【正文】 / 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 季 / 月 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 會 議 調(diào) 整 調(diào) 整 銷 售 計 劃 銷 售 計 劃 調(diào) 整 意 見 收 集 資 料 營 銷 公 司 季 度 / 月 度 銷 售 計 劃 制 定 流 程 S A L 0 0 2 / 經(jīng) 1 審 的 ： E 季 / 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 季 / 月 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 草 稿 E 季 / 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 季 / 月 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 經(jīng) 1 審 的 ： E 季 / 月 度 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 綜 合 計 劃 、 季 / 月 度 采 購 計 劃 （ 設(shè) 材 類 除 外 ） 財 務(wù) 部 季 度 、 月 度 預(yù) 算 編 制 流 程 TEC002 EQU015 TEC003 EQU016 季 /月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃 E季 /月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃 注示 3：季度 /月度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃 （機(jī)動部檢修科）、配煤、配礦調(diào)整方案（技術(shù)中心鐵前科）、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月計劃（技術(shù)中心能源管理科）、季度 /月度運輸計劃（生產(chǎn)部運輸科）、物資庫存情況（倉儲部）、可供應(yīng)資源情況（采購部） Copyright169。 ?參加確定月軋鋼產(chǎn)量會議的部門有：生產(chǎn)部、營銷公司、進(jìn)出口公司、各軋鋼廠、技術(shù)中心、財務(wù)部、機(jī)動部。 ?主管副總經(jīng)理召開的會議參加部門有：主管副總經(jīng)理、生產(chǎn)部、技術(shù)中心、財務(wù)部、機(jī)動部、進(jìn)出口公司、營銷公司、技改指揮部、采購部、倉儲部、規(guī)劃發(fā)展部、品質(zhì)部等相關(guān)部門。 流程所涉及的表單： ?資料要求 ?季 /月度大、中修預(yù)計計劃 ?各單位統(tǒng)計報表 ?月度技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析報表 ?主要產(chǎn)品產(chǎn)量計劃 ?季 /月度銷售計劃 ?季 /月度軋鋼計劃 ?季 /月度主要生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃 ?配煤 /配礦調(diào)整方案 ?主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月計劃 ?季 /月度運輸計劃 ?物資庫存情況 ?可供應(yīng)資源情況 ?季 /月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃 ?季 /月度采購計劃（設(shè)材類除外） ?季 /月度損益表 ?季 /月度二級單位利潤、成本降低額計劃表 ?損益說明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 11頁 流程說明 流程說明： ?參加旬軋鋼計劃會的部門有：生產(chǎn)部、營銷公司、各軋鋼廠、財務(wù)部、技術(shù)中心等相關(guān)部門。 ?旬軋鋼計劃在所安排計劃旬前 1天下發(fā)。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 12頁 生 產(chǎn) 計 劃 員 生 產(chǎn) 計 劃 科 科 長 主 管 副 部 長 營 銷 公 司 綜 合 計 劃 科 半 成 品 車 間 煉 鋼 廠 生 產(chǎn) 科 軋 鋼 廠 生 產(chǎn) 科 品 質(zhì) 部 專 業(yè) 科 編 制 旬 軋 鋼 計 劃 E 銷 售 計 劃 變 動 通 知 單 查 詢 查 詢 查 詢 能 否 調(diào) 整 N Y 通 知 調(diào) 整 情 況 說 明 能 否 調(diào) 整 查 詢 Y 通 知 調(diào) 整 N E 情 況 說 明 審 核 N Y 簽 發(fā) 查 詢 查 詢 反 饋 查 詢 E 軋 鋼 作 業(yè) 卡 經(jīng) 1 審 的 ： E 軋 鋼 作 業(yè) 卡 編 制 提 前 3 天 E 型 材 廠 專 用 鋼 坯 要 求 審 核 N Y 簽 發(fā) E 煉 鋼 作 業(yè) 卡 提 前 3 天 經(jīng) 1 審 的 ： E 煉 鋼 作 業(yè) 卡 了 解 鋼 坯 庫 存 情 況 生產(chǎn)部煉鋼、軋鋼作業(yè)卡編制流程 PRO004 營銷公司訂單變更流程SAL007 SAL007 經(jīng) 1 審 的 ： E 軋 鋼 作 業(yè) 卡 月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃 Copyright169。 ?煉鋼、軋鋼作業(yè)卡應(yīng)提前 3天下發(fā)各單位。 流程所涉及的表單： ?銷售計劃變動通知單 ?旬軋鋼計劃 ?月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃 ?軋鋼作業(yè)卡 ?型材廠專用鋼坯要求 ?煉鋼作業(yè)卡 流程說明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 15頁 流程所涉及的表單： ?旬軋鋼計劃 ?軋鋼作業(yè)卡 ?月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃 ?主要生產(chǎn)單位日計劃表 流程說明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 17頁 流程所涉及的表單： ?日用料計劃表（除設(shè)材類、技改項目用料類外的其他物料） ?日用料計劃表（技改項目用料類） ?日用料計劃表（設(shè)材類） ?日用料計劃匯總表 流程說明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 19頁 流程所涉及的表單： ?緊急采購物資匯總表 ?追補(bǔ)采購計劃（原料類） 流程說明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 21頁 生 產(chǎn) 調(diào) 度 員 值 班 主 任 調(diào) 度 科 科 長 部 領(lǐng) 導(dǎo) 二 級 廠 匯 總 、 分 解 任 務(wù) 調(diào) 度 生 產(chǎn) 領(lǐng) 導(dǎo) 完 成 調(diào) 度 工 作 填 寫 生 產(chǎn) 調(diào) 度 日 志 匯 總 碰 頭 會 運 輸 調(diào) 度 員 提 供 調(diào) 度 運 輸 E 自 備 車 計 劃 （ 1 8 : 0 0 至 第 二 天 1 8 : 0 0 執(zhí) 行 ） 所 有 的 調(diào) 度 日 志 水 電 調(diào) 度 員 煤 氣 調(diào) 度 員 填 寫 運 輸 調(diào) 度 日 志 調(diào) 度 水 電 填 寫 水 電 調(diào) 度 日 志 調(diào) 度 煤 氣 填 寫 煤 氣 調(diào) 度 日 志 調(diào) 度 科 主 管 會 議 記 錄 預(yù) 定 煤 氣 熱 值 要 求 E 水 電 檢 修 計 劃 上 午 調(diào) 度 會 填 相 應(yīng) 調(diào) 度 日 志 提 供 信 息 傳 達(dá) / 調(diào) 度 安 排 實 時 生 產(chǎn) 信 息 運 輸 部 根 據(jù) 所 有 調(diào) 度 日 志 匯 總 的 情 況 實 時 生 產(chǎn) 信 息 經(jīng) 分 解 的 調(diào) 度 任 務(wù) 安 排 8 : 0 0 調(diào) 度 信 息 實 時 生 產(chǎn) 信 息 及 經(jīng) 分 解 的 調(diào) 度 任 務(wù) 安 排 生 產(chǎn) 部 煤 氣 熱 值 平 衡 流 程 P R O 0 0 9 生 產(chǎn) 部 水 電 檢 修 計 劃 編 制 流 程 P R O 0 1 0 生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào)度流程模塊 A PRO008 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 23頁 流程說明： ?日請車計劃表 ?水電檢修計劃 ?自備車計劃 ?煤氣調(diào)度日志 ?水電調(diào)度日志 ?生產(chǎn)調(diào)度日志 ?運輸調(diào)度日志 ?生產(chǎn)日計劃表 ?自備車、路局車存車情況 ?生產(chǎn)經(jīng)營日報 ?上午調(diào)度會會議提案 流程說明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 25頁 流程所涉及的表單： ?月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃 ?旬軋鋼計劃 流程說明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 27頁 流程所涉及的表單： ?月度停電計劃 ?臨時停水計劃 ?臨時停電計劃 ?水電檢修計劃 流程說明 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 29頁 注示 2：倉儲部安全庫存量制定流程LOG0 生產(chǎn)部煤氣熱值平衡流程PRO00 生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程 PRO0 采購部原料科年度采購合同預(yù)排流程 PCH00 采購部原料科月度合同執(zhí)行流程 PCH00二級廠年度安全環(huán)保工作計劃編制流程 MAU005 注示 3：年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、年度采購計劃；季 /月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、季/月度采購計劃、月度停電計劃、年度價格方案、年度安全環(huán)保工作計劃、技術(shù)管理辦法終稿 注示 1：生產(chǎn)部年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程 PRO00 生產(chǎn)部季度 /月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、采購計劃編制流程 PRO00 生產(chǎn)部水電檢修計劃編制流程PRO0 財務(wù)部年度計劃價格確定流程FIN03 二級廠年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制流程 MAU00 安環(huán)部年度安全環(huán)保工作計劃編制流程 ENV00 技術(shù)中心管理辦法制定流程 TEC006 注示 4：月度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃、月度停電計劃、年度采購計劃、季度 /月度采購計劃、年度安全環(huán)保工作計劃 流程注示 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 31頁 采購部業(yè)務(wù)流程邏輯圖 年度采購 預(yù)算流程 PCH011 采購部原料科年度 采購合同預(yù)排流程 PCH001 采購部年度采購合 同簽訂流程 PCH002 采購部原料科月度 采購合同執(zhí)行流程 PCH003 采購部設(shè)材科月度 采購合同預(yù)排流程 PCH007 采購部設(shè)材科月度 采購合同執(zhí)行流程 PCH008 采購招標(biāo)流程 PCH010 采購部原料科價格 制定及調(diào)整流程 PCH017 采購物資異 議處理流程 PCH018 補(bǔ)充采購合 同簽訂流程 PCH004 采購部追補(bǔ) 計劃制定流程 PCH005 進(jìn)口礦石發(fā)運計 劃及執(zhí)行流程 PCH006 供應(yīng)商合同執(zhí)行 情況管理流程 PCH012 分類評級管理 辦法制定流程 PCH013 供應(yīng)商及采購物 資分類等級評定 流程 PCH014 新增設(shè)材供 應(yīng)商選定流程 PCH016 新增原料供 應(yīng)商選定流程 PCH015 生產(chǎn)部 財 務(wù) 部 貨運合同簽訂 流程 PCH009 Copyright169。2023 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 33頁 采購部原料科年度采購合同預(yù)排流程 PCH001 黨政辦 秘書科 綜合計劃科計劃員 查詢分解 信息管理部 運營監(jiān)督科 原料科 專業(yè)主辦 原料科 主管 采購部 部長 編制預(yù)排表 N N Y 提供信息 提供信息 組織會議審核 原料科 專業(yè)經(jīng)辦 Y 審批 需要招標(biāo) 采購部采購招標(biāo) 流程 PCH010 Y 采購部原料科年度采購合同簽訂流程 PCH002 N 審批后年度合同預(yù)排表 進(jìn)出口公司進(jìn)口礦石發(fā)運計劃及執(zhí)行流程 PCH006 E分解后年度采購 計劃（設(shè)材類除外） 年度合同預(yù)排表 審核簽字后年度合同預(yù)排表 審批后年度合同預(yù)排表 審批后年度合同預(yù)排表 E年度采購計劃（設(shè)材類除外）