物料采購管理規(guī)定-在線瀏覽
2024-10-25 10:06本頁面
【正文】 條 食品采購設(shè)專人負(fù)責(zé)，建立食品采購進(jìn)貨登記檔案及索取證件保存檔案。不得購買無生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。第五條 禁止采購有毒、有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常的食品；禁止購買無衛(wèi)生檢疫、不合格的肉類及其制品：禁止購買超過保質(zhì)期及其他不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。第七條 向固定銷售點采購非定型包裝食品時須向供貨方索取衛(wèi)生許可證復(fù)印件、票據(jù)等文件；采購非定型食品后必須經(jīng)過感官驗收，有記錄。第九條 運輸食品的工具應(yīng)當(dāng)保持清潔，運輸冷凍食品應(yīng)當(dāng)有必要的冷凍設(shè)備。第十一條 本規(guī)定由局機關(guān)服務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。第三篇：物料采購管理規(guī)定（共）物料采購管理規(guī)定一、采購需求來源生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃提出采購需求。庫存外購、外協(xié)件以不低于2臺套的配套件配置庫存。二、采購計劃編制倉庫保管員根據(jù)采購需求編制采購計劃。采購計劃發(fā)送至生產(chǎn)主管、倉庫、采購、財務(wù)。與選定的供貨方簽訂采購合同，采購合同中需包含產(chǎn)品質(zhì)量要求、運費承擔(dān)方、付款方式、退貨處理意見等內(nèi)容。財務(wù)付款后將付款憑證復(fù)印發(fā)送采購員。采購員需負(fù)責(zé)對所采購的物資進(jìn)行跟催、查收。核對無誤后開具報檢單交倉庫保管員檢驗；核對有誤辦理退貨手續(xù)。倉庫保管員對檢驗不合格的物料開具不合格品單及退貨單交采購員。財務(wù)每隔半月核對有無貨款已付未到貨現(xiàn)象，對于貨款已付長時間未到貨的將貨款記入采購員個人往來。泰州杰利瑞節(jié)能科技發(fā)展有限公司2014年9月11日第四篇：物料進(jìn)出管理規(guī)定（推薦）倉儲物料進(jìn)出管理規(guī)定：為使公司的各種原料、材料、油劑品、成品能夠得到合理的管理控制，確保物料做到“先入先出”，完善公司的物料管理，控制生產(chǎn)成本，減少損失，并依照制定的規(guī)范流程給予進(jìn)出管制之目的。：：原料、材料、油劑品、包材輔助材料所放置的倉庫。、材料、油劑品、輔料入出庫流程： 原料、材料、油劑品、輔料入庫時必須按 “采購單”及“送貨單”核對實物的數(shù)量、PO、重量、名稱、料號是否相符后方可收貨，不可超訂購量收貨。、材料、油劑品、輔料出庫時必須按照PMC制定的生產(chǎn)指令發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)用量開“領(lǐng)料單”領(lǐng)料，并注名稱、料號、數(shù)量、重量，倉管員核對后按“等進(jìn)先出”方可發(fā)料，非緊急情況下不可先發(fā)料后補單，或無單發(fā)料。 成品出貨必須依照業(yè)務(wù)跟單做的出貨計劃表進(jìn)行備料出貨。送貨單/旅行條需部門主管簽字后，再由業(yè)務(wù)跟單簽字確認(rèn)，最后由PU最高主管或代理人簽字方可出貨。，由技術(shù)部做最后判定結(jié)果，PMC物控對此呆滯進(jìn)行結(jié)果跟進(jìn)。：、出倉情況、包裝等規(guī)劃所需庫位及面積，以使庫位有效利用。，以統(tǒng)計進(jìn)出存、物料耗用、退料情況，并做出相應(yīng)的改善。、配料、加料、保管及生產(chǎn)完成后物料的后續(xù)處理（合格品入庫、澆口、不良品的破碎作業(yè)）。 ，注塑生產(chǎn)課追蹤其物料的入庫進(jìn)度，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)少料或超耗料時由注塑物料組提出物料需求，采購按注塑物料需求重新下單采
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