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2025-02-15 22:31本頁面
【正文】 系X. 流程設計工具介紹OROR附錄 1. 手冊的構成和內(nèi)容手冊的表頭q 手冊的表頭– 章節(jié) – 索引號 – 主題 – 生效日期 – 修改號 – 作廢索引號 – 作廢索引號日期 – 作者 – 核準者 指第幾章第幾節(jié)表示某章節(jié)第幾節(jié)指某一具體節(jié)的名稱指系統(tǒng)首次使用日期指本次為第幾次修改指某章節(jié)內(nèi)容現(xiàn)停止使用指停止使用日期指手冊編寫者指手冊批準使用者附錄 1. 手冊的構成和內(nèi)容q 手冊的每一章節(jié)都包括以下內(nèi)容 :– 適用范圍– 控制目標– 涉及部門– 主要涉及文件– 主要控制點– 特定政策– 程序描述q 手冊的附錄– 流程圖– 表格實例附錄 1. 手冊的構成和內(nèi)容附錄 1. 手冊的形式 /修訂與頒布q 手冊的形式– 活頁式，便于修訂與版本更新– 受控版本和不受控版本– 每一章節(jié)的每一頁均標明 “ 第 頁，共 頁 ”– 目錄中隨時記錄版本更新的情況q 手冊的修訂– 修訂的條件? 發(fā)現(xiàn)手冊的內(nèi)容對業(yè)務操作產(chǎn)生影響? 機構調(diào)整? 其他因素– 修訂的發(fā)起人? 管理要素的主相關或相關部門– 修訂的過程? 修訂發(fā)起人提出修改的原因，并提出修改方案? 手冊主管部門進行審核? 發(fā)起人召集相關部門進行討論會簽? 手冊主管部門審核? 主管總經(jīng)理批準附錄 1. 手冊的形式 /修訂與頒布q 手冊的頒布– 由手冊的主管部門統(tǒng)一頒布– 在修訂時，對受控版本收回原版本，發(fā)新版本附錄 1. 手冊的形式 /修訂與頒布附錄 1. 手冊的編制方法q 手冊的編制方法– 手冊章節(jié)的確定：依據(jù)管理要素的分類– 流程圖是手冊內(nèi)容的主要依據(jù)? 適用范圍－流程所涉及的范圍? 控制目標－有效并經(jīng)濟的經(jīng)營、有效防范風險? 涉及部門－流程中所描述的部門? 主要控制點－流程中的判斷點和審批點? 特定政策－流程中所無法表述的原則? 程序描述－流程圖的文字化和具體化 附錄 1. 手冊的編制方法q 手冊的編制方法（續(xù)）– 手冊的編制要點－描述的明晰化和具體化? WHAT－要做什么? WHY－為什么要這樣作? WHO－由誰做? WHEN－什么時候做? WHERE－在哪里做附錄 1. 手冊的編制方法
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