扣 分 /處； ，不能滿足結(jié)算需要扣 1分 /項(xiàng)。 查看區(qū)隊(duì)結(jié)算資料 1 分 /項(xiàng)； (憑證 )、臺帳、報(bào)表（含各類罰款）裝訂不完整、不規(guī)范、數(shù)據(jù)錯誤扣 /項(xiàng)。 查看各項(xiàng)核算資料 1分； 、目錄、內(nèi)容不規(guī)范扣 分 /處； 1分；分析不具體、數(shù)據(jù)錯誤扣 /處； 1分 /天；整改不徹底，檢查出重復(fù)問題，按照標(biāo)準(zhǔn)加倍扣分。 查看區(qū)隊(duì)核算報(bào)表 、數(shù)據(jù)錯誤扣 1分 /項(xiàng)； ； 1分，不及時公布扣 1分； 1 分。 查看核算及相關(guān)資料 、電費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)、服務(wù)費(fèi)未核算到班組扣 2 分 /項(xiàng)； 、蓋章不規(guī)范扣 /處； 、罰款分 配沒有計(jì)算過程扣 2分 /項(xiàng)； 2 分 /項(xiàng)； 1 分。 查看經(jīng)營分析 1 分； ，有生產(chǎn)、成本（包括材料、電費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)、服務(wù)費(fèi)）與計(jì)劃對比分析，節(jié)超原因有價(jià)值量、實(shí)物量量化分析，達(dá)不到要求扣 1分 /項(xiàng)，數(shù)據(jù)錯誤扣 /處 ； ，達(dá)不到要求扣 1分 /項(xiàng)； 、整改落實(shí)扣 1分 /項(xiàng)； 1分； （ 5號前），季度、年度（ 8號前）扣 1分 /天。 查看系統(tǒng)及操作情況 系統(tǒng)不能正常運(yùn)行扣 5分； 、輸出熟練操作扣 5 分。 查看成果資料 根據(jù)創(chuàng)新效果加 13 分。 2 2 材料考核情況 按礦計(jì)劃考核 材料每節(jié)（超） 5%，加（扣） 分。 3 4 杜絕重傷及二級以上非傷亡事故 按安 全 科考核結(jié)果 重傷 1人次扣 分，死亡一人該項(xiàng)不得分，非傷亡事故按傷亡事故對應(yīng)等級扣分。 在對科室及區(qū)隊(duì)的基礎(chǔ)管理中信息管理部分建議對區(qū)隊(duì)核算信息要實(shí)現(xiàn)日清月結(jié)，區(qū)隊(duì)對個人要實(shí)現(xiàn)日清日結(jié)，信息要公開透明。