【正文】 與過負(fù)荷保護(hù)。 （ 5）道路與綠化工程 本著適用、經(jīng)濟(jì)、安全、美觀的理念，在滿足場內(nèi)外運(yùn)輸功能的前提下，因地制宜，力求造型美觀、造價經(jīng)濟(jì)、運(yùn)行合理 、運(yùn)輸安全流暢，道路盡量簡捷，寬、平、直。 庫房、辦公用房、檢驗檢測、原料收購設(shè)施、綠化工程等輔助工程 １２ 建設(shè)方案及概算；鍋爐房和供熱供氣管道等動力供應(yīng)工程建設(shè)方案及概算；原料基地建設(shè)方案及概算。 （ 1）技術(shù)來源的先進(jìn)性與可靠性 合作社與安徽農(nóng)科院園藝研究所、安農(nóng)大等科研院所建立了長久的合作關(guān)系，縣各相關(guān)部門的技術(shù)人員為項目作技術(shù)指導(dǎo)，項目實施技術(shù)、管理和運(yùn)行措施有保障。 （ 3）對引入當(dāng)?shù)氐男缕贩N或幼苗進(jìn)行檢疫，防治病蟲害和生物入侵問題。 （ 4）科學(xué)輪作套種，避免單一化種植帶來的生態(tài)破壞。 （ 6）技術(shù)培訓(xùn)方案 技術(shù)培訓(xùn)涉及種植戶和合作社的技術(shù)人員，培訓(xùn)的內(nèi)容涉及種植、肥料、防蟲等多方面知識。 ② 挑選技術(shù)人員、營銷人員進(jìn)行短期培訓(xùn)，主要內(nèi)容為馬鈴薯種植、病蟲害防治、銷售等技術(shù)。主要內(nèi)容為病蟲 １３ 害防治、馬鈴薯種植技術(shù)等。 ⑤ 根據(jù)需要不定期邀請相關(guān)高校有關(guān)專家來合作社授課、指導(dǎo)。 5．財政資金使用具體方案。 二、 資金籌措方案 。 建設(shè)投資 本項目建設(shè)依據(jù)國家 農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目投資估算內(nèi)容與方法》NY/T171620xx 等相關(guān)依據(jù)，按照概算法對項目建設(shè)投資進(jìn)行概算。 建筑工程費(fèi)：參考當(dāng)?shù)卦靸r指標(biāo)，建筑工程費(fèi)為 萬元； 設(shè)備購置費(fèi)：本項目購置主要設(shè)備及其他附屬設(shè)備等，設(shè)備投資為 萬元； 安裝工程費(fèi)用：根據(jù)項目的特點，本項目安裝工程費(fèi)用按照設(shè)備購置費(fèi)的 5%提取，為 萬元。本項目引進(jìn)馬鈴薯等新品種合計 萬元。 （ 2）工程建設(shè)其他費(fèi)用 工程建設(shè)其他費(fèi)用主要包括項目編制費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)等，按照國家相關(guān)計提標(biāo)準(zhǔn)計算，合計工程建設(shè)其他費(fèi)用為 萬元。 建設(shè)期利 息 本項目建設(shè)所需資金無金融機(jī)構(gòu)貸款，故不發(fā)生建設(shè)期利息。 （二）資金來源 根據(jù)《關(guān)于印發(fā) 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南 的通知》（國農(nóng)辦〔 20xx〕 186 號）和《關(guān)于做好 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報評審工作的通知》（國農(nóng)辦〔 20xx〕 209 號）申請 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目財政補(bǔ)助資金 萬 １５ 元。 合作社自籌 萬元，其中 萬元用于建設(shè)投資，可利用上年度累計未分配利潤以及企業(yè)多年的積累籌措； 萬元用于流動資金，分別于第二年、第三年的生產(chǎn)年籌措，可利用合作社現(xiàn)有資金、未來收益等。營業(yè)（銷售）收入達(dá) 萬元，凈利潤 萬元。 本項目建設(shè)無銀行貸款。 （三）財政補(bǔ)助資金使用和管理 本項目財政資金共計 萬元，主要用于支持以下幾個方面： １６ （ 1）土建工程等基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用，財政補(bǔ)助 萬元； （ 2）噴灌設(shè)備、耕作設(shè)備、分級包裝設(shè)備、農(nóng)藥殘留檢測設(shè)備及其他附屬設(shè)備等，財政補(bǔ)助 萬元。 根據(jù) 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南的有關(guān)規(guī)定，種植基地項目財政資金主要用于種苗繁育、經(jīng)濟(jì)林及設(shè)施農(nóng)業(yè)種植基地所需的灌排設(shè)施、土地平整、農(nóng)用道路、輸變電設(shè)備及溫室大棚、品種改良、質(zhì)量檢測設(shè)施，新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范及培訓(xùn)等?？h級財政部門負(fù)責(zé)報賬資金的日常核算和管理，合作社將按照規(guī)定的要求，及時開展項目建設(shè)，建立完整的項目建設(shè)檔案，并根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度的安排及時到區(qū)財政局輸辦理報賬手續(xù)。 說明項目建設(shè)需要的總投資，分別說明總投資中中央財政，省、市、縣配套，自籌資 金、銀行貸款及其他資金。說明如何籌集整個項目資金、銀行貸款指標(biāo)是否落實情況的說明。 （ 1）項目建設(shè)期限及分月進(jìn)度安排 １７ 項目建設(shè)工期 12 個月，分月進(jìn)度如下： ① 編制項目申報書并上報審批 20xx 年 11 月； ② 初步設(shè)計和工藝圖紙設(shè)計 20xx 年 12 月 20xx 年 1 月； ③ 土建工程施工 20xx 年 2 月 20xx 年 6 月； ④ 設(shè)備訂貨 20xx 年 6 月 7 月； ⑤ 設(shè)備交付及人員培訓(xùn) 20xx 年 7 月 8 月； ⑥ 安裝調(diào)試、驗收 20xx 年 9 月； ⑦ 正式營運(yùn) 20xx 年 10 月。 、投產(chǎn)時間安排。 四、組織管理 項目建設(shè)階段，成立項目建設(shè)指揮部，下設(shè)土建組、設(shè)備安裝組、物資采購組及綜合協(xié)調(diào)組。 （ 1）機(jī)構(gòu)設(shè)置 投產(chǎn)運(yùn)營后，合作社按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度操作，由社員大會通過本社章程、選舉產(chǎn)生理事會、理事長、聘請總經(jīng)理。這些人員都是從培訓(xùn)社員里聘任。 總經(jīng)理主持合作社的生產(chǎn)經(jīng)營工作，組織實施理事會決議；組織實 １９ 施年度經(jīng)營計劃和投資方案；擬定經(jīng)營管理制度；提請聘任或者是解聘財務(wù)管理人員和其他經(jīng)營管理人員；聘任或者解聘除應(yīng)由理事會聘任或者是解聘之外的經(jīng)營管理人員和其他工作人員；理事會授予的其他職權(quán)。 （ 2）人員配備 根據(jù)生產(chǎn)的需要，項目新增定員 35 人，具體如下： 表 43 人員配備表 序號 名稱 人數(shù) 備注 1 管理人員 3 人 負(fù)責(zé)合作社全面管理 2 技術(shù)人員 12 人 負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn) 3 種植及其他人員 20 人 負(fù)責(zé)蔬菜種植及其他 4 合計 35 人 （ 1）建設(shè)階段的管理措施 ① 項目招投標(biāo)管理 本項目 為爭取 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補(bǔ)助項目專項資金，在工程建設(shè)的全過程中（包括勘察、設(shè)計、土建、設(shè)備采購、 ２０ 安裝、監(jiān)理和運(yùn)營管理）將嚴(yán)格遵照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《安徽省招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》進(jìn)行項目運(yùn)作，并接受相關(guān)部門的審核、管理和監(jiān)督。 招標(biāo)方式：采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的形式，以公開招標(biāo)為主。 ② 項目工程監(jiān)理管理 本項目建設(shè)，按照《中華人民共和國建筑法》、安徽省《建筑安裝工程費(fèi)用定額》等相關(guān)規(guī)定，對工程監(jiān)理單位實行公開招投標(biāo)，聘請有工程監(jiān)理資質(zhì)的相關(guān)單位，對項目建設(shè)過程中各項工程做好工程監(jiān)理工作，包括設(shè)備物資采購、施工監(jiān)管和竣工驗收等全過程監(jiān)理。 根據(jù)投資計劃和工程進(jìn)度，申請預(yù)撥資金，并按已完成工作量填寫報賬申請表，經(jīng)項目單位法人代表和工 程人員簽字后，再由項目第一責(zé)任人審查，連同所有財務(wù)原始憑證，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核和法人代表審批后在資金專戶報銷。 （ 2）項目竣工投產(chǎn)后的管理措施 ① 生產(chǎn)經(jīng)營管理 ２１ 目標(biāo)管理：制定一定時期的總目標(biāo)，并分級落實到各部門和人員，確定各部門及個人目標(biāo)，以及為實現(xiàn)目標(biāo)而展開的一系列組織、激勵和控制等活動的科學(xué)管理方法。堅持目標(biāo)管理，引入激勵機(jī)制，充 分調(diào)動全體員工的工作積極性。嚴(yán)格按項目采用的新種植技術(shù)路線，同時組織員工學(xué)習(xí)新種植技術(shù)，熟練操作新裝備，提高員工操作技能。 設(shè)備管理：對機(jī)械設(shè)備的選購使用、維修保養(yǎng)、更新改造等方面的