【正文】 等不規(guī)范情況 為了規(guī)范項(xiàng)目施工，加強(qiáng)工程管理，貫徹公司的各項(xiàng)方針和目標(biāo)，落實(shí)公司 E 版《管理手冊》和《程序文件》的要求，以及公司對業(yè)主的各種承諾，規(guī)范本項(xiàng)目員工的生產(chǎn)行為，特制定本項(xiàng)目管理計(jì)劃。 本管理計(jì)劃有效期二 OO四年十一月二十二日至二 OO七年十一月二十二日。 ?三不放過：質(zhì)量事故原因分析不清不放過；事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過；沒有防范措施不放過。 ?三 全：全員、全過程、全方位。 ?雇傭勞務(wù)： 指為本項(xiàng)目合法雇傭的勞動(dòng)力。 ?大堆料：指磚、河砂、碎石等地方建材。 ?專用料：指用于具體工程項(xiàng)目中的安裝設(shè)備和特殊用料，如橋梁支座、錨具、預(yù)應(yīng)力鋼絞線等。 ⑵隱蔽工程：被下道工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋，而無法直接檢查的分項(xiàng)、分部工程。 精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 9頁 共 45頁 ⑷供方：指為本項(xiàng)目提供物 資或機(jī)械設(shè)備、工程產(chǎn)品的組織。 ? GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T24001— 1996 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T28001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)。 ? 本工程施工設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)規(guī)定采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 ?項(xiàng)目經(jīng)理部制訂的各種管理辦法和管理保證體系。 同時(shí)，根據(jù)公司《管理手冊》和《程序文件》制定項(xiàng)目“三位一精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 10 頁 共 45 頁 體”的管理計(jì)劃，以便項(xiàng)目各職能部門及所屬分部管理人員能夠按管理計(jì)劃落實(shí)相互關(guān)系和接口職責(zé)，做好協(xié)調(diào)、配合及實(shí)施工作。 文件的分類 A類：管理手冊 、程序文件、記錄。 C類：環(huán)境職業(yè)健康安全方面的管理文件、作業(yè)文件、管理方案、操作規(guī)程、法規(guī)等。 職責(zé) ?經(jīng)理部辦公室 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目所有文件的控制，建立分類 文件目錄及歸檔管理工作，確保使用相應(yīng)文件的有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用，為施工生產(chǎn)和管理活動(dòng)提供正確的依據(jù)和證據(jù)；檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)相關(guān)部門做好文件資料的控制，做好監(jiān)控檢查記錄；同時(shí)對各部門編制報(bào)送的行政性文件，負(fù)責(zé)審核、報(bào)批、編號、標(biāo)識(shí)以及項(xiàng)目外來文件的登記、傳閱和存檔。 ? 安質(zhì)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件的編制、發(fā)放、更新控制和管理工作。 受控文件的管理 ?受控文件的界定 發(fā)文由編寫部門界定；收文由主辦部門界定。 ? 受控文 件的動(dòng)態(tài)管理 項(xiàng)目各部門根據(jù)文件管理辦法分別建立本部門的《受控文件清單》，辦公室建立總臺(tái)帳；如有更新應(yīng)由主控部門填寫《受控文件動(dòng)態(tài)表》，并須及時(shí)與辦公室溝通更新。 ?技術(shù)類文件的控制 a國標(biāo)、規(guī)范和圖集的控制 項(xiàng)目自行購置的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集應(yīng)由項(xiàng)目工程部或分部技術(shù)部門及時(shí)填寫《受控文件動(dòng)態(tài)表》，并在備注欄中注明“新增”上報(bào)公司施技部，對自行購買的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集加蓋“有效”印章標(biāo)識(shí)。 文件的簽收、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、復(fù)印、借閱和傳遞 ?項(xiàng)目外來文件及公司下發(fā)文件均由辦公室資料員負(fù)責(zé)簽收，進(jìn)行分類登記，并及時(shí)粘貼文件閱辦單請項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，送主辦部門辦理，相關(guān)部門傳閱。其它外來的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的包括國家公布的法律、法規(guī)文件，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件（如施工規(guī)范、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)等）及業(yè)主提供的施工 圖紙等外來文件，由工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行登記并保管，填寫《 B 類受控文件清單》。所發(fā)文件應(yīng)清晰易辯，精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 12 頁 共 45 頁 并由文件編寫部門（外來文件由主辦部門）確定發(fā)放范圍。 ?項(xiàng)目內(nèi)編文件按發(fā)放范圍發(fā)放，收、發(fā)文者在《收文處理登記簿》、《發(fā)文登記簿》上登記，并進(jìn)行受控標(biāo)識(shí)，領(lǐng)取人簽名領(lǐng)取。 ?所有的受控文件如有部門需要借閱時(shí)，嚴(yán)格按照《管理手冊》的要求辦理借閱，并在《受控文件復(fù)制 /借閱登記表》上簽名，并要記錄歸還日期。 ? B 類文件的變化由相關(guān)部門根據(jù)上級通知，以《文件更改通知單》形式及時(shí)將文件更改內(nèi)容或新版文件通知或發(fā)放到文件持有部門和人員，并填寫 B類《受控文件動(dòng)態(tài)表》，報(bào)項(xiàng)目辦公室。確需保存的加蓋“作廢”印章隔離存放，合訂本中的作廢文件必須在目錄表和該文件的首頁加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，并附簡短說明。 文件的更改 ?文件的更改可以是杠改或換頁兩種方式，局部修改采用杠改，杠改應(yīng)使用黑色墨水筆書寫，并在更改處加蓋“更改有效”印章，更改頁應(yīng)在編制時(shí)加以標(biāo)識(shí)，對文件進(jìn)行重大修改時(shí)，應(yīng)采用換頁更改。由部門通知并監(jiān)督文件持有人進(jìn)行相應(yīng)的更改，并在《受控文件清單》中標(biāo)明更改修訂狀態(tài)。 受控文件丟失、破損后，應(yīng)向原發(fā)文部門申請補(bǔ)發(fā)和更換，有分發(fā)號的仍用原編號，但須在發(fā)文登記上標(biāo)明“補(bǔ)發(fā)”字樣。 文件的監(jiān)控 項(xiàng)目辦公室、工程部、安質(zhì)部加強(qiáng)對文件日常管理的檢查、監(jiān)督，并認(rèn)真填寫《管理體系運(yùn)行檢查記錄》，針對其中發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)成責(zé)任部門制定糾正措施，限期整改并按時(shí)驗(yàn)證結(jié)果，做好記錄。 產(chǎn)品 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全 記錄由安質(zhì)檢查部門根據(jù)業(yè)主的要求在施工過程中收集、整理、存檔。工程竣工時(shí)按規(guī)定整理移交，由項(xiàng)目總工程師和質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄， 根據(jù)主控部門的統(tǒng)一編號標(biāo)識(shí)。施工中的一些工程照片標(biāo)識(shí)采用文字說明，并按“文件控制程序”的規(guī)定執(zhí)行，由辦公室負(fù)責(zé)保存。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的收集傳遞由記錄形成的主控部門負(fù)責(zé)，傳遞按 “文件控制程序”的規(guī)定，執(zhí)行發(fā)文 /收文登記手續(xù)。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄，由辦公室、工程部分責(zé)組卷歸檔。需要復(fù)制或摘抄作為有效記錄時(shí)，應(yīng)得到保管部門的同意。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄到期后的處理按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，處理前需填寫《作廢文件處理登記表》 。 工程竣工后，所有記錄交項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行清理，最后由項(xiàng)目工程部組織整理存檔或交付業(yè)主等?！北卷?xiàng)目以公司管理方針為指導(dǎo)根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)制訂本項(xiàng)目的管理方針即：“進(jìn)行人性化管理，發(fā)揮員工的積 極性和創(chuàng)造性，不斷追求技術(shù)上的革新和工程質(zhì)量的卓越；遵守法律法規(guī)，真誠守信，實(shí)現(xiàn)對業(yè)主和監(jiān)理的承諾；提高環(huán)境保護(hù)意識(shí)，改善施工、人居環(huán)境；提高安全意識(shí)，關(guān)注職工安全健康。 策劃 管理目標(biāo)： 結(jié)合工程項(xiàng)目特點(diǎn)、合同要求和顧客承諾的其他要求，制定本項(xiàng)目的管理目標(biāo)： 工程質(zhì)量目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)“三達(dá)到”、“一消滅”、“一確?！?； 三達(dá)到： (1)分項(xiàng)、分部工程一次驗(yàn)收合格率 100%，優(yōu)良率達(dá)到 98%以上，單位工程合格率 100%，優(yōu)良率達(dá)到 95%以上； (2)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃兌現(xiàn)率 100%； (3)工程質(zhì)量評定等級為優(yōu)良； 一消滅：消滅一般工程質(zhì)量事故，杜絕質(zhì)量通病。 精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 15 頁 共 45 頁 環(huán)境目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)“四達(dá)標(biāo)”、“一強(qiáng)化”； 四達(dá)標(biāo)：?污水達(dá)標(biāo)排放； ?施工揚(yáng)塵達(dá)標(biāo)排放 。 ?固體廢棄物達(dá)標(biāo)排放。 職健安全目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)“四無”、“三控制”、“一改善”。 (4)無重大火災(zāi)爆炸事故； 三控制： (1)員工年重傷負(fù)傷頻率控制在 0‰； (2)輕傷負(fù)傷頻率控制在 12‰以下 (3)消除職業(yè)病的發(fā)生。 ?環(huán)境因素的識(shí)別 a識(shí)別的要求：環(huán)境因素的識(shí)別范圍應(yīng)覆蓋項(xiàng)目 及分部生產(chǎn)過程和服務(wù)工作的各個(gè)方面，以及其它可施加影響的方面。 ?環(huán)境因素的評價(jià) a環(huán)境因素的評價(jià)，評價(jià)時(shí)應(yīng)覆蓋項(xiàng)目部及各分部生產(chǎn)過程和行政生活的 各個(gè)方面并應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面條件： ①影響的范圍； ②影響的程度； ③發(fā)生的頻次； ④法律、法規(guī)和其它要求的規(guī)定； ⑤相關(guān)方關(guān)心程度； ⑥可能超標(biāo)的數(shù)值； ⑦資源消耗； ⑧節(jié)約的可能。 ?環(huán)境因素的評審和更新 結(jié)合生產(chǎn)過程中活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或法律、法規(guī)及其它要求的變化，項(xiàng)目部每年對環(huán)境因素進(jìn)行一次評審，發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)進(jìn)行更新。 ?危險(xiǎn)源的辯識(shí) a辨識(shí)的范圍 ：根據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)特點(diǎn)，應(yīng)從原料采購、貯存和輸送，設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)和保養(yǎng)，生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)、施工工藝，其他輔助活動(dòng)四個(gè)方面選擇活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行工作活動(dòng)分類。從而實(shí)施有效的控制，確保重大風(fēng)險(xiǎn)得到最大限度的降低，保護(hù)員工和相關(guān)人員的健康和安全。 d辯識(shí)的方法 ①項(xiàng)目部由安全工程師，分部由安全員牽頭，各有關(guān)部門配合。辯識(shí)后應(yīng)填寫《新建精伊霍鐵路項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源因素、風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)登記表》。式中： D— 風(fēng)險(xiǎn)值； L— 發(fā)生事故的可能性大??；E— 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； C— 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。 ?危險(xiǎn)源的更新，應(yīng)做到以下要求： ①主動(dòng)及時(shí)掌握危險(xiǎn)源信息； ②當(dāng)相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時(shí)； ③當(dāng)生產(chǎn)工藝和施工設(shè)備發(fā)生重大改變時(shí)； ④當(dāng)危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的知識(shí)和方法有了新的發(fā)展，項(xiàng)目資源有了良好保證時(shí)，則應(yīng)考慮重新評價(jià)、更新、補(bǔ)充危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)。 ?法律、法規(guī)與其它有關(guān)規(guī)定 由安質(zhì)部門根據(jù) “法律、法規(guī)與其它要求控制程序”，確定項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行、活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)適用的法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。各分部負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)的法律、法規(guī)與其它要求文件。 ③對獲得的法律、法規(guī)和其它要求，按用途由控制部門實(shí)施分類、登記，以保持檢索、查閱和使用的便捷，及管理渠道的暢通，并能及時(shí)更新這些文件。 ⑤為確保相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的適用性和有效性，由安質(zhì)部門每年進(jìn)行一次評審，評審結(jié)果報(bào)上級 主管部門。 ?環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的管理方案 a項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案由項(xiàng)目工程部與安質(zhì)部制訂，精伊霍 新建 鐵路 S5 標(biāo)段 第一項(xiàng)目經(jīng)理部 項(xiàng)目管理計(jì)劃 第 19 頁 共 45 頁 項(xiàng)目總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。管理部門實(shí)施定期和不定期的檢查，保留檢查記錄。 ?環(huán)境因素的控制 a環(huán)境因素管理方案的要求 ①針對要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)、指標(biāo)； ②明確主責(zé)部門和責(zé)任人 與協(xié)作部門及責(zé)任人； ③要有具體措施和相應(yīng)的資源保證； ④要與相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求保持一致； ⑤要有完成的時(shí)間和進(jìn)度要求。 ?危險(xiǎn)源的管理方案 a風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵循“消除、預(yù)防、減小、隔離、個(gè)體防護(hù)”和分級控制的原則，對重大風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)滿足以下要求： ①項(xiàng)目部結(jié)合實(shí)際情況，在確定《新建精伊霍鐵路項(xiàng)目危險(xiǎn)源重大風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié) 果清單》后，對重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，制定《新建精伊霍鐵路項(xiàng)目職健安全危險(xiǎn)源管理方案》，重大危險(xiǎn)源因素及管理方案由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 ③通過目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施、運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)、績效監(jiān)視和測量，落實(shí)和改進(jìn)控制措施。 c管理方 案采用《職健安全危險(xiǎn)源管理方案》表的形式形成，并在《施工組織設(shè)計(jì)》文件中單章節(jié)列出，以利于現(xiàn)場實(shí)施和監(jiān)控。由安質(zhì)部門對潛在事故及緊急情況制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施，負(fù)責(zé)制定各應(yīng)急崗位的作業(yè)指導(dǎo)書和施工現(xiàn)場意外事故或緊急情況的搶救、搶險(xiǎn)、處理、報(bào)告等。 ②針對潛在事故或緊急情況，制定專門的應(yīng)急措施或方案，進(jìn)行定期演練和培訓(xùn) ，在發(fā)生潛在事故或緊急情況時(shí)，能夠做出反應(yīng)。 ④施工現(xiàn)場、生活區(qū)及辦公區(qū)應(yīng)配備足夠的應(yīng)急器材，定期檢查，并確保器材、設(shè)施靈敏有效。 b緊急情況的應(yīng)急方案編制 ①項(xiàng)目部、分部根據(jù)本單位和項(xiàng)目的實(shí)際情況、地域環(huán)境、安全條件等預(yù)想潛在的事 故或緊急情況，制定應(yīng)急措施和作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 ③應(yīng)急方案根據(jù)《集團(tuán)公司應(yīng)急預(yù)案編制指導(dǎo)書》、《新建精伊霍鐵路項(xiàng)目重要環(huán)境因素清單》、《新建精伊霍鐵路項(xiàng)目危險(xiǎn)源重大風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果清單》和相關(guān)法律法規(guī)制訂。 ①火災(zāi)、爆炸發(fā)生后，應(yīng)立即組織現(xiàn)場搶救并協(xié)助消防部門對事故發(fā)生經(jīng)過進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，寫出事故報(bào)告。 ③對施工現(xiàn)場突然停水、停電時(shí)，由各分部及時(shí)采取相應(yīng)的應(yīng)急措施。 ⑤在施工現(xiàn)場挖出文物或古樹時(shí)，施工單位及時(shí)通知項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部及時(shí)向文物管理部門匯報(bào)，并做好現(xiàn)場保護(hù)。 ⑦發(fā)生急性中毒、工傷事故后，應(yīng)立即搶救中毒、受傷人員，并保護(hù)好現(xiàn)場，填寫《應(yīng)急情況寫實(shí)記錄》，以利于事故的分析處理。 ⑨在應(yīng)急過程中遇有威脅人身安全情況時(shí)，應(yīng)首先確保人身安全，迅速組織脫離危險(xiǎn)區(qū)域或場所后，再采取緊急措施。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 ?項(xiàng)目管理計(jì)劃由工程部負(fù)責(zé)管理，各職能部門協(xié)作配合，