【正文】 獻(xiàn)社會(huì) ,實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會(huì)效益的統(tǒng)一。在未違反法律法規(guī)的前提下 ,力爭(zhēng)超越顧客的要求 ,推動(dòng)顧客滿意程度的不斷提升。 “打造精品” :堅(jiān)持不懈地打造產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量的精品是本公司持續(xù)改進(jìn)的永恒主題。持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系 ,確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性 。 目標(biāo)與指標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo) 見《質(zhì)量計(jì)劃》和《相關(guān)職能和層次質(zhì)量指 標(biāo)》 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo) 見《環(huán)境計(jì)劃》和《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理表》 手冊(cè)控制要求 總則 綜合管理體系手冊(cè)是我公司一切質(zhì)量及環(huán)境管理工作的行為準(zhǔn)則 ,也是對(duì)顧客和相關(guān)方的承諾 ,全體員工必須貫徹執(zhí)行。 手冊(cè)通過內(nèi)部管理體系審核和管理評(píng)審保持其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 實(shí)施要點(diǎn) 手冊(cè)的編制和審批 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理的指令組織手冊(cè)的編制工作。 手冊(cè)的日常管理 手冊(cè)分受控件和非受控件兩類。公司外部 (如顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu) )使用非受控件 ,發(fā)放時(shí)須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn) ,修改時(shí)不再另行通知。 手冊(cè)的持有者 ,必須承擔(dān)保管的責(zé)任 ,不得丟失或復(fù)制 ,不得私自外傳。 手冊(cè)的更改、換版與作廢 手冊(cè)的換版 ,原則上為三年一次 ,在實(shí)施過程中出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行修改或換版 : a. 國(guó)家頒布了重要的、對(duì)公司適用的質(zhì)量或環(huán)保法規(guī)和法令 。 c. 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)出現(xiàn)了新的對(duì)公司適用的質(zhì)量或環(huán)保要求 。 e. 內(nèi)部體系審核或管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)手冊(cè)中存在重要缺陷。 手冊(cè)出現(xiàn)更改需進(jìn)行頁(yè)更換或換版時(shí) ,由辦公室收回被換頁(yè)或舊版 ,并按文件和資料控制要求登記 ,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。 職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司方針 ,建立適宜的組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定其職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系 ,任命管理者代表 ,主持管理評(píng)審會(huì)議。 各單位負(fù)責(zé)人及所有員工 ,應(yīng)積極參與體系的策劃和實(shí)施活動(dòng) ,通過綜合管理體系的學(xué)習(xí)和貫徹 ,建立良好的質(zhì)量和環(huán)保意識(shí)。 b. 對(duì)過程進(jìn)行分析 ,以確定它們的順序和相互關(guān)系 。 d. 組織各單位參與本公司環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)活動(dòng) 。 f. 組織建立控制重要環(huán)境因素的目標(biāo)和指標(biāo)及其環(huán)境管理方案 。 h. 確保各相關(guān)環(huán)節(jié)可獲得必要的資源和信息 ,以支持這些 過程的有效運(yùn)作和監(jiān)視 。 j. 采取必要的措施 ,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 公司的組織機(jī)構(gòu)圖見 :附件三。 b. 綜合管理體系手冊(cè) 。 d. 為保證管理體系正常運(yùn)作所需的支撐性文件第三層次文件 。 文件的形式 :這些文件的形式可以是書面的或電子媒介的 ,如存放在計(jì)算機(jī)硬盤上或磁盤上。 b. 為綜合管理體系所建立的形成文件的程序文件架構(gòu) 。 文件控制 為確保對(duì)質(zhì)量和環(huán)境有影響的現(xiàn)場(chǎng)得到和使用現(xiàn)行有效版本的文件 ,公司將制定《文件控制程序》 ,控制綜合管理體系所要求的文件。 文件的編寫 ,具體由辦公室負(fù)責(zé) 。 c. 第三層次文件即標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量和環(huán)境記錄 ,由相關(guān)文件所涉及的單位制定。 文件的審批和發(fā)布 a. 文件編寫完成后 ,由編寫單位負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批 ,以確保文件的適宜性。 c. 文件的發(fā)放范圍由編寫單位根據(jù)該文件的實(shí)際使用需要確定 ,應(yīng)確保在所有場(chǎng)所 ,可得到適用文件的有效版本。 e. 公司內(nèi)部使用的手冊(cè)、程序和第三層次文件的有效版本均應(yīng)蓋上“受控”章 ,并寫上發(fā)放編號(hào) 。 f. 為防止過時(shí)文件的不慎使用 ,在發(fā)放新文件時(shí)應(yīng)同時(shí)收回過時(shí)作廢的文件。 文件的評(píng)審 a. 需要時(shí) ,文件在正式發(fā)布前應(yīng)對(duì)其適宜性進(jìn)行 評(píng)審 。 b. 文件經(jīng)評(píng)審后 ,需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行修改并重新批準(zhǔn)。 b. 技術(shù)文件的修改狀態(tài) ,以在該文件的修改欄內(nèi)加以記錄的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,并在每份文件上加蓋“確認(rèn)”章 ,并注明確認(rèn)日期。 d. 當(dāng)文件被修改時(shí) ,辦公室應(yīng)編制《文件更改記錄表》 ,以供各相關(guān)單位參考。同時(shí) ,文件的使用單位亦應(yīng)妥善保管好文件 ,以保持文件的清晰和易于識(shí)別。對(duì)一次性使用者 ,可不予收回 ,使用后自行作廢或加蓋“留用”章予以保留。 為對(duì)綜合管理體系符合要求和有效操作提供證據(jù)的各項(xiàng)記錄進(jìn)行有效的控制 ,公司將制定《記錄控制程序》 ,以規(guī)定記錄的保存期、標(biāo)識(shí)、檢索、清晰、儲(chǔ)存、防護(hù)、歸還、歸檔時(shí)間和處置所需的控制。 職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé) ,明 確公司方針 ,并定期對(duì)體系運(yùn)行狀況實(shí)施管理評(píng)審。 總經(jīng)理應(yīng)通過各種信息渠道 ,全面了解顧客和相關(guān)方的要求及法律、法規(guī)要求 ,并向公司的員工傳達(dá)滿足這種要求的重要性。 根據(jù)公司的方針 ,確定質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo) ,質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的具體控制要求見本章第 條 的規(guī)定。其具體要求見本章 條的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客是本公司賴以生存的基本條件 ,在任何時(shí)候 ,總經(jīng)理將采取一切措施 ,確保顧客的要求得到確定并予以滿足 ,且所有這些措施都是以提供顧客的滿意為目標(biāo)的。 包括對(duì)滿足顧客和相關(guān)方要求的承諾 。 包括遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾 。 采取宣傳、講解、檢查、考核等各種辦法 ,在組織內(nèi)外予以傳達(dá)、宣傳 ,使每個(gè)員工理解和貫徹執(zhí)行 。 能定期得到評(píng)審和修訂 ,確保方針與不斷變化的內(nèi)外部條件相適應(yīng)。這些目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品要求和環(huán)境控制所需的要求。 . 制定的環(huán)境指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針 ,可測(cè)量 ,并考慮對(duì)預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾。b、完成目標(biāo)指標(biāo)的具體措施方法和時(shí)間表 。 具體目標(biāo)內(nèi)容見第 章節(jié)。其內(nèi)容應(yīng)包括 : a. 公司質(zhì)量和環(huán)保活動(dòng)的過程分析 。 c. 公司環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià) 。 進(jìn)行綜合管理體系的策劃時(shí)采取以下的步驟 : a. 確定顧客和相關(guān)方的需求和期望 。 c. 根據(jù)方針的指導(dǎo)原則和公司的經(jīng)營(yíng)理念 ,確定實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)、指標(biāo)所需要的過程和職責(zé) 。 e. 使用確定的測(cè)量方法 ,以確定每個(gè)過程或方案的現(xiàn)行有效性 。 g. 尋求改進(jìn)過程的有效性、效率的各種機(jī)會(huì) 。 i. 為實(shí)施已確定的改進(jìn)措施 ,對(duì)策略、過程和資源進(jìn)行策劃 。 k. 監(jiān)控改進(jìn)的效果 。 m. 評(píng)審改進(jìn)活動(dòng) ,確定適宜的跟蹤措施。 b. 過程更改 。 d. 過程能力不足 。 f. 適用的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化。 環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià) 公司建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》。 技術(shù)部對(duì)各單位收集的環(huán)境因素進(jìn)行匯總 ,并邀請(qǐng) 專家一起進(jìn)行甄別和補(bǔ)充。 一旦公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程發(fā)生變化、適用的法律法規(guī)發(fā)生變化、相關(guān)方要求發(fā)生變化、市場(chǎng)和周圍環(huán)境發(fā)生變化時(shí) ,應(yīng)重新識(shí)別和評(píng)價(jià)公司的環(huán)境因素。 法律法規(guī)及其它要求 本公司建立并保持《法律法規(guī)及其他要求控制程序》。 對(duì)收集到的法律法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行確定 ,同時(shí)確定于這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a. 為滿足顧客、相關(guān)方和適用的法律法規(guī)的要求 ,建立適合于本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo) 。 c. 采取傳達(dá)、培訓(xùn)、教育、審核、評(píng)審等措施 ,確保整個(gè)組織關(guān)注顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的要求 。 e. 按照 ISO 9001:2021 標(biāo)準(zhǔn)和 ISO14001:2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ,確保建 立、實(shí)施和保持一個(gè)適合于本公司的有效的綜合管理體系 ,以實(shí)現(xiàn)所規(guī)定的目標(biāo) ,并委派管理者代表負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施 。 g. 定期或不定期地進(jìn)行管理評(píng)審 ,將所達(dá)到的結(jié)果與設(shè)定的目標(biāo)進(jìn)行比較 ,以評(píng)價(jià)是否達(dá)到了預(yù)期的結(jié)果 。 管理者代表 、環(huán)境綜合體系 ,督促協(xié)調(diào)分管單位履行綜合體系管理職責(zé)。