【正文】 從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量。 管理者代表 顧客代表 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 采購 部 綜合管理部 科 技術(shù)部 科 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 銷 售 部 售 財(cái)務(wù)部 涂裝車間 電鍍車間 技術(shù)部 科 采購 部 綜合管理部 科 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 銷 售 部 售 財(cái)務(wù)部 涂裝車間 電鍍車間 裝配車間 2 注塑車間 洗滌器車間 裝配車間 1 裝配車間 2 注塑車間 洗滌器車間 裝配車間 1 本 手冊(cè) 適用于公司生 產(chǎn)的汽車零部件（含噴漆和電鍍）制造、銷售和服務(wù)等產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程和為增強(qiáng)顧客滿意而開展的持續(xù)改進(jìn)，也適用于公司質(zhì)量 管理和向顧客及第三方提供保證。 2 規(guī)范性引用文件 下列標(biāo)準(zhǔn)中的條款通過本手冊(cè)的引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)。在GB/T1900020xx 和 ISO/TS16949： 20xx 中沒規(guī)定的，采用 QS9000 中的術(shù)語和定義 。各個(gè)過程和活動(dòng)的要求分別在本 手冊(cè) 的 第 4 至 8 章中予以描述。 為有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，對(duì)以下過程予以管理： — 識(shí)別質(zhì)量管理體系的全部過程，確定這些過程的輸入、輸出、開展的活動(dòng)和 所需的 資源； — 確定過程之間的相互作用，合理安排過程順序以確保過程有效運(yùn)行； — 為使過程達(dá)到預(yù)期要求，應(yīng)恰當(dāng)?shù)亟o出控制這些過程的方法和 準(zhǔn)則 ； — 獲取必要的 資源和 信息 ， 以判定過程的有效性和實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視； — 監(jiān)視、測量和 分析 這些過程并 充分利用這些信息； — 根據(jù)分析結(jié)果對(duì)過程采取必要措施，確保實(shí)現(xiàn)過程策 劃的預(yù)期要求和持續(xù)改進(jìn)其有效性； — 對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實(shí)施控制，并在質(zhì)量管理體系中對(duì)此類外包過程的控制加以識(shí)別。 本公司的顧客導(dǎo)向過程及支持過程 過程是為顧客 (內(nèi)部的 /外部的 )提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)。我們把過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過程、支持過程和 管理過程 。 支持過程 （ Support Processes， 簡稱 SP 過程 ） ：支持過程是支持顧客導(dǎo)向過程功能的過程。 COP 過程 a) COP 章魚圖：輸入是顧客要求、輸出是滿足顧客要求（即顧客滿意）的過程。 質(zhì)量手冊(cè) 公司按 ISO/TS16949： 20xx 的要求編制并保持 本 《質(zhì)量手冊(cè)》。 《質(zhì)量手冊(cè)》的管理、修改、發(fā)放按本 手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)的管理 規(guī)定執(zhí)行。及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其更 改 ,評(píng)審 應(yīng)盡快進(jìn)行，不應(yīng)超過兩 個(gè)工作 周 ,實(shí)施包括對(duì)所有文件的更新，并保存每項(xiàng)更改 在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。記錄 應(yīng) 保持清晰、易于識(shí)別和檢索。 相關(guān)文件 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過下列活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并對(duì)持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： — 采用適宜方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； — 主持制定質(zhì)量方針； — 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； — 按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審； — 確保獲得建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為了增強(qiáng)顧客滿意，公司最高管理層必須了解并確定顧客需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化 為公司產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求，通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，使這些要求得到滿足。 公司確定跟蹤、更新、修訂和評(píng)審經(jīng)營計(jì)劃的方法，并確保經(jīng)營計(jì)劃在公司內(nèi)得到適當(dāng)?shù)膶?shí)施和溝通。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的 ， 并與質(zhì)量方針保持一致 ， 用于 質(zhì)量 方針的展開。 質(zhì)量管理體系策劃 策劃的要求 公司應(yīng)致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的過程和相關(guān)資源，通過 質(zhì)量管理 體系策劃確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供保證。 以上策劃的結(jié)果，應(yīng)形成文件（如質(zhì)量手冊(cè)、文件化的程序和質(zhì)量計(jì)劃等）。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 組織機(jī)構(gòu) 公司根據(jù)工作需要設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)。 公司質(zhì)量機(jī)構(gòu)系統(tǒng)圖見 本手冊(cè) 。 職責(zé)和權(quán)限 公司管理層、各職能部門和各類人員的質(zhì)量職責(zé)應(yīng)與各部門各類人員的崗位相一致。 b) 各部門主管在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下參與總經(jīng)理決策，并分 別履行各自的職責(zé)，對(duì)實(shí)施和健全分管的質(zhì)量管理體系過程及質(zhì)量活動(dòng)負(fù)責(zé)； c)質(zhì)量部在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立行使質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、 質(zhì)量改進(jìn)和協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督的職責(zé)。 e) 確保任何員工越級(jí)反映質(zhì)量問題和提出解決建議的義務(wù)和權(quán)利 。 質(zhì)量職責(zé) 通過規(guī)定的途徑，立即把不符合要求的產(chǎn)品或過程通報(bào)給負(fù)有采取糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者。 所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都應(yīng)配備負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員。 負(fù)有采取糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者：質(zhì)量、設(shè)計(jì)、工藝部門負(fù)責(zé)人。 管理者代表 由總經(jīng)理任命的管理者代表，無論其他方面的職責(zé)如何， 應(yīng)具有以下的 職責(zé)和權(quán)限： — 確保質(zhì)量管理體系 的策劃和所需 過程的建立、實(shí)施和保持； — 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)需求 ， 組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) ； — 通過質(zhì)量教育、質(zhì)量宣傳、質(zhì)量獎(jiǎng)懲、實(shí)際參與等形式，確保 在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； — 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管 理體系有關(guān)的外部溝通和聯(lián)絡(luò) 。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程， 并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有 效性進(jìn)行溝通。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理按每 12 個(gè)月主持進(jìn)行一次管理評(píng)審 ， 以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 為使管理評(píng)審有序進(jìn)行應(yīng)按 《管理評(píng)審 控制 程序》 （ ） 的規(guī)定實(shí)施。 對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視及對(duì)不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)價(jià)作為管理評(píng)審的一部分予以記錄，為以下方面的成績提供證據(jù)。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括以下方面的信息： — 審核 的結(jié)果：（包括第一方、第二方、第三方等）； — 顧客反饋：包括顧客滿意的測量結(jié)果和與顧客溝通的結(jié)果； — 過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性：包括過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； — 預(yù)防、糾正措施的現(xiàn)狀和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； — 上次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性； — 可能影響質(zhì)量管理體系變化的因素（組織內(nèi)外部環(huán)境的變化） ； — 改進(jìn)的建議 ； — 實(shí)際和潛在的顧客外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析。 管理評(píng)審的記錄應(yīng)予以保存，并將其作為下次管理評(píng)審的輸入。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 在能力、意識(shí)和培訓(xùn)方面， 公司應(yīng)： — 確定 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必須的能力 ； — 提供培訓(xùn)或采取其 它 措施以滿足這些需求； — 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； — 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目 標(biāo) 做 出貢獻(xiàn)； — 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 。 培訓(xùn) 公司識(shí)別培訓(xùn)需求并使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員具備能力。并將不符合質(zhì)量要求給顧客帶來的后果告知對(duì) 質(zhì)量有影響的工作人員。 促進(jìn)質(zhì)量、技術(shù)意識(shí)提高的活動(dòng)包括： — 最高管理者批準(zhǔn)的正式項(xiàng)目； — 有計(jì)劃、有組織的培訓(xùn)； — 目視宣傳方式。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括： — 工作場所（包括車間、各 職能部門 等） ； — 過程設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、工具工裝、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備）、硬件和軟件 (如計(jì)算機(jī)軟件 )等 ； — 支持性服務(wù)（售后服務(wù)、通訊和運(yùn)輸?shù)龋?。工廠布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)、場地空間的增值使用和便于材料的同 步流動(dòng)。 以上要求應(yīng)關(guān)注精益制造原則以及與質(zhì)量管理體系有效性的關(guān)聯(lián)。 工作環(huán)境 公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全 公司強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，以最大程度地降低對(duì)員工造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)，特別是在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程、制造過程活動(dòng)中。 相關(guān)文件 人力資源和培訓(xùn)控制程序 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃控制程序 設(shè)施與環(huán)境控制程序 設(shè)備管理程序 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)作為質(zhì)量管理體系的直接過程把顧客要求作為輸入，通過一組有序的與質(zhì)量管理體系其他要求相一致的過程與子過程的運(yùn)作，向顧客提供滿意的符合顧客要求的產(chǎn)品。根據(jù)產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)，把質(zhì)量管理體系的過程要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)，并與質(zhì)量管理體系其它要求相一致。 為了策劃產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同實(shí)現(xiàn)，公司基于多方論證方 法、采取產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的方式，按 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 控制 程序》 （ ） 的規(guī)定執(zhí)行。 策劃的輸出形式應(yīng)適合公司的運(yùn)作方式。 接收準(zhǔn)則 組織應(yīng)規(guī)定 接收準(zhǔn)則，顧客要求時(shí)接收準(zhǔn)則由顧客批準(zhǔn)。 保密 公司確保顧客委托的正在開發(fā)的產(chǎn)品、項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。 任何更改的影響，包括由供方引起的更改都 應(yīng) 進(jìn)行評(píng)估，且規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)的活動(dòng)，以確保與顧客要求相一致。 對(duì)有專有權(quán)的設(shè)計(jì)，對(duì)外形、配合、功能（包括性能和 /或耐久性）的影響 應(yīng) 與顧客共同進(jìn)行評(píng)審，以便 使 所有影響都能得到適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司 應(yīng) 確定： — 明示的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的要求，交付后活動(dòng)包括售 后服務(wù)； — 隱含的要求，即 顧客 雖未明示但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，包括再利用、對(duì)環(huán)境的影響和所識(shí)別的特性； — 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，包括適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī) ； — 公司確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 為了恰當(dāng)確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，在合同或訂單接受前，按 《合同評(píng)審控制程序》（ ） 規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審 ， 以確保： — 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； — 公司有能力滿足規(guī)定的要求； — 若顧客提供的要求沒有形成文件時(shí)，在其要求被接受前予以確認(rèn)； — 評(píng)審包括對(duì)涉及產(chǎn)品的制造可行性予以研究 、確認(rèn) ，形成文件 并進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)分析； — 對(duì)諸如網(wǎng)上銷售產(chǎn)品的目錄和廣告等內(nèi)容放棄 正式 評(píng)審 要求 時(shí) 應(yīng) 得到顧客授權(quán)； — 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，公司 應(yīng)確保 相應(yīng)文件（合同、訂單、標(biāo)書）得到修改，并把變更 要求 通知相 關(guān) 人員； — 評(píng)審結(jié)果及 其 引起措施的記錄予以保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 因本 公司沒有設(shè)計(jì)責(zé)任，本條僅包括制造過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)，且關(guān)注于防錯(cuò)，而不是找出錯(cuò)誤。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 公司對(duì)每一項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)編制設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，計(jì)劃可根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展適當(dāng)時(shí)予以修改更新。 多方論證方法 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作采用多方論證的方法，包括： — 特殊特性的開發(fā)、最終確定和監(jiān)視； — DFMEA、 PFMEA 的開發(fā)、評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施； — 控制計(jì)劃的開發(fā)與評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)輸入必須具有適當(dāng)?shù)馁Y源和設(shè)施以進(jìn)行計(jì)算機(jī)輔助產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工程和分析，全面反映顧客要求、適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他必需的要求，包括功能與性能指標(biāo)、特殊特性和以前類似設(shè)計(jì)提供的信息。 設(shè)計(jì)任務(wù)書經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施并予以保存。 制造過程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法，其程度與問題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng)審在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適宜階段，按策劃的安排系統(tǒng)進(jìn)行，