【正文】 ................................................... 25 第八章 項(xiàng)目組織與管理 .......................................................................... 27 項(xiàng)目組織 ............................................................................................ 27 管理機(jī)構(gòu)定員 .................................................................................... 27 第九章 投資估算與資金籌措 .................................................................... 29 估算依據(jù)及說明 ................................................................................ 29 總投資 ................................................................................................ 30 資金籌措與使用計(jì)劃 ........................................................................ 30 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ..................................................................................... 35 測(cè)算依據(jù) .......................................................................................... 35 財(cái)務(wù)分析方法 .................................................................................. 35 經(jīng)營(yíng)收入 .......................................................................................... 36 總成本費(fèi)用 ...................................................................................... 36 利潤(rùn)估算 .......................................................................................... 38 利潤(rùn)指標(biāo)（達(dá)產(chǎn)期） ...................................................................... 39 現(xiàn)金流量 .......................................................................................... 39 第十一章 研究結(jié)論與建議 ...................................................................... 47 研究結(jié)論 ........................................................................................ 47 建議 ................................................................................................ 49 有關(guān)附件、附圖： 監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)政府委托我公司編制項(xiàng)目可研報(bào)告的委托書； 監(jiān)利縣財(cái)政局關(guān)于在該項(xiàng)目開發(fā)中落實(shí)配套資金的函； 湖北省人民 政府鄂政發(fā) [2021]51 號(hào)文《省人民政府關(guān)于抓好中心鎮(zhèn)建設(shè)的通知》； 農(nóng)業(yè)部等 8 部委聯(lián)合下文農(nóng)經(jīng)發(fā) [2021]10 號(hào)《關(guān)于公布農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)名單的通知》； 監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃（含區(qū)域位置圖、現(xiàn)狀圖、近期建設(shè)規(guī)劃圖、給水規(guī)劃圖、公共設(shè)施規(guī)劃圖、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)平面布置圖、向陽西路橫斷面圖） 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱 湖北省監(jiān)利縣 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目 項(xiàng)目的承辦單位 湖北省監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)人民政府 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 湖 北省監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn) 可行性研究編制單位 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 可研報(bào)告編制依據(jù)與范圍 編制依據(jù) 監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)政府委托我公司編制項(xiàng)目可研報(bào)告的委托書； 監(jiān)利縣財(cái)政局關(guān)于在該項(xiàng)目開發(fā)中落實(shí)配套資金的函； 湖北省人民政府鄂政發(fā) [2021]51 號(hào)文《省人民政府關(guān)于抓好中心鎮(zhèn)建設(shè)的通知》； 農(nóng)業(yè)部等 8 部委聯(lián)合下文農(nóng)經(jīng)發(fā) [2021]10 號(hào)《關(guān)于公布農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)名單的通知》； 監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃 湖北省荊州市監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)人民政府提供的新溝鎮(zhèn)小 城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目有關(guān)資料及數(shù)據(jù) 。 研究工作的范圍 本項(xiàng)目與新溝鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃協(xié)調(diào)一致性的研究。 項(xiàng)目建設(shè)條件與場(chǎng)址的研究。 項(xiàng)目組織與管理的研究。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的研究。 推薦方案與研究結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè)把基礎(chǔ)開發(fā)、小城鎮(zhèn)功能開發(fā)、生態(tài)開發(fā)與經(jīng)濟(jì)開發(fā)有機(jī)結(jié)合，將直接改善城鎮(zhèn)面貌，增強(qiáng)城市功能；項(xiàng)目還將充分發(fā)揮地域優(yōu)勢(shì)，以商貿(mào)流通提升農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)層次，優(yōu)化村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；同時(shí)通過改善小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)和投資環(huán)境，提高土 地 利用價(jià)值， 筑巢引鳳，進(jìn)一步擴(kuò)大招商引資， 大量吸納和轉(zhuǎn)移城鄉(xiāng)富余勞動(dòng)力，從而 促 進(jìn) 地方經(jīng)濟(jì)整體向前發(fā)展。現(xiàn)代市場(chǎng)建設(shè)向規(guī)?；?、功能齊備 、管理有序的方向發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)單位以增加城市功能，改善城市基礎(chǔ)設(shè)施為出發(fā)點(diǎn)，加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，對(duì)開發(fā)市場(chǎng)，聚集地方企業(yè)，搞活農(nóng)產(chǎn)品流通具有深遠(yuǎn)意義。 具體布點(diǎn)及道路、管網(wǎng)走向詳見附圖。 電力供應(yīng) 本項(xiàng)目電源由新溝變電站供應(yīng)， 11 萬伏的新溝變電站座落于項(xiàng)目建設(shè)所在的城區(qū)，能有效地保障本項(xiàng)目的電力供應(yīng)。項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境和古文物造成損害，沒有有毒有害污染物排放， 主要污染為 生活垃圾、廢棄包裝及生活污水等，對(duì)其采取管理與治理相結(jié)合的措施，即可達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和工程質(zhì)量終身制。項(xiàng)目建成后，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行科學(xué)管理。新溝鎮(zhèn)自來水廠定員 42人，其中生產(chǎn)人員 22 人，技術(shù)人員 2 人，管理人員 18 人；新溝農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)定員 10 人，其中管理人員 1 人，市場(chǎng)管理員 2 人，保安 4 人，清潔工3 人。 總投資 本項(xiàng)目總投資為 萬元，其中自來水廠投資 萬元，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 萬元，道路建設(shè)及改造 萬元。 研究結(jié)論 監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目的建設(shè)是荊州市全面貫徹落實(shí)黨的十六大和十六屆三中全會(huì)精神，實(shí)踐省委提出的“一主三化”戰(zhàn)略的重大舉措。 經(jīng)本公司認(rèn)真組織各方面專家研究認(rèn)為，該項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益，因此 ，建設(shè)新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目 是可行的。 全鎮(zhèn)版圖面積 150 平方公里，總?cè)丝?10 萬，其中城區(qū)面積 4 平方公里，城鎮(zhèn)人口 萬，轄 3 個(gè)居民委員會(huì)、 45 個(gè)行政村。近年來，新溝鎮(zhèn)人民政府在各級(jí)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，通過不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，形成了以銀欣集團(tuán)、天和水產(chǎn)、恒泰米業(yè)、華田米業(yè)、以旺油脂、鑫泰棉花等為龍頭的 全省知名重點(diǎn) 工業(yè)企業(yè)32 家，食品工業(yè)重鎮(zhèn)的格局已經(jīng)形成。隨著監(jiān)利高速公路的新建，將在離城區(qū) 3 公里處設(shè)置互通連接城區(qū)， 計(jì)劃 興建的“隨岳”高速公路穿越過境， 境內(nèi)縱橫交錯(cuò)的交通網(wǎng)絡(luò)與對(duì)外交通更加便暢。轄區(qū)自來水廠日供水能力達(dá) 5000噸， 11 萬伏的新溝變電站座落城區(qū)，移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá) 100%，城鎮(zhèn)服務(wù)功能日臻完善。 2021年被確定為“湖北省中心鎮(zhèn)”， 2021 年被確定為全省小城鎮(zhèn)建設(shè)重點(diǎn)試點(diǎn)鎮(zhèn)，是湖北省小城鎮(zhèn)綜合改革第一、二輪重點(diǎn)示范鎮(zhèn)。要富裕農(nóng)民必須減少農(nóng)民，要繁榮農(nóng)村必須推進(jìn)城鎮(zhèn)化。新近召開的十六屆三中全會(huì)又提出了改善農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)環(huán)境，大力發(fā)展小城鎮(zhèn)建設(shè)的戰(zhàn)略措施，通過培育農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，不斷優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)， 促進(jìn)更大規(guī)模地轉(zhuǎn)移和吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)；隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平的提高啟動(dòng)農(nóng)村市場(chǎng)，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速、健康發(fā)展，探索出符合中國(guó)國(guó)情的農(nóng)業(yè)產(chǎn)化和農(nóng)村城鎮(zhèn)化道路，國(guó)家鼓勵(lì)實(shí)施以發(fā)展小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)為目的的小城鎮(zhèn)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目。順應(yīng)改革， 湖北 省委、省政府提出了“以民營(yíng)經(jīng)濟(jì)為主體，推行工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和城鎮(zhèn)化”的“一主三化”發(fā)展戰(zhàn)略； 荊州 市委、市政府也制定了相應(yīng)的農(nóng)村改革措施，不斷推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化進(jìn)程、個(gè)私經(jīng)濟(jì)尤其民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程和城鎮(zhèn)化進(jìn)程。 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 新溝鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)選址在新溝鎮(zhèn)的新民路及向陽大道交叉處，是在現(xiàn)有的監(jiān)利縣第四建筑公司預(yù)制廠、光明村彈花廠的基礎(chǔ)上重新規(guī)劃建設(shè)，市場(chǎng)采取回字形布局，四周門面出讓到私營(yíng)業(yè)主投資興建，中心攤位均由政府投資建設(shè)。 新溝鎮(zhèn)向陽西路道路工程。改造長(zhǎng) 260 米的南后街工程，完善排水系統(tǒng)，為農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)提供條件。發(fā)展小城鎮(zhèn)是推進(jìn)城鎮(zhèn)化，全面發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要途徑。項(xiàng)目建設(shè)單位 提出新溝 鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目，以農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)村服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，在轄區(qū)形成符合當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)的支柱產(chǎn)業(yè)，大力培植“名特稀優(yōu)”產(chǎn)品，形成“一村一業(yè)”、“一村一品”，打造區(qū)域性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。同時(shí)將機(jī)械加工、食品加工、農(nóng)產(chǎn)品加工應(yīng)集中在小城鎮(zhèn)的工業(yè)小區(qū)，利用小城鎮(zhèn)的供水供電、科技信息、人才交流和產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)等載體，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供配套服務(wù)。 培育專業(yè)市場(chǎng)，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的需要 自古以來，新溝鎮(zhèn)邊貿(mào)經(jīng)濟(jì)活躍，素有“小漢口”的美稱。新溝鎮(zhèn)人民政府計(jì)劃在五年內(nèi)，投資 1000 萬元，新建以水產(chǎn)品為主的監(jiān)北農(nóng)副產(chǎn)品綜合貿(mào)易市場(chǎng)，使其成為推銷監(jiān)北工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的主要“口岸”，以帶動(dòng)一批個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)大戶，從而吸納農(nóng)村剩余勞 動(dòng)力，改善農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力在城鄉(xiāng)之間雙向流動(dòng)就為，增加農(nóng)民收入，推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程。 提高城鎮(zhèn)載體功能，繁榮小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的需要 新溝鎮(zhèn)是監(jiān)利以北的“口子鎮(zhèn)”， 是監(jiān)利縣的中心城鎮(zhèn)，也 是監(jiān)利城鎮(zhèn)建設(shè)形象的重要“窗口” ，對(duì)外開放的重要“門戶”，與外地經(jīng)貿(mào)、科技交流的重要“橋梁”。項(xiàng)目單位結(jié)合該鎮(zhèn)的“十五”規(guī)劃，將小城鎮(zhèn)發(fā)展融入全縣乃至全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體戰(zhàn)略中，提出建設(shè)自來水廠、道路等基礎(chǔ)設(shè)施，塑造城鎮(zhèn)新形象，改善投資環(huán)境，加大重點(diǎn)工程建設(shè)，完善城鎮(zhèn)功能，提高建設(shè)水平，是增強(qiáng)其吸納和聚集各種生產(chǎn)要素能力的重要途徑，同時(shí)更是提高城鎮(zhèn)功能，繁榮小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的迫切需要。新溝鎮(zhèn)是江漢油田開采原油的重要資源地，境內(nèi)盛產(chǎn)糧食、棉花、瓜果、水果等農(nóng)副產(chǎn)品。新溝鎮(zhèn)始終突出抓住市場(chǎng)培育，把建市場(chǎng)、活市場(chǎng)扭在一起常抓不懈，確立“爭(zhēng)地盤、建載體、引能人、創(chuàng)實(shí)體”的思路，放手發(fā)展個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)，力爭(zhēng)在五年內(nèi)投資 1000 萬元，新建以水產(chǎn)品為主的監(jiān)北農(nóng)副產(chǎn)品綜合貿(mào)易市場(chǎng)，使其成為推銷監(jiān)北工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的主要“口岸” 。 2021 年將發(fā)展成為布局合理、設(shè)施配套、經(jīng)濟(jì)繁榮、環(huán)境優(yōu)美、具有地方特色的小城鎮(zhèn)和農(nóng)民新村，屆時(shí)全鎮(zhèn)城市化水平將達(dá)到 45%。 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生活節(jié)奏的加快， 原有的小集貿(mào)市場(chǎng)愈來愈不能適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。小城鎮(zhèn)建設(shè)直接影響到招商引資的環(huán)境。 建設(shè)規(guī)模 擬建項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為： 擴(kuò) 建 萬噸使其達(dá)到 日供水量 2 萬 噸能力的自來水供水生產(chǎn)線，鋪設(shè) 1800 米主供水管網(wǎng)； 建設(shè) 2021 平方米農(nóng)貿(mào)交易場(chǎng)所； 新 建 向陽西路， 長(zhǎng) 500 米寬 26 米（主車道寬 9 米、兩旁 7 米寬的人行道和兩條 米寬的綠化帶） ； 改造長(zhǎng) 260 米的南后街工程 。 新溝鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，交通便利，南距黃金水道長(zhǎng)江 30 公里，北距宜黃高速公路 18 公里，東荊河大橋飛架南北 ， 將在離城區(qū) 3 公里處設(shè)置互通連接城區(qū)， 計(jì)劃興建的“ 隨岳”高速公路穿越過境 ， 境內(nèi)縱橫交錯(cuò)的交通網(wǎng)絡(luò)與對(duì)外交通更加便暢。 項(xiàng)目建設(shè) 公用設(shè)施 項(xiàng)目承辦單位監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)的城 鎮(zhèn)建設(shè)初具規(guī)模，現(xiàn)已鋪設(shè)了六條主干道，拉開了三縱五橫的城鎮(zhèn)框架。 場(chǎng)址 向陽西路道路工程位于新溝城 區(qū)向陽西路，該路是城區(qū)路網(wǎng)與省道“熊新”公路相通的必經(jīng)之路；南后街道路改造工程位于老城區(qū)； 新溝鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)位于 南后街、 向陽大道與新民路交 匯 處；自來水廠工程是在原新溝鎮(zhèn)水廠供水設(shè)施、設(shè)備網(wǎng)管改建在原有基礎(chǔ)上新建一座1000 噸清水池，對(duì) 取水管網(wǎng)、 二級(jí)泵站設(shè)備添置和改造，鋪設(shè)一條