【正文】 123456賦值風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注不可能很少低可能能發(fā)生可能發(fā)生有時(shí)發(fā)生發(fā)生的可能性1836重大風(fēng)險(xiǎn)一級(jí)估計(jì)從不發(fā)生在雇傭期內(nèi)部可能發(fā)生10年內(nèi)可能發(fā)生1次5年內(nèi)可能發(fā)生1次每年可能發(fā)生1年內(nèi)發(fā)生10次或以上發(fā)生可能性的衡量916較大風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年≥10/1年發(fā)生頻率量化38一般風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)12低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)附件3： +++煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)）臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（任務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（工序）安全風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理對(duì)象管理標(biāo)準(zhǔn)直接責(zé)任人直接管理人員監(jiān)管部門(mén)監(jiān)管人員管理措施可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)附件4： +++煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可能性損失風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)附件5： +++煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型管控措施附件6： 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程圖成立小組，收集資料，確定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的范圍、方法開(kāi)始風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（“1+4”模式安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估），形成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估分級(jí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施培訓(xùn)、執(zhí)行、落實(shí) 審核、跟進(jìn)，修訂完善（檢查風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性，評(píng)估管控措施的有效性）專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告否風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估是否準(zhǔn)確、全面辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用是否全面，并體現(xiàn)在相關(guān)文件化資料中否否管控措施是否有效管控措施實(shí)施（危險(xiǎn)區(qū)域限員管理+現(xiàn)場(chǎng)檢查+定期檢查+公告警示）結(jié)束結(jié)束編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第 42 頁(yè) 共42頁(yè)附件7： 應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容變更礦井重點(diǎn)工作審核表應(yīng)用單位變更內(nèi)容分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)用條款工作任務(wù)原條款內(nèi)容應(yīng)用條款內(nèi)容工作重點(diǎn)管理措施附件8：+++煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度為全面提高礦井安全生產(chǎn)管理水平，在鞏固和完善礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，持續(xù)提高礦井全員的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，通過(guò)各種有效途徑公告安全風(fēng)險(xiǎn)，讓所有人員充分了解礦井的安全風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督、參與礦井安全生產(chǎn)工作，最大限度地保障所有人員的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制訂本制度。，內(nèi)容包括主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施等。，由安檢科負(fù)責(zé)在礦井辦公系統(tǒng)和主動(dòng)預(yù)防型安全信息化管理系統(tǒng)上公告，各區(qū)隊(duì)、各系統(tǒng)科室利用月度集中學(xué)習(xí)時(shí)間貫徹學(xué)習(xí)，達(dá)到每位員工都了解礦井風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策的要求。“崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡”的制作，由安檢科提供制作模板，各區(qū)隊(duì)安排專(zhuān)人分崗位制作，各系統(tǒng)科室審核把關(guān)后下發(fā)。如果此區(qū)域內(nèi)設(shè)定了作業(yè)人員上限，必須在公告欄中顯示該部分內(nèi)容，以起到警示作用。、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡的日常檢查使用維護(hù)工作由使用單位具體負(fù)責(zé)。、牌板等，發(fā)現(xiàn)故意破壞的，除原價(jià)賠償外，按“三違”進(jìn)行考核。四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。一、工作目標(biāo)嚴(yán)格落實(shí)礦井年度及專(zhuān)項(xiàng)安全辨識(shí)評(píng)估制定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，將礦井存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)，杜絕輕傷及以上人身事故和三級(jí)及以上非傷亡事故，實(shí)現(xiàn)礦井安全生產(chǎn)的目標(biāo)。（二）黨委書(shū)記負(fù)責(zé)按照“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)”的要求，抓好礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，監(jiān)督落實(shí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。（四）生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)掘進(jìn)專(zhuān)業(yè)頂板方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善；負(fù)責(zé)分管采掘?qū)I(yè)頂板方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。（六）機(jī)電副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)電運(yùn)輸方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。（八）生產(chǎn)技術(shù)科具體負(fù)責(zé)火災(zāi)、頂板方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善；通防科具體負(fù)責(zé)瓦斯、煤塵、火災(zāi)方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善；機(jī)電科具體負(fù)責(zé)機(jī)電運(yùn)輸方面重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善；安檢科具體負(fù)責(zé)安全管理、職業(yè)衛(wèi)生重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定、實(shí)施、補(bǔ)充和完善。（十）各區(qū)隊(duì)重點(diǎn)將礦井制定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)將落實(shí)過(guò)程中存在的問(wèn)題及建議反饋到系統(tǒng)科室或礦領(lǐng)導(dǎo)。四、工作時(shí)間2017年5月20日至2018年度辨識(shí)工作結(jié)束，在此期間持續(xù)落實(shí)各項(xiàng)管控措施，至于具體有實(shí)施時(shí)限的管控措施，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落實(shí)到位。堅(jiān)持“按需投入”的原則，將重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施資金統(tǒng)一列入礦井安全費(fèi)用，從安全費(fèi)用中劃撥用于重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施。（二）重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍礦井制定的控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施。當(dāng)月提取的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)余的，可結(jié)轉(zhuǎn)到下月使用。，包括費(fèi)用使用計(jì)劃、控制、審核及綜合協(xié)調(diào)等。、防治水、火災(zāi)等重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理負(fù)責(zé)。、上報(bào)，月度結(jié)算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。、通防科、機(jī)電科對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)涉及專(zhuān)項(xiàng)資金的設(shè)備、設(shè)施、材料等，負(fù)審核、審批責(zé)任，并加強(qiáng)日常監(jiān)督管理。，調(diào)撥的材料費(fèi)用必須專(zhuān)款專(zhuān)用。凡擠占、挪用重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施材料費(fèi)用的，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，收回全部材料費(fèi)用，并追究有關(guān)單位和人員的責(zé)任。六、其他要求（一）合理組織人員，有計(jì)劃性實(shí)施。（二）強(qiáng)化指導(dǎo)服務(wù)，保障技術(shù)資金到位。（三）嚴(yán)格過(guò)程管控，力爭(zhēng)取得實(shí)效。附件10： +++煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)制度為加強(qiáng)礦井風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，確保管理層和每名員工都能掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施，杜絕或減少人身傷亡事故，依據(jù)國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局下發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》中的相關(guān)要求，結(jié)合礦井實(shí)際，特制訂本制度。（二）參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員培訓(xùn)：礦長(zhǎng)、分管礦領(lǐng)導(dǎo)和各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊(duì)參與評(píng)估人員；：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)；：培訓(xùn)辦、安檢科；：集中組織培訓(xùn)或自學(xué)；：每半年一次；：培訓(xùn)計(jì)劃與大綱、課程安排及考勤、教案及課件、考試試卷與成績(jī)等由實(shí)施單位負(fù)責(zé)整理，并建檔留存。三、培訓(xùn)辦做好安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)工作的過(guò)程監(jiān)督、指導(dǎo)和考核工作，確保安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)工作落到實(shí)處，取得實(shí)效，確保礦井各級(jí)管理人員和每名員工都能熟練礦井安全風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。附件11: 專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告模板一、概況二、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)三、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法 四、評(píng)估時(shí)間 五、評(píng)估人員六、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及管控措施七、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估總結(jié)第 42 頁(yè) 共 42 頁(yè)