【正文】 ...........52 建 議 .........................................................................................................................52 附 錄 ............................................................................................................................... 54 附表： 秸稈養(yǎng)畜項(xiàng)目任務(wù)和投資計(jì)劃表（ 20xx 年度） 項(xiàng)目建設(shè)縣秸稈養(yǎng)畜效益估算表（ 20xx 年度） 項(xiàng)目建設(shè)單位秸稈養(yǎng)畜效益估算表（ 20xx 年度） 秸稈養(yǎng)畜項(xiàng)目任務(wù)和投資計(jì)劃附表（ 20xx 年度） 銷(xiāo)售收入表 總成本表 全部投資現(xiàn)金流量表 損益表 資產(chǎn)負(fù)債表 流動(dòng)資金估算表 1固定資產(chǎn)及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 附圖： 項(xiàng)目所在區(qū)域位置圖 示范場(chǎng)平面圖 青貯氨化池、畜舍建設(shè)結(jié)構(gòu)圖 附件： 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 龍頭企業(yè)認(rèn)定文件 審計(jì)報(bào)告 企業(yè)免稅證明 銀行存款余額證明、自籌資金承諾書(shū)、銀行貸款承諾書(shū) 養(yǎng)殖設(shè)施及儀器的清單 土地使用證明 技術(shù)依托協(xié)議書(shū) 訂單協(xié)議書(shū) 第一章 項(xiàng)目基本情況 1 第一章 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位 ： ***********秸稈養(yǎng)牛示范場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。 ： 秸稈養(yǎng)畜示范場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 。 ： *********************村 。 ： ******。 部門(mén)： *****農(nóng)牧廳。共需投資 160萬(wàn)元。 （ 3）購(gòu)置飼料加工設(shè)備 購(gòu)置 93KWP220BP型飼料混拌機(jī) 2臺(tái)，需投資 13萬(wàn)元。 項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)西門(mén)塔爾牛細(xì)管凍精 1000支，共需投資 。 （ 1）技術(shù)培訓(xùn) 培訓(xùn) ****************牛羊養(yǎng)殖基地項(xiàng)目管理人員、營(yíng)銷(xiāo)人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員共 20人（次），投資 。 根據(jù)《農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)〈 20xx年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)指南〉的通知》，項(xiàng)目單位編制可研、初設(shè)、計(jì)劃等費(fèi)用的總額必須控制在財(cái)政資金的 3%以內(nèi)，本項(xiàng)目前期費(fèi)為 萬(wàn)元 ,占財(cái)政資金3%。其中，土建投資 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總第一章 項(xiàng)目基本情況 3 投資的 %；設(shè)備購(gòu)置 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 %；物資購(gòu)置 ，占項(xiàng)目總投資的 %；其它費(fèi)用 ，占項(xiàng)目總投資的 0. 9%；科技推廣費(fèi) ，占項(xiàng)目總投資的 %。其中：申請(qǐng)中央財(cái)政資金 100 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 %；地方財(cái)政配套資金 40萬(wàn)元（省級(jí)財(cái)政配套資金 32萬(wàn)元，地市級(jí)配套 8萬(wàn)元），占項(xiàng)總投資的 %；項(xiàng)目單位自籌資金 ，占項(xiàng)目總投資的 %。 項(xiàng)目建設(shè)期 項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，即 20xx年 1月－ 20xx年 12月。所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=9%）： ；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %；所得稅后投資回收期為 （詳見(jiàn)表 11）。同時(shí) 將項(xiàng)目區(qū)農(nóng)作物秸桿利用率 由目前的 60%提高至 65%以上，進(jìn)一步提高種第一章 項(xiàng)目基本情況 4 養(yǎng)業(yè)綜合效益，對(duì)于壯大畜牧經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 促進(jìn)環(huán)境改善，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極意義。 表 11：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元，未計(jì)入項(xiàng)目總投資 2 資金籌措 資本金 萬(wàn)元 自籌建設(shè)資金 萬(wàn)元 資本金占總投資比例 % 建設(shè)資金貸款 萬(wàn)元 財(cái)政資金 萬(wàn)元 其中：中央財(cái)政 省級(jí)配套 地市級(jí)配套 財(cái)政資金占總投資的比例 % 3 年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)第七年 4 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)第七年 5 年總成本 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)第七年 6 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)第七年 7 年所得稅 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)第七年 8 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)第七年 9 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 投資回收期 年 稅后 總投資收益率 % 達(dá)產(chǎn)第七年 資本金凈利潤(rùn)率 % 達(dá)產(chǎn)第七年 投資利稅率 % 達(dá)產(chǎn)第七年 盈虧平衡點(diǎn) % 達(dá)產(chǎn)第七年。 第二章 項(xiàng)目背景及市場(chǎng)供求分析 項(xiàng)目背景 為了做大做強(qiáng)畜牧產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》，提出 “加快推進(jìn)健 康養(yǎng)殖 ”、 “突出發(fā)展牛羊等節(jié)糧型草食家畜 ”、 “進(jìn)一步完善扶持畜牧業(yè)發(fā)展的政策措施 ”等指導(dǎo)性意見(jiàn) ，為今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展指明第二章 項(xiàng)目背景及市場(chǎng)供求分析 6 了方向。 畜牧業(yè)是 *****的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)，歷來(lái)受到 *****委、省政府的高度重視，出臺(tái)并實(shí)施了多項(xiàng)優(yōu)惠政策和措施，尤其是《 *****人民政府關(guān)于貫徹〈國(guó)務(wù)院關(guān) 于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)〉的實(shí)施意見(jiàn)》的出臺(tái)實(shí)施，為全省畜牧業(yè)發(fā)展進(jìn)一步明確了方向。 20xx年全省畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 70多億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到 %，在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的支柱地位和促進(jìn)農(nóng)牧民增收的優(yōu)勢(shì)地位日益重要。隨著 “*****流域生態(tài)治理工程 ”等工程的進(jìn)一步推進(jìn)，牧區(qū)牲畜數(shù)量將不斷減少，全省畜牧業(yè)發(fā)展和農(nóng)牧民增收及牛羊肉等供給也將受到嚴(yán)重影響。 *****是 *****的農(nóng)業(yè)大縣，也是 《 *****畜禽品種區(qū)域布局總體規(guī)劃》、《 *****畜牧業(yè)發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃》、《 *****“”發(fā)展規(guī)劃綱要》中的農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展重點(diǎn)縣之一，目前擁有耕地 萬(wàn)畝，糧食年產(chǎn)量達(dá) ，油料作物產(chǎn)量 ，秸桿產(chǎn)量 ，飼草料資源十分豐富。 20xx年全縣實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 ，比上年增長(zhǎng) %，其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 ，增長(zhǎng) %；畜牧業(yè)產(chǎn)值 萬(wàn)元，增長(zhǎng) %，畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的主導(dǎo)地位得到進(jìn)一步提升，成為農(nóng)民增收的重要引擎。），利用十分不合理，造成大量秸稈資源浪費(fèi)，降低了種（植）養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)效益，影響了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和農(nóng)民增收。 項(xiàng)目建設(shè)目的和必要性 （ 1）是促進(jìn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 20xx年末， *****存欄牛羊 （只），其中存欄牛 ，除養(yǎng)牛場(chǎng)和少數(shù)養(yǎng)殖大戶外，約大部分是以草地放牧方式為主進(jìn)行養(yǎng)殖，生產(chǎn)明顯受到自然條件和牧草長(zhǎng)勢(shì)等因素的影響，肉牛平均個(gè)體產(chǎn)肉量?jī)H 110公斤，效益低下，阻礙了畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。肉牛作為反芻家畜，具有特殊的消化功能，能夠充分利用青、粗飼料和農(nóng)副產(chǎn)品。因此，發(fā)展秸桿養(yǎng)牛業(yè)是推動(dòng)畜牧經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的現(xiàn)實(shí)需要。而與此同時(shí)， *****肉牛品種仍以當(dāng)?shù)攸S牛、牦牛為主，西門(mén)塔爾等優(yōu)勢(shì)肉牛品種數(shù)量少，產(chǎn)肉率不高，飼養(yǎng)難度大，嚴(yán)重影響肉牛養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。 （ 3） 助農(nóng)增收的需要 *****是國(guó)務(wù)院確定的扶貧開(kāi)發(fā)工作重點(diǎn)縣， 20xx年實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)民純收入為 ，增長(zhǎng) %， 但是與 *****地區(qū)農(nóng) 民人均純收入、全國(guó)農(nóng)民人均純收入 5153元相比，還存有差距， 促進(jìn)農(nóng)民、尤其是淺、腦山地區(qū)農(nóng)民增收脫貧致富的任務(wù)依然繁重而緊迫。 （ 4）把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的重要途徑 *****水資源充沛，氣候條件較好，秸稈資源豐富，有著發(fā)展舍飼畜牧業(yè)的良好條件，并且當(dāng)?shù)剞r(nóng)民均有養(yǎng)殖肉牛的習(xí)慣。因此，在該地區(qū)實(shí)施秸稈養(yǎng)牛示范項(xiàng)目，是一項(xiàng)投資小、見(jiàn)效快，把資第二章 項(xiàng)目背景及市場(chǎng)供求分析 10 源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)一條重要途徑。但由于秸桿處理設(shè)施、養(yǎng)殖設(shè)施及設(shè)備落后等因素制約，基地在秸桿養(yǎng)牛發(fā)展過(guò)程中遇到了 較大困難。所以 亟待對(duì)養(yǎng)殖基地進(jìn)行擴(kuò)建，完善秸桿處理設(shè)施和養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施，有助企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)對(duì)社會(huì)服務(wù)能力。 市場(chǎng)供求分析 供需預(yù)測(cè) （ 1）牛肉產(chǎn)品供需現(xiàn)狀 有關(guān)數(shù)據(jù)顯示， 20xx 年全球牛肉產(chǎn)量達(dá) 6750 萬(wàn)噸，同比將增加%；全球牛肉貿(mào)易量達(dá) 720 萬(wàn)噸，同比將增加 %。 受資源不足的影響， 20xx年我國(guó)牛肉產(chǎn)量為 613萬(wàn)噸，產(chǎn)量均略有下降；但牛肉交易量為 459萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng) ％；牛肉交易額第二章 項(xiàng)目背景及市場(chǎng)供求分析 11 為 805億元，增長(zhǎng) ％；人均占有牛肉為 ，比上年略有減少，遠(yuǎn)低于世界平均 公斤的水平，但市場(chǎng)價(jià)格依然堅(jiān)挺。逐步走強(qiáng)的國(guó)內(nèi)需求和出口需求將使牛肉價(jià)格穩(wěn)中有升。20xx年牛肉產(chǎn)量達(dá) ，與 20xx年 ，增加 ，增長(zhǎng) %，年均遞增 %，牛肉生產(chǎn)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭。隨著西部大開(kāi)的深入推進(jìn)， *****市已成為 ***區(qū)域性中心城市，人口快速增加，加之旅游業(yè)發(fā)展帶動(dòng)的流動(dòng)人口大幅增長(zhǎng)和餐飲業(yè)發(fā)展，以及城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平的大幅提高，牛肉市場(chǎng)需求日益增長(zhǎng)，供需矛盾日益突出，給項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)前景。 （ 1）銷(xiāo)售策略和營(yíng)銷(xiāo)模式 第二章 項(xiàng)目背景及市場(chǎng)供求分析 12 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、公司運(yùn)營(yíng)狀況及市場(chǎng)需求，成立專(zhuān)門(mén)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售和市場(chǎng)信息收集，制定相關(guān)鼓勵(lì)措施促進(jìn)產(chǎn)品銷(xiāo)售，積極與牛肉銷(xiāo)售企業(yè)及牛肉加工企業(yè)進(jìn)行聯(lián)系，簽訂長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)合同，以質(zhì)量為本，注重經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益共同提高，加大產(chǎn)品宣傳力度和科技及管理投入，爭(zhēng)取在 1－ 2 年內(nèi)在省內(nèi)外客戶和市場(chǎng)中贏得信譽(yù)，用 2－ 3 年時(shí)間創(chuàng)立優(yōu)勢(shì)品牌，建立固定客戶，完善相關(guān)制度，建立和健全市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)體系。具體對(duì)策： ① 加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組織建設(shè) 通過(guò)健全的營(yíng)銷(xiāo)組織機(jī)構(gòu)，建立起相對(duì)穩(wěn)定的銷(xiāo)售渠道，建立產(chǎn)品品牌，迅速打開(kāi)市場(chǎng)。 ③ 利用產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，多銷(xiāo)產(chǎn)品，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額。不定期進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)調(diào)研，及時(shí)掌握市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)，同時(shí)密切與消費(fèi) 對(duì)象的聯(lián)系，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息，及時(shí)制定營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)。根據(jù)市場(chǎng)信息和產(chǎn)品特點(diǎn)，第三章 項(xiàng)目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案 13 與大客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不斷增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 圖 22:營(yíng)銷(xiāo)模式圖 第三章 項(xiàng)目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案 項(xiàng)目建設(shè)方案和內(nèi)容 **********牛羊養(yǎng)殖基地基地現(xiàn)有場(chǎng)地 50畝，有畜棚 5400 ㎡ ，配套飼料加工車(chē) 間、草料倉(cāng)庫(kù)、獸醫(yī)室等設(shè)施 624 ㎡ ，有 150m3糞污處理沼氣池 1座，擁有小型飼料機(jī)、碎草機(jī)及切片機(jī)、疫病防治器械等設(shè)備 6臺(tái)，基地內(nèi)水、電、路等設(shè)施基本齊全。目前存欄生產(chǎn)母牛及育肥肉牛 1060 頭，生產(chǎn)已初具規(guī)模。 本項(xiàng)目擬定建設(shè)規(guī)模為：年新增青貯秸稈 能力 240萬(wàn)公斤（鮮重），氨化秸稈能力 80 萬(wàn)公斤（干重）。 （ 1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 本項(xiàng)目青貯窖、氨化池及暖棚等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)行承包，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙標(biāo)準(zhǔn)施工，做到統(tǒng)一設(shè)計(jì)，統(tǒng)一規(guī)格，統(tǒng)一材料，統(tǒng)一施工。 ① 青貯氨化池建設(shè)方案 青貯氨化池為半地下式建筑類(lèi)型，建設(shè)采取統(tǒng)一的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，共建設(shè)青貯氨化池 4座 8000m3。 ③ 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 建設(shè)牛運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 4800 ㎡ 。 ⑤ 飼草料庫(kù)房 建飼草料庫(kù)房 400 ㎡ 。 表 3－ 1：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)明細(xì)表 第三章 項(xiàng)目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案 15 主要建設(shè)內(nèi)容 結(jié)構(gòu) 單位 數(shù)量 備注 合 計(jì) 一、秸稈處理設(shè)施 （一）秸稈青貯氨化池 磚砌體 m3 8000 二、養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) （一）新建牛舍 磚砌體 ㎡ 2400 4 幢 （二）運(yùn)動(dòng)場(chǎng) ㎡ 4800 （三）場(chǎng)區(qū)道路 混凝土 ㎡ 20xx 長(zhǎng) 500m，寬 4m （四）飼料庫(kù) 磚砌體 ㎡ 400 （ 2）設(shè)備及物資購(gòu)置 ① 設(shè)備購(gòu)置 項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)有飼料地 100畝，種植青貯玉米，按畝產(chǎn)量 1萬(wàn)公斤計(jì)，年產(chǎn)青貯玉米 100萬(wàn)公斤。設(shè)備購(gòu)置明細(xì)詳見(jiàn)表 3－ 2。 ③ 根據(jù)項(xiàng)目配種需要購(gòu)買(mǎi)西門(mén)塔爾牛細(xì)管凍精 1000支。并培訓(xùn)項(xiàng)目帶動(dòng)的農(nóng)戶 300 人（次），做到每個(gè)帶動(dòng)戶有 1 名秸稈養(yǎng)牛科技明白人；在項(xiàng)目戶中選擇文化水平較高，有一定經(jīng)驗(yàn)的人進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)策略、營(yíng)銷(xiāo)技巧等方面的培訓(xùn)，共培訓(xùn) 20 人；撰寫(xiě)科技培訓(xùn)手冊(cè) 300 冊(cè)；刻制科技培訓(xùn)光盤(pán) 300盤(pán)（詳見(jiàn)表 33）。在生產(chǎn)育肥牛的同時(shí)， 500頭能繁母牛年產(chǎn)牛奶 800噸牛奶，其中 500噸用于哺乳犢牛，出售 300噸。 表 3－ 4：產(chǎn)品方案表 項(xiàng) 目 數(shù)量 規(guī) 格 備 注 一、自繁自育肉牛 （一）能繁母牛存欄（頭） 500 （二）犢牛繁活率（％） % （三）年繁活犢牛（頭） 330 （四）母牛淘汰率（％） 20% （五）年淘汰母牛（頭） 100 第四章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說(shuō)明 17 （六）年補(bǔ)充母牛（頭） 120 （七）年出售肉牛（頭） 310 1．犢牛 210 體重 400 公斤 /頭 銷(xiāo)往 *****市場(chǎng) 2．淘汰母牛 100 體重 600 公斤 /頭 銷(xiāo)往 *****市場(chǎng) 二、育肥項(xiàng)目帶動(dòng)戶肉牛