【正文】 范圍報告屬地負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。，確保有工作方案、人員、資金保障。，設定重大風險區(qū)域作業(yè)人員人數(shù)上限并在該區(qū)域掛牌警示。（二）經(jīng)營辦每年對安全風險辨識評估工作人員至少組織一次安全風險辨識評估技術學習，并且要有培訓計劃、大綱、課程安排及考勤、教案及課件、考試試卷與成績。（二）班前會未組織員工對重點工作任務，安全風險辨識評估罰隊長100元。（四）各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職100元。未按要求學習的，罰責任隊長100元。第二條本制度所指的安全風險分級管控，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、建設、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。第三條 本制定適用于公司所屬各生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設單位(以下簡稱各廠礦)。安全監(jiān)察部是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂公司安全風險分級管控制度和考核標準，定期協(xié)調(diào)組織相關業(yè)務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。第五條各廠礦是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體，單位主要負責人是安全風險分級評估管理第一責任人，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本單位安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。各業(yè)務科室負責實施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風險評估管理，區(qū)隊(車間)負責實施現(xiàn)場開工條件安全風險評估管理，班組負責實施重點工序安全風險評估管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。第七條各廠礦在生產(chǎn)系統(tǒng)、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時，應由單位分管負責人(分管技術負責人)或?qū)I(yè)職能部門組織進行安全風險評估。(二)系統(tǒng)、裝備評估的主要內(nèi)容包括：、新裝備投運的評估內(nèi)容應包括工程施工和設備安裝質(zhì)量、安全設施、安全防護、檢測檢驗、規(guī)程措施、技術和人員條件、應急設施和預案等；、裝備移交評估的內(nèi)容應包括使用環(huán)境、運轉(zhuǎn)情況、安全設施、安全措施、接收單位技術能力等；、裝備正常運行的評估內(nèi)容應包括運行狀況、安全保護和安全防護設施等；、裝備停運或重啟的評估內(nèi)容應包括可能存在的風險因素、對運行系統(tǒng)的影響、安全隔離措施，技術、措施以及人員準備，啟(停)用后安全管理等。連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)的現(xiàn)場每班開工前，由區(qū)隊(車間)跟班或值班領導、安監(jiān)員(安全員)、班組長對作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境、設備、安全設施和工程質(zhì)量等是否具備安全生產(chǎn)條件進行評估。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負責人組織對重點工序涉及的環(huán)境、設備、安全設施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進行安全評估。作業(yè)人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內(nèi)的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負責人會同安全負責人，對施工材料和工具準備，設備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護措施落實，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。第十二條特殊施工作業(yè)評估。特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè)；、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區(qū)動火作業(yè)等特殊條件作業(yè)； 、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)； 、特殊施工作業(yè)。正常生產(chǎn)(運行)的系統(tǒng)(裝置)在生產(chǎn)工序、工作流程、技術工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設備、設施、環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生事故(包括未遂事故)時，應由專業(yè)職能部門組織相關人員對系統(tǒng)安全可靠性重新評估。新建、改建、擴建工程項目，各廠礦應分別在項目立項、現(xiàn)場開工、建設施工、試車試產(chǎn)等各階段組織安全風險評估。，應組織有關部門專業(yè)人員會同監(jiān)理人員對施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設計、安全和技術管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設備檢測、檢驗等開工安全條件進行綜合分析評估。應組織有關專業(yè)人員，按照建設項目“三查四定”（查設計漏項、查施工質(zhì)量、查未完工項目；定流程、定方案措施、定操作人員、定時間。試車試產(chǎn)過程中，涉及安全的工藝、參數(shù)、控制等需要變更時，必須重新評估。新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，應對其安全性能、環(huán)境適應性、存在的危險因素、可能造成的危害及應對措施、人員技術能力等是否具備安全試驗或推廣應用條件進行綜合評估。、物資購置及出入庫。設備、物資入庫前，應對其完好情況、技術參數(shù)、安全性能等進行評估驗收，符合要求方可入庫。各廠礦應利用班前會、入井檢身等環(huán)節(jié)對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態(tài)評估。各廠礦應定期對本單位可能發(fā)生的重大災害及已采取安全管控措施的可靠性進行分析評估。簡單系統(tǒng)、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評估表法，非煤生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝裝置可選擇危險與可操作性分析(HAZOP)法，煤礦復雜生產(chǎn)系統(tǒng)、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估法，車間、班組應選擇“三位一體”評估法，崗位應選擇“五步”評估法。重大風險：可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。一般風險：不可能造成人員傷害，但會降低系統(tǒng)性能或損壞的。第十九條采用評估表評估時，要逐項檢查確認，評估人員簽署評估結(jié)論和姓名，并牌板公示或告知作業(yè)人員評估情況。評估報告書必須報上一級業(yè)務管理機構審查，不得直接按照評估報告結(jié)論進行生產(chǎn)作業(yè)。第二十二條各廠礦對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確匯報、處置程序。第二十三條對安全風險的控制應遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個體防護的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。第二十五條各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內(nèi)容，必須符合國家及行業(yè)有關標準、規(guī)范和上級規(guī)定制度要求。第二十七條各廠礦應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進行調(diào)整和修訂。第二十九條各廠礦應每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓。第三十一條公司每季度對各單位安全風險評估工作進行一次檢查考核(考核標準見附件1)。第六章 附 則第三十二條本規(guī)定自年 月 日起實施。附件 1：安全風險評估檢查考核評分標準 附件 2：常用安全風險評估方式方法一、定性評估法。本方法通常采用安全評估表，根據(jù)經(jīng)驗將需要檢查評估的內(nèi)容以列表的方式逐項列出，現(xiàn)場逐條對應評估。本方法適用于簡單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的區(qū)隊開工和崗位的評估。是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結(jié)合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結(jié)果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統(tǒng)運行環(huán)境、設備設施、工藝和人員技術能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。三、危險與可操作性分析(HAZOP)法。本方法主要分析步驟是：，確定任務、研究對象。二是明確研究組的任務，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。明確功能。在連續(xù)過程中單元應以管道為主，在間歇過程中單元應以設備為主。四、預先危險分析（PHA）法。本方法主要步驟： 通過經(jīng)驗判斷、技術診斷等方法，查找系統(tǒng)中存在的危險、有害因素。、有害因素，制定預先危險性分析表。五、故障假設分析法（WI）。本方法適用于工程項目的各個階段的評估。是作業(yè)人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責范圍內(nèi)的環(huán)境、設備、設施和自身上崗條件進行安全評估的方法。本方法適用于各崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的安全評估。是區(qū)隊（車間）的跟班人員（值班人員）、班組長、安監(jiān)員（安全員）三人進行現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件評估的方法。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。未及時了解清楚上一班留下的安全隱患、生產(chǎn)情況人不能及時了解清楚上一班組留下的安全隱患及生產(chǎn)情況，從而影響合理安排工作，影響安全生產(chǎn)。檢查頂幫支護，發(fā)現(xiàn)頂幫支護不完好，先處理。頂板事故H5E2中等頂板巷幫進入工作面以后必須對上班掘進支護巷道進行敲幫問頂；根據(jù)作業(yè)空間及巷道高度，（空心）進行處理；金屬桿與水平面的夾角小于45度，；處理人員必須站在頂板完好的地點。處理煤幫時，必須由上向下，由一邊到另一邊逐步進行；對破碎面積較大的區(qū)域，必須處理1m支護1m，一般采用錨網(wǎng)支護，對破碎嚴重區(qū)域必須采取錨索支護。使用敲幫問頂工具時，必須觀測身邊是否有人，以防傷擊其他人員。對各單位組織敲幫問頂人員的培訓，經(jīng)考試合格后方可進行作業(yè)；安檢員每班必須要對巷道頂板、煤幫、進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，對一人無法處理的要與工作面當班隊長或現(xiàn)場作業(yè)人員共同處理；必須注意頂板、片幫、設備運轉(zhuǎn)等情況，確保自身安全；支護不到位時，必須設置警示設施，嚴禁人員進入空頂區(qū)。未檢查瓦斯牌板人對巷道內(nèi)的瓦斯含量沒有掌握清楚，在作業(yè)中容易造成瓦斯事故。瓦檢儀每班必須升井，嚴禁存放在井下。若情況危急，責令立即停止一切工作，撤出工作面所有人員；%時，必須立即切斷電源，停止一切工作，撤出人員。未檢查巷道內(nèi)使用的電氣設備的運轉(zhuǎn)情況人不能及時發(fā)現(xiàn)電氣設備存在的故障，從而導致在作業(yè)中由于電氣設備的故障發(fā)生，影響生產(chǎn)；或電氣設備的保護不起作用，發(fā)生人員觸電事故；或緊急情況下，設備不能及時停止，導致人員傷亡。工具未準備全、并且存在不完好工具人影響生產(chǎn)、使用不完好工具造成人員傷害。材料準備不齊全或不合格人影響正常生產(chǎn)，造成施工質(zhì)量差達不到有效支護其它事故H5D3中等班長材料要嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程規(guī)定的規(guī)格尺寸進行準備．，材料不齊全，責令其停止作業(yè)，重新準備材料三、灑水滅塵灑水滅塵不灑水滅塵或滅塵不到位人影響巷道文明生產(chǎn)，煤塵飛揚，惡化工作環(huán)境，影響工作人員健康。打眼工帶班隊長安通部安檢員經(jīng)常組織學習、培訓，使其掌握基本的安全常識；帶班隊長經(jīng)常觀察員工的操作過程，發(fā)現(xiàn)不安全的行為應當立即予以更正。啟動前未檢查錨桿機的完好或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)錨桿機存在故障，造成錨桿機帶病運行，造成人員傷害，設備損壞。錨桿機司機帶班副隊長安通部安檢員，發(fā)現(xiàn)錨桿機司機未檢查錨桿機的完好，進行相應處罰。帶班副隊長隊長安通部安檢員對所有使用便攜式瓦檢儀的人員每年1次進行操作使用培訓；通風隊值班隊長每天對瓦檢員所領用的便攜瓦檢儀的完好情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)瓦檢員領用的瓦檢儀不完好時對其進行批評教育。帶班副隊長隊長安通部安檢部、通防部便攜式瓦檢儀每年送安監(jiān)局檢測中心鑒定一次；便攜式儀器管理員每7天對便攜式瓦檢儀進行1次調(diào)校；儀器發(fā)放人員發(fā)放前對便攜式瓦檢儀進行外觀檢查、電壓檢查，發(fā)現(xiàn)損壞時嚴禁發(fā)放，并將其送回通防部進行修理。帶班副隊長隊長安通部安檢員瓦檢員每班對采掘工作面及其作業(yè)地點風流中、電動機或其開關安設地點附近20m以內(nèi)瓦斯?jié)舛葯z測2次，當瓦斯?jié)舛瘸^1%時，必須斷電、撤人，并匯報調(diào)度室；瓦檢員每班對采區(qū)回風巷、采掘工作面回風巷風流中瓦斯?jié)舛葯z測2次，%%時，必須斷電、撤人，向調(diào)度室匯報，并在通向采區(qū)回風巷和采掘工作面的入口處揭示警標；瓦檢員每班對總回風流中的瓦斯和二氧化碳濃度檢測1次。檢查頂幫支護，執(zhí)行敲幫問頂制度。片幫嚴重或冒頂厚度較大的情況下，要邊處理邊支護（處理1m支護1m），一般采用錨網(wǎng)支護，對破碎嚴重區(qū)域必須采取錨索支護。帶班副隊長隊長安通部安檢員對帶班干部定期進行培訓，讓其更清楚的理解敲幫問頂?shù)闹匾?；日常工作中不定期監(jiān)督敲幫問頂人員的作業(yè)行為，規(guī)范其作業(yè)性工作標準。敲幫問頂工具不合適機片幫煤掉落砸傷人員頂板事故J3B2一般敲幫問頂工具，處理光滑直徑為40mm的木質(zhì)竿體，頂端采用長度為300mm的鐵質(zhì)端頭，插入竿體的長度不少于200mm；，外徑為38mm的空心金屬竿體，端頭應為扁平狀；敲幫問頂工具上距離手持部位300mm米和130mm的位置各設置一個直徑為150mm的兩個擋圈。檢查中線未照中線或中線放偏人成型差，偏離設計要求其他事故G6E2中等打眼工每班掘進必須嚴格按照中線進行施工，每次打眼作業(yè)前必須從新放線，確定位置；邊接地測所放的兩個點線至工作面，確定一點并進行標注；根據(jù)確定的點按照設計要求確定巷道邊緣位置。打眼打眼工在高空作業(yè)未系好安全帶人導致人員從高空中掉落受傷其它事故H5F1一般打眼工打眼工高空作業(yè)前，必須對佩帶的安全帶進行檢查，確認合格后方可使用；打眼工必須將安全帶系在牢固的固定設備、設施上，并進行檢查確認安全帶牢固后方可作業(yè)。四、施工準備打眼打眼過程中風煤鉆操作不當人風煤鉆操作不當或操作人員配合不當造成人員傷害機電事故H5F1一般打眼工打眼工按照規(guī)定確定好角度、方向后，站穩(wěn)，握緊風煤鉆把，均勻用力向前推進，切忌左右晃動；外眼過程中，不準用手直接扶、托鉆桿或用手掏眼口的煤巖粉；作業(yè)過程中隨時注意鉆桿的速度，每鉆進一段距離要來回抽動幾次鉆桿，排除煤粉，減少壓力，以防卡住鉆桿；移動風煤鉆時，不準用管路拖拉風煤鉆，也不準將鉆桿插在電鉆上移動。操作幫錨機過程中出現(xiàn)異常沒有進行及時處理人絞傷工作人員機電事故I4E2一般打眼工使用的風煤鉆及外殼、后罩、風葉等完好，開關、插銷完好，煤電鉆綜合保護正常；使用前應將風煤空轉(zhuǎn)三至五分鐘，檢查其各機械部分有無異常，絕緣是否良好，主軸旋轉(zhuǎn)方向與減速箱上箭頭方向一致時，方可使用；