【正文】 消字、衛(wèi)殺準(zhǔn)字的消毒用品及常用醫(yī)療器械。（六）應(yīng)配備xx名以上藥師（包括藥監(jiān)部門認(rèn)可的執(zhí)業(yè)藥師、從業(yè)藥師及藥師（含）以上職稱，下同），并保證在營業(yè)時間內(nèi)有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業(yè)人員須經(jīng)市食品藥品監(jiān)督部門培訓(xùn)合格，持證上崗。醫(yī)療保險藥品銷售單獨(dú)立賬，財務(wù)會計管理與藥品購銷存管理相符。（十）注冊資金（個體工商戶為資金數(shù)額）30萬元以上；在市區(qū)內(nèi)環(huán)高架以內(nèi)的藥店實際營業(yè)面積不得小于100平方米，其它地區(qū)的藥店實際營業(yè)面積不得小于60平方米。申請時需提供以下資料：（一）無錫市區(qū)職工基本醫(yī)療保險定點(diǎn)藥店申請表；（二）《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》副本原件及復(fù)印件；（三）《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》（GSP）認(rèn)證證書原件及復(fù)印件；（四）《社會保險登記證》、《稅務(wù)登記證》原件及復(fù)印件，從業(yè)人員參保繳費(fèi)憑證；（五）營業(yè)員及專業(yè)技術(shù)人員名冊、上崗證、半年內(nèi)的健康證明原件及復(fù)印件，專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格證、注冊證原件及復(fù)印件；（六）藥品經(jīng)營品種及價格清單、上一業(yè)務(wù)收支情況及有資質(zhì)的會計師事務(wù)所出具的財務(wù)審計報告；（七）食品藥品監(jiān)督部門和物價部門監(jiān)督檢查合格的證明材料；（八）藥店所處街道（鎮(zhèn)）證明、零售藥店營業(yè)用房房屋產(chǎn)權(quán)證（或可經(jīng)營年以上的房屋租賃協(xié)議）；（九）藥店內(nèi)部各項規(guī)章制度。第七條具有定點(diǎn)資格的零售藥店，根據(jù)布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點(diǎn)條件，本著公開、公平、公正的原則，由人力資源和社會保障行政部門會市社會保險基金管理中心以政府購買醫(yī)療服務(wù)的方式，公開招標(biāo)確定醫(yī)保定點(diǎn)，有效期為 年。首次招標(biāo)在本辦法實施前已取得定點(diǎn)資格并經(jīng)年審合格的零售藥店中進(jìn)行。應(yīng)對招標(biāo)確定的定點(diǎn)藥店進(jìn)行醫(yī)保政策、業(yè)務(wù)操作的培訓(xùn)。協(xié)議有效期一般為 年，定點(diǎn)資格年審合格后方能續(xù)簽。第九條定點(diǎn)藥店應(yīng)當(dāng)明確專人負(fù)責(zé)醫(yī)保管理工作，及時按期向社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)報送有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，與社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)共同做好各項管理工作。（二）參保人員在定點(diǎn)藥店配購藥品時，每天不得超過xx次或費(fèi)用不超過200元；每月不得超過次或費(fèi)用不超過800元。（三）定點(diǎn)藥店向參保人員提供藥品配售服務(wù)時，應(yīng)認(rèn)真核對本人社會保障卡，對因行動不便等原因由他人代為購藥的，應(yīng)做好代購人身份證等相關(guān)信息的登記工作，以備后查。對于外配處方要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，并保存兩年以上備查。第十一條社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對定點(diǎn)藥店的檢查和費(fèi)用審核，要按照基本醫(yī)療保險有關(guān)政策規(guī)定和醫(yī)療保險服務(wù)協(xié)議，結(jié)付參保人員在定點(diǎn)藥店發(fā)生的應(yīng)當(dāng)由醫(yī)療保險個人帳戶支付的費(fèi)用。第十二條定點(diǎn)藥店變更或歇業(yè)核準(zhǔn)備案。對于營業(yè)地址需要變更至其他街道（鎮(zhèn)）的（按定點(diǎn)規(guī)劃要求尚能定點(diǎn)的），應(yīng)在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更前，書面向人力資源和社會保障行政部門申請地址變更備案。第十三條市人力資源和社會保障行政部門要會同食品藥品監(jiān)督管理、物價和社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門，加強(qiáng)對定點(diǎn)藥店的檢查和考核。對于違反規(guī)定的定點(diǎn)藥店，人力資源和社會保障行政部門按本辦法第十四、十五條規(guī)定限期整改或取消定點(diǎn)資格。；（二）財務(wù)管理制度不符合要求的；（三）未按規(guī)定使用醫(yī)保專用發(fā)票的；（四）營業(yè)時間內(nèi)藥師不在崗的；（五）不提供24小時售藥服務(wù)的；（六）經(jīng)市人力資源和社會保障行政部門認(rèn)定的其他違反醫(yī)療保險規(guī)定的行為。同時移交藥監(jiān)、工商、物價、公安等相關(guān)部門處理：（一）采用偽造或變造賬目、票據(jù)等手段結(jié)算醫(yī)?；鸬?；（二）采用各種方式，使用醫(yī)保個人帳戶資金直接或者變相銷售保健品、食品及非醫(yī)保范圍的其他物品的；（三）出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》規(guī)定的；（四）未提供醫(yī)保服務(wù)，卻用社會保障卡結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用的；（五）藥品進(jìn)銷存管理和財務(wù)管理不能真實反映醫(yī)保結(jié)算情況的；（六）為未定點(diǎn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店提供劃卡結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用的；（七）食品藥品監(jiān)督管理和工商行政等有關(guān)部門責(zé)令停業(yè)整改期間，仍在為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；（八）經(jīng)營地址變更后未按規(guī)定到人力資源和社會保障行政部門辦理變更手續(xù)，自行在新地址為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；（九）拒不配合人力資源和社會保障行政部門、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查考核的；（十）連續(xù)xx個月未為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)且不進(jìn)行歇業(yè)備案的；（十一）不參加審核或?qū)徍瞬缓细竦?；（十二）兩次暫停服?wù)協(xié)議限期整改后仍有本辦法第十四條規(guī)定的違規(guī)行為的；（十三）騙取醫(yī)療保險基金行為的；（十四）法律法規(guī)規(guī)定的其它違法違規(guī)行為。第十七條本辦法自20xx年月日起執(zhí)行。進(jìn)銷存管理制度4一、庫房配件進(jìn)貨：配件庫房依據(jù)各技術(shù)中心維修狀況和配件運(yùn)行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件及時清點(diǎn)和配件入庫驗收，對配件接納的異常狀況（破損，少發(fā)，錯發(fā)，丟失等）向采購中心及時聯(lián)絡(luò)溝通反映狀況，以便查找。二、庫房配件出庫銷售：管理員按《維修拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時要檢查《委托書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否一致。發(fā)放配件時要用有特殊記號標(biāo)識，最好簽字確認(rèn)。庫管員要依照相關(guān)規(guī)則，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。該時間要求每一位庫管員月結(jié)存盤，導(dǎo)出本月的《進(jìn)銷存報表》，并加以保管，同時上報。清點(diǎn)完畢后，及時清點(diǎn)實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數(shù)與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細(xì)材料逐一核對，找出差別。庫管員依據(jù)清點(diǎn)狀況對統(tǒng)計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統(tǒng)計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。構(gòu)成科學(xué)的成本計算和利潤計算方式。樹立進(jìn)貨〉銷售〉現(xiàn)金完好的業(yè)務(wù)流程體系，減少管理破綻。減少庫存積壓，合理組織庫存結(jié)構(gòu),使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。采購：采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票等。庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點(diǎn)表等。最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。加快商品周轉(zhuǎn)，提升市場反響速度。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。便于往來訂單，帳款管理。降低工作強(qiáng)度，提高工作效率。報表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進(jìn)貨；在運(yùn)營上，可依據(jù)報表對應(yīng)收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。進(jìn)銷存管理制度5一，管理為完善進(jìn)銷存的管理，保證貨品的安全，進(jìn)貨付款、銷售收款的準(zhǔn)確，特制定本總則：進(jìn)銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)相互牽制與印證；各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng)，以利于數(shù)據(jù)的搜集查詢和審核監(jiān)督。如有取得供應(yīng)商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進(jìn)貨單，但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認(rèn)。進(jìn)貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會計。進(jìn)銷存會計將進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)后將進(jìn)貨單遞交到賬務(wù)會計，由賬務(wù)會計將進(jìn)貨數(shù)據(jù)記入用友財務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)進(jìn)貨總金額與進(jìn)貨總數(shù)量。 （退給供應(yīng)商）由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會計。進(jìn)銷存會計確認(rèn)無誤簽字后遞交到賬務(wù)會計，由賬務(wù)會計將退貨數(shù)據(jù)記入用友財務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)退貨總金額與退貨總數(shù)量。（買斷）由賬務(wù)會計填寫付款申請單，后附進(jìn)貨單復(fù)印件，并交財務(wù)主管。、（銷售分成）由賬務(wù)會計根據(jù)進(jìn)銷存會計制作的銷售報表填寫付款申請單，后附銷售明細(xì)（需體現(xiàn)銷售折扣），并交財務(wù)主管。（預(yù)付款）由品牌經(jīng)理填寫付款申請單，后附訂貨明細(xì)，交自營總監(jiān)確認(rèn)后按流程簽批，流程如下物業(yè)財務(wù)→總經(jīng)理/董事長。當(dāng)天下班后將銷售日報表、銷售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進(jìn)銷存會計。，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當(dāng)天錄入，須電話告知品牌經(jīng)理及進(jìn)銷存會計，并于次日上午12：00前完成補(bǔ)錄。進(jìn)銷存會計于銷售次日下班前將銷售報表（需體現(xiàn)銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。賬務(wù)會計每月1號、16號到海鼎系統(tǒng)打印出前半個月的銷售報表，與收款憑證核對相符后，將銷售數(shù)據(jù)分店記入用友財務(wù)系統(tǒng)，銷售分錄需體現(xiàn)銷售總金額與銷售總數(shù)量?？蛻敉素浶柘认蚱放平?jīng)理口頭申請，品牌經(jīng)理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯(lián)，營業(yè)員根據(jù)銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單并簽字確認(rèn)后，交品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，如原銷售收款方式為現(xiàn)金，退還現(xiàn)金；如原銷售方式為刷卡，需由營業(yè)員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷售單。如刷卡退款是發(fā)生在銷售當(dāng)天22點(diǎn)前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)后，可以直接在POS機(jī)撤銷此銷售收款。盤點(diǎn)現(xiàn)場店面人員應(yīng)予以協(xié)助。，盤點(diǎn)完成后遞交進(jìn)銷存會計，由進(jìn)銷存會計校正因銷售而影響的實盤數(shù)據(jù)。，如有差異需做成盤點(diǎn)差異表（需列明差異原因）報財務(wù)主管處。`盤點(diǎn)報告調(diào)整海鼎系統(tǒng)庫存；賬務(wù)會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點(diǎn)報告在用友財務(wù)系統(tǒng)中做調(diào)整分錄，分錄需體現(xiàn)數(shù)量與金額。，相關(guān)責(zé)任人須承擔(dān)賠償責(zé)任。適用于zz城會所商品的采購、零售及庫存管理。缺貨登記,進(jìn)貨合理,按程序?qū)徟?名稱、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票是否一致。標(biāo)識是否清晰、完整?！度霂靻巍?記錄商品名稱、數(shù)量、價格、進(jìn)貨日期等信息?！额I(lǐng)料單》,發(fā)貨、領(lǐng)取方簽字。,填寫價格標(biāo)簽,主管批準(zhǔn)唱收、唱付、錢款當(dāng)面交清。,每月盤點(diǎn)庫存數(shù)和商品質(zhì)量、保質(zhì)期、保存期。進(jìn)銷存管理制度7一、貨物驗收入庫貨物到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)入庫。一聯(lián)做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。c）運(yùn)輸過程中損壞的采購物資。e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。二、貨物保管貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到“二齊、三清、四定位”。b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標(biāo)識清。庫管員對貨物月末進(jìn)行盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須說明原因并形成書面材料備案。對出現(xiàn)的誤差由庫管負(fù)責(zé)說明原因并形成書面材料備案。庫管員發(fā)貨根據(jù)產(chǎn)品效期遵守“先進(jìn)先出”的原則。任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。庫管員有責(zé)任對發(fā)物流的貨物進(jìn)行二次加固封箱。《贈品申領(lǐng)表》發(fā)放。以兌獎卡換貨的一律交卡領(lǐng)貨，并由領(lǐng)用人簽字。經(jīng)批準(zhǔn)的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標(biāo)識。二、適用范圍倉庫的所用工作人員三、職責(zé)要求（一）、工作要求:嚴(yán)格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲、妥善保管。嚴(yán)禁未經(jīng)財務(wù)主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。（二）、日常管理合理設(shè)置各類物資的賬簿。會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應(yīng)充足及時，不延誤工作為準(zhǔn)。其次再與原始單據(jù)和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。保管員設(shè)置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結(jié)合，每日終時，根據(jù)收料單、領(lǐng)料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據(jù)，做到帳物相符。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。因工地急需使用而在當(dāng)?shù)夭少彽慈霂斓脑牧匣蛭锪?，必須補(bǔ)辦入庫手續(xù)。（四）、物料及產(chǎn)品出庫管理物資出庫憑證為領(lǐng)料單（以主管簽名為準(zhǔn)，無簽名不準(zhǔn)領(lǐng)料，