【正文】 關(guān)專家 對項目 技術(shù)工藝、工程方案等進行了 研究論證，以提出科學(xué)、可靠的研究結(jié)論，供建設(shè)單位決策參考，也可作為相關(guān)管理部門的評審依據(jù)。 并遵循以下原則 對項目建設(shè)進行了可行性研究論證 ： （ 1）堅持“客觀、科學(xué)、可靠”的原則，對項目的市場需求、技術(shù)路線、投資規(guī)模、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益等進行充分調(diào)查和論證，以真實、全面地反映項目建設(shè)有關(guān)利害因素，為決策提供科學(xué)依據(jù)。 （ 3）對產(chǎn)品方案、技術(shù)路線、資金來源等進行多方案比較選擇，最終提 出技術(shù)上先進、可靠、經(jīng)濟上合理、環(huán)保措施完善的推薦方案，使項目建設(shè)和運營達到“經(jīng)濟、安全、環(huán)保”。 （ 5）嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方現(xiàn)行的工程建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定，以使項目建設(shè)符合有關(guān)竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)；工藝、設(shè)備、工程方案采用國內(nèi)先進、可靠、成熟的技術(shù)方案，并充分考慮環(huán)境保護和節(jié)能降耗措施，以使項目能夠低能耗、低污染、低成本運行。 （二）項目概況 擬建地點 鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 本項目根據(jù) 地區(qū)豐富的礦產(chǎn)資源和當(dāng)?shù)貙ΦV產(chǎn)開發(fā)力度的逐漸加大，看準(zhǔn)礦產(chǎn)開發(fā)對礦山機械及其耐磨件等零配件的巨大需求，擬采用中頻電爐熔煉技術(shù)鑄造鉻合金系列耐磨球，以 擴大企業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和豐富產(chǎn)品線，尋求新一輪利潤增長點。 主要建設(shè)條件 位 于燕山北麓，地跨大興安嶺多金屬成礦帶和華北地臺北緣金成礦帶，成礦條件優(yōu)越，礦產(chǎn)資源豐富，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)達 70 余種（含非金屬），黑色、有色金屬礦產(chǎn)資源主要分布在北部旗縣區(qū)，金、煤主要分布在南部旗縣區(qū)，非金屬礦產(chǎn)資源遍布全市各地。 另外本項目場址位于 政府所在地 鎮(zhèn)，項目場址緊鄰 大通道和集通鐵路，可與錫林郭勒、 北五旗縣和通遼市、興安盟、呼倫貝爾市等地方便快速連同，并由大板鎮(zhèn)經(jīng)赤大白 高速公路和鐵路方便連接 南部旗縣及河北、遼寧等地，具有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢，為項目建設(shè)和產(chǎn)品運輸銷售提供了非常便利的交通運輸條件。 項目投入總資金及效益情況 本項目按鋪底流動資金計算的立項報批總投資為 萬元。 根據(jù) 建設(shè)單位投資 安排 和 融資計劃 ，本項目建設(shè)資金 擬申請 800 萬元銀行貸款，其余建設(shè)資金和建設(shè)期利息以及 和運營流動資金以自有資金投入 。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 1 基礎(chǔ)指標(biāo) 單位 指標(biāo)數(shù)據(jù) 備注 用地面積 m2 10000 15 畝 主要建設(shè) 規(guī)模 m2 5938 車間廠房 m2 1280 材料倉庫 m2 3500 成品倉庫 m2 378 辦公室 m2 260 理化檢測室 m2 120 宿舍 及食堂 m2 350 門衛(wèi)房 m2 50 2 技術(shù)指標(biāo) 設(shè)計 生產(chǎn)能力 鉻合金系列耐磨球 t/a 10000 原輔 料消耗量 原料 t/a 10540 輔 料 t/a 燃料動力消耗量 用電 kwh/a 12202100 焦炭 t/a 200 3 運營指標(biāo) 銷售產(chǎn)品 鉻合金系列耐磨球 t/a 10000 勞動生產(chǎn)率 勞動定員 人 60 全員貨幣勞動生產(chǎn)率 萬元 /年 .人 4 經(jīng)濟指標(biāo) 項目建設(shè)投資 萬元 工程費用 萬元 工程建設(shè)其他費用 萬元 預(yù)備費 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 資金籌措 萬元 建設(shè)單位自籌解決 萬元 申請銀行借款 萬元 800 營業(yè)收入 萬元 /年 5000 達產(chǎn)年份 總成本費用 萬元 /年 達產(chǎn)年份 營業(yè)稅金及附加 萬元 /年 達產(chǎn)年份 上繳增值稅 萬元 /年 達產(chǎn)年份 上繳所得稅 萬元 /年 達產(chǎn)年份 稅后利潤 萬元 /年 達產(chǎn)年份 投資利潤率 % 投資利稅率 % 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得 稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 所得 稅后 投資回收期 年 所得 稅后 借款償還期 年 3 （三）問題與建議 存在問題 根據(jù)項目敏感性分析表明，本項目對于產(chǎn)品銷售價格和主要原材料采購價格的變動較為敏感，需要在運營中重點加強成本控制和市場掌控能力。 針對項目建設(shè)工作，建議項目單位加緊落實以下工作，以確保項目建設(shè)的順利進行： 加緊前期工作，及時完成項目開工前各項審批手續(xù)。 加強工程設(shè)計、招投標(biāo)等工作，確保質(zhì)量、工期、投資控制目標(biāo)的完成。同時對于價格波動風(fēng)險，應(yīng)科學(xué)合理采用期貨套期保值等方式規(guī)避風(fēng)險 。 二、市場 分析 （一） 產(chǎn)品 概述 材料磨損是經(jīng)濟建設(shè)特別是工業(yè)生產(chǎn)很常見的現(xiàn)象，其又以磨料磨損最為嚴(yán)重。 球磨機是礦山、電力、冶金、建材、化工等行業(yè)廣泛使用的重要粉磨設(shè)備，其中磨球是球磨機中最常用研磨體，也是粉磨設(shè)備的各類易損件中消耗量最大的零配件。 本項目 擬 生產(chǎn)的產(chǎn)品即為礦山開采、水泥制造等行業(yè)廣泛應(yīng)用的球磨機用鉻系耐磨球。 本項目是以 地區(qū) 大力發(fā)展 礦產(chǎn) 開發(fā) 作為背景 而提出 ，主要為礦山機械提供耐磨件。 因此本項目的市場分析與預(yù)測，主要針對周邊地區(qū)礦產(chǎn)開發(fā)及其對礦山機械的市場供需進行 分析預(yù)測，以確定 項目產(chǎn)品 鉻系耐 磨球的市場 容量與發(fā)展 前景。 （ 1）自治區(qū) 礦產(chǎn)資源的基本特色及優(yōu)勢 ① 能源礦產(chǎn)品種齊全，資源儲量豐富，潛力巨大。煤炭資源已探明和預(yù)測含煤盆地 49 個，面積 10 萬平方公里，預(yù)測資源量 10000億噸以上，資源潛力巨大。區(qū)內(nèi)已查明白云鄂博稀土礦田和“八Ｏ一”稀土稀有礦床兩處，預(yù)測資源總量億噸以上?！鞍耍弦弧毕⊥料∮薪饘俚V床，以重稀土為主，與鈮、袒、鋯、鈹稀有金屬共生，也是世界級的特大型礦床，資源潛力巨大。全區(qū)已查明銅、鉛、鋅、鎢、錫、鉬、鎳、鈷、鉍、銻 等十種有色金屬礦產(chǎn)。 ④ 非金屬礦產(chǎn)分布普遍，礦種優(yōu)勢明顯。共有礦山企業(yè) 4534 家。全區(qū)礦山企業(yè)實際采礦能力為（設(shè)計采礦能力為 億噸） ， 年生產(chǎn)礦石總量 億噸，占全區(qū)工業(yè)生產(chǎn)總值的 ％，占全國礦業(yè)總產(chǎn)值的％。礦產(chǎn)開發(fā)長期以來以煤炭生產(chǎn)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) ，而具有特色的石油、天然氣、稀 土稀有金屬和有色金屬發(fā)展緩慢，所占比重很低，資源優(yōu)勢未得到應(yīng)有的發(fā)揮 。一是礦山數(shù)量過多 、規(guī)模過小，大礦小開、優(yōu)礦濫采現(xiàn)象較多；二是共伴生礦產(chǎn)綜合回收能力較差，大多數(shù)礦山綜合利用水平不高；三是小礦山開采技術(shù)裝備落后，集約化程度很低，采礦回采率低，采富棄貧，采易棄難，破壞、浪費資源嚴(yán)重。其中： ① 總體目標(biāo)：充分 利用地處“三北” 、 北鄰俄羅斯、蒙古國的區(qū)位優(yōu)勢和西部大開發(fā)的有利機遇，發(fā)揮自治區(qū)的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢和民族區(qū)域自治地區(qū)的優(yōu) 惠政策，加強礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價和勘查，加快礦產(chǎn)資源的開發(fā)力度，依靠體制創(chuàng)新促進礦業(yè)的規(guī)?；?jīng)營，提升礦業(yè)的經(jīng)濟效益；依靠技術(shù)創(chuàng)新和科技進步，提高礦產(chǎn)資源的轉(zhuǎn)化能力和綜合利用水平，在 5－ 10 年內(nèi)建設(shè)并優(yōu)化一批大中型的能源和原材料基地，使自治區(qū)成為“西電東送”和“西氣東輸”的重要能源和原材料基地，礦產(chǎn)資源勘查、礦業(yè)開發(fā)和環(huán)境保護實現(xiàn)良性循環(huán)。重點建設(shè)包頭中國北方稀土基地、鄂爾多斯天然氣基地、烏海煉焦煤基地、東勝動力煤出口基地、神華煤代油基地、呼倫貝爾煤炭基地、 黃金、有色金屬基地等一批重大項目，使自治區(qū)成為我國能源和原材料的重要供應(yīng)基地；、調(diào)整礦業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，開發(fā)和延伸具有自治區(qū)資源特色、技術(shù)特色、高附加值和高載能的產(chǎn)品，加強石油、天然氣、稀土金屬、有色金屬和重化工礦產(chǎn)的開發(fā)應(yīng)用，逐步形成自治區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的新的支柱產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造一批具有競爭力的名牌礦產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品；積極調(diào)整和優(yōu)化礦業(yè)布 局，推進礦山企業(yè)向規(guī)?；?、集約化發(fā)展，實現(xiàn) 規(guī)模適宜、布局合理，到 2021年全區(qū)礦山企業(yè)基本達到規(guī)模經(jīng)營、集約生產(chǎn)，到 2021年達到 150億元，礦業(yè)經(jīng)濟由資源消耗型向資源效益型轉(zhuǎn)化。 （ 1） 礦產(chǎn)資源規(guī)模 位于燕山北麓，地跨大興安嶺多金屬成礦帶和華北地臺北緣金成礦帶，成礦條件優(yōu)越，礦產(chǎn)資源豐富，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)達 70 余種（含非金屬），其中探明儲量的 43 種，礦產(chǎn)地1200多處，大中型礦床 31 個。黑色、有色金屬礦產(chǎn)資源主要分布在北部旗縣區(qū)，金、煤主要分布在南部旗縣區(qū)，非金屬礦產(chǎn)資源遍布全市各地。除了鋁在通遼外，其余項目幾乎全在 。 該建議中明確了 是大興安嶺中南端有色金屬礦業(yè)帶上的重要地區(qū)，從而表明了 地區(qū)不但煤炭資源豐富而且有色金屬礦產(chǎn)也富集，也將 摘掉了“資源危機城市”帽子，為 添加了一輪新的資源型經(jīng)濟增長點。目前，礦產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為 工業(yè)的投資熱點和新的增長點。依托錫盟白音華煤田和阿旗紹根煤田，構(gòu)建集通鐵路能源經(jīng)濟帶，重點發(fā)展火電、風(fēng)電、煤炭及煤化工產(chǎn)業(yè)，最大限度地 實現(xiàn)資源的轉(zhuǎn)化增值。時下，平煤老公營子煤礦擴建正酣，集團原煤產(chǎn)量將達到 2021 萬噸。 （ 3） 礦產(chǎn)開發(fā)前景 豐富的資源，吸引了大批外地客商的眼球。去年，全市 依托資源開展的招商引資建設(shè)項目投資達 110多億元，今年一季度已達 13 億元。庫博紅燁鋅業(yè)有限公司依托 北部旗縣豐富的鉛鋅資源，與中國有色金屬股份有限公司合作，總投資 億元進行三期工程項目建設(shè)。根據(jù)達成的協(xié)議，日前，上海中瀛企業(yè)（集團）有限公司已對紹根煤田阿根塔拉礦區(qū)綜合開發(fā)項目進行開工建設(shè)。據(jù)初步預(yù)算，全部工程投資規(guī)模將達到 35 億元以上。該項目可年生產(chǎn)鉬精粉 600 噸，實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值 億元。克旗黃岡礦業(yè)由包鋼控股，產(chǎn)品直銷包鋼。為加速總量擴張和效益提升，黃岡鐵礦全力推進 3區(qū) 80萬噸和 1區(qū) 100萬噸采選工程建設(shè)，一尊被大興安嶺南麓環(huán)抱著的綠色礦業(yè)，讓克旗挺起了鋼鐵般的脊梁。為此， 委、市政府把項目建設(shè)確定為全市三項重點工作之一，實施 專項推進、重點突破，重點工業(yè)項目正在成為我市爭取國家投資、吸引外資、利用信貸和民間資本的有效載體，成為促進生產(chǎn)要素合理流動、實現(xiàn)資源優(yōu)化配置的調(diào)節(jié)器。依托元寶山區(qū)豐富的煤炭資源， 2021 年 9月份，京能集團化工項目落戶元寶山區(qū)化工項目園區(qū)，工程總投資約 20 億元。因此，作為礦產(chǎn)開采和生產(chǎn)的主要生產(chǎn)工具的礦山機械及其零配件產(chǎn)業(yè)也將隨著礦產(chǎn)經(jīng)濟的快速發(fā)展而成為極具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)。礦山機械是機械工業(yè)中一個品種繁 多、設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜、需求量大、使用面廣的機械行業(yè)。 改革開放 30 年來，我國礦山機械制造業(yè)經(jīng)歷了引進消化吸收國外先進技術(shù)、合作設(shè)計和合制造、自主設(shè)計的發(fā)展道路， 特別是在實施《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)若干意見》的推動下，礦山機械制造業(yè)基本實現(xiàn)了兩大轉(zhuǎn)變，一是產(chǎn)品開發(fā)由仿制型向自主創(chuàng)新型轉(zhuǎn)變；二是經(jīng)濟運行由粗放型向效益型轉(zhuǎn)變。市場需求在帶動礦山機械制造業(yè)經(jīng)濟增長的同時，更促進了整個行業(yè)的技術(shù)進步，涌現(xiàn)了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的重大新產(chǎn)品，如北方重工研制了 ∮ 11m 水泥平衡盾構(gòu)和 大型平面轉(zhuǎn)彎帶式輸送機，中信重工研制了 半自磨機和 ，并與 2021 年中標(biāo)澳大利亞 SINO鐵礦 6組 12臺世界最大的 機和 ，太原重型機械集團研制了 35m3和 55m3 大型 礦用挖掘機和 1800kW~2040kW 大功率厚煤礦層采煤機，上海建設(shè)路橋研制了 6m 電液控制液壓支架等。 我國作為發(fā)展中國家，國民經(jīng)濟建設(shè)需要大量的礦產(chǎn)資源。我國“十一五”規(guī)劃綱要中指出，要建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會， 重點發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，堅持開發(fā) 節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先，按照減量化、再利用、資源化原則，在資源開采、生產(chǎn)消耗、廢物產(chǎn)生、消費等環(huán)節(jié)，逐步建立全社會的資源循環(huán)利用體系；要節(jié)約能源、節(jié)約用水、節(jié)約土地、節(jié)約材料、加強資源綜合利用強化促進節(jié)約等政策。 我國礦山機械的發(fā)展預(yù)測 隨著全球性金融危機逐漸向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延， 國際礦產(chǎn)開發(fā)進度也隨之放緩，從而一定程度上抑制了 各品種工礦山機械 產(chǎn)品 的 需求規(guī)模。 根據(jù)有關(guān)業(yè)內(nèi) 人士的預(yù)測，2021 年我國 礦山機械行業(yè) 銷售 收入的中性預(yù)測值為 2,866億元，同比增長 %；樂觀預(yù)測為同比增長 %，而悲觀預(yù)測為同比下降 %。隨著政府加大投資和房地產(chǎn)市場調(diào)整的效果顯現(xiàn)，以及美歐經(jīng)濟的漸漸明亮 ，礦山機械行業(yè) 預(yù)計 2021 年下半年 將會 得到明顯復(fù)蘇 。 而另一方面，根據(jù) 國土資源部近日發(fā)布 的《國務(wù)院關(guān)于加強地質(zhì)工作的決定》，表明全國尋礦工作 時隔 28 年后 又 重啟 ，預(yù)示著礦山機械設(shè)備市場需求有望 迎來