【正文】 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 法律法規(guī)收集（ 2分） 法律、法規(guī)及數(shù)據(jù)庫 法律法規(guī)收集及更新 建立一個(gè)適用的法律法規(guī)庫，并進(jìn)行分類管理，至少每年更新一次法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫 2 未建立，扣 2分，不符合扣 1分 /項(xiàng) 安全信息（ 2分）安全信息報(bào)送 按規(guī)定及時(shí)報(bào)送 華潤水泥控股安全報(bào)表報(bào)送及時(shí)安全報(bào)表報(bào)送數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確 2 不符合每項(xiàng)扣 1分 特種設(shè)備安全（ 5分） 臺(tái)賬管理 臺(tái)賬完善 有完整的特種設(shè)備臺(tái)帳，且及時(shí)更新 2 臺(tái)帳未列出全部特種設(shè)備明細(xì)的扣 2分 注冊(cè)復(fù)檢 有效 特種設(shè)備投入使用前進(jìn)行了注冊(cè)，且定期復(fù)檢 3 新建企業(yè)投產(chǎn) 6個(gè)月后未注冊(cè)的，缺一臺(tái)扣 1分，未定期復(fù)檢的，每臺(tái)扣 1分 職業(yè)衛(wèi)生管理（ 7分） 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè) 合格 每年進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè) (粉塵、噪音），監(jiān)測(cè)結(jié)果合格 3 投產(chǎn)一年后的企業(yè)，未進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)測(cè)的扣 3分，監(jiān)測(cè)結(jié)果每超標(biāo)，未采取措施的扣 2分 /項(xiàng) 健康體檢 按時(shí)開展體檢 每年組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢，建立職工職業(yè)健康臺(tái)帳 4 未組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢的扣 4分，未建立職業(yè)健康臺(tái)帳的扣 2分， 30 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 食品安全（ 4分） 食品安全管理 相關(guān)食品安全、衛(wèi)生管理 建立食品安全衛(wèi)生管理制度、食品驗(yàn)收制度并有驗(yàn)收記錄 2 不符合扣 1分 /項(xiàng) 從事食品有關(guān)人員具備有效健康證 2 食堂從為人員無體檢辦理健康證的，每少 1人扣 1分 勞保管理（ 6分） 勞保用品 安全帽、勞保鞋、防塵口罩、安全帶、絕緣鞋等 有勞保用品采購、發(fā)放臺(tái)帳，采購、發(fā)放及時(shí) 2 未建立臺(tái)帳或未及時(shí)采購、發(fā)放的扣 1分/項(xiàng) 勞保用品質(zhì)量符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)，種類、數(shù)量、發(fā)放周期符合要求 4 防塵口罩、安全帽、安全帶、絕緣鞋等特殊勞保用品“三證”不全的，扣 2分 /項(xiàng)；不按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的扣 2分 安全投入（ 3分） 安全投入 安全投入費(fèi)用 編制年度安全投入計(jì)劃，并跟蹤執(zhí)行情況 2 未編制年度安全投入計(jì)劃的扣 1分，無專人跟蹤執(zhí)行情況的扣 1分 建立安全經(jīng)費(fèi)臺(tái)帳，每月匯總記錄安全費(fèi)用 1 未建立安全經(jīng)費(fèi)臺(tái)帳的扣 1分， 31 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 檢修管理（ 10分） 檢修安全及危險(xiǎn)作業(yè) 檢修過程監(jiān)控及有效預(yù)防 停窯大修的，召開大修動(dòng)員大會(huì)，檢修部門和相關(guān)方負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加 2 未召開大修動(dòng)員會(huì)的、無公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開的、無相關(guān)方負(fù)責(zé)人和安全管理人員參加的扣 1分 /項(xiàng) 進(jìn)行檢修風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)，制定安全措施并落實(shí) 4 未制訂安全措施的扣 2分，無專人跟蹤落實(shí)的扣2分 有各類危險(xiǎn)作業(yè)安全操作規(guī)定（動(dòng)火、清庫、停送電、開停機(jī)等） 2 每缺一項(xiàng)或內(nèi)容不全的扣 1分 各類危險(xiǎn)作業(yè)審批手續(xù)齊全、且建檔備查 2 未建檔的扣 1分，未按規(guī)定審批的扣 1分 相關(guān)方管理（ 10分） 第三方人員安全管理 分包方或與我方有業(yè)務(wù)的人員 必須與第三方簽訂 《 安全協(xié)議 》 2 發(fā)現(xiàn) 1例未簽扣 1分 結(jié)算工程費(fèi)用時(shí)必須有安全管理人員簽字確認(rèn) 2 發(fā)現(xiàn) 1例未簽扣 1分 第三方人員實(shí)行登記制度，要有完整的用工登記表 2 第三方人員未登記造冊(cè)的扣 1分，用工或崗位未明確的扣 1分 第三方人員培訓(xùn)制度，并有完整的培訓(xùn)記錄 2 未對(duì)第三方人員進(jìn)行培訓(xùn)并考核考試的，每缺 1人扣 1分 每年組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢，建立個(gè)人職業(yè)健康臺(tái)帳 2 未組織進(jìn)行職業(yè)健康體檢的扣 1分 /人，未建立職業(yè)健康臺(tái)帳的扣 1分 32 基礎(chǔ)安全管理（ A3： 150分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 基礎(chǔ)管理 行為管理（ 10分） 安全行為觀察 有效促進(jìn)安全行為，減少不安全行為 制定了安全行為觀察制度 2 制度內(nèi)容包括各層級(jí)人員的開展頻次、安全行為觀察計(jì)劃、實(shí)施、統(tǒng)計(jì)及反饋等內(nèi)容，未制定的扣 2分 將安全行為觀察活動(dòng)納入各級(jí)管理人員的月度績效考核，建立長效機(jī)制 2 未將活動(dòng)開展情況納入管理人員的月度績效考核的，扣 2分 安全行為觀察活動(dòng)正常開展 4 管理層、部門經(jīng)理、工段、班組長、其他管理人員未按制定的頻次開展觀察活動(dòng)的，每缺一個(gè)層級(jí)或一次扣 1分 針對(duì)安全行為觀察活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，提出改善要求。 ) 4 未設(shè)人車分流的扣 4分 廠區(qū)道路交通標(biāo)志牌，生產(chǎn)區(qū)域主干道安全警示牌、危險(xiǎn)源警示牌齊全 6 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 摩托車嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)行駛 2 每發(fā)現(xiàn)一次扣 1分 電纜溝蓋板完整 2 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 物資儲(chǔ)存區(qū)管理（ 20分） 儲(chǔ)存安全 設(shè)臵規(guī)范、管理規(guī)范 油罐上的液位計(jì)、呼吸閥齊全可靠、動(dòng)作靈敏；防靜電接地良好、設(shè)臵警示 6 每少一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣 1分 劃分區(qū)域，通道上無物資，各類物資無嚴(yán)重積灰，標(biāo)識(shí)清晰，物卡對(duì)應(yīng) 4 每少一項(xiàng)（處）內(nèi)扣 1分 機(jī)、工器具和材料規(guī)范存放，做好防護(hù)措施 4 每發(fā)現(xiàn)一處扣 1分 易燃易爆品區(qū)域無明火、煙蒂及其他可燃物 4 發(fā)現(xiàn)明火、煙蒂或其他可燃物的扣 2分 危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用建立臺(tái)帳、專人負(fù)責(zé)、領(lǐng)用雙簽 2 未建立臺(tái)帳、未專人負(fù)責(zé)、無雙簽記錄扣 1分 /項(xiàng) 37 現(xiàn)場(chǎng)安全管理（ A4： 200分） 一級(jí) KPI 二級(jí) KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)場(chǎng)管理 勞防用品管理（ 42分） 勞防用品穿戴（含第三方人員） 勞保穿戴符合規(guī)范 現(xiàn)場(chǎng)人員戴安全帽，安全帽搭扣系上 6 發(fā)現(xiàn)一人扣 2分 現(xiàn)場(chǎng)人員穿勞保服、勞保鞋 6 發(fā)現(xiàn)一人扣 2分 高空作業(yè)人員系安全帶 4 發(fā)現(xiàn)一人扣 4分 捅料作業(yè)人員戴防護(hù)面罩、穿隔熱服 4 發(fā)現(xiàn)工作時(shí)不戴或不穿的扣4分 /人 粉塵作業(yè)場(chǎng)所人員戴防塵口罩 6 發(fā)現(xiàn)一人扣 2分 噪聲作業(yè)場(chǎng)所人員戴耳塞 6 發(fā)現(xiàn)一人扣 2分 電工作業(yè)時(shí)穿絕緣鞋 4 發(fā)現(xiàn)一人扣 2分 經(jīng)常出入道路人員，在車輛來往頻繁區(qū)域作業(yè)人員穿反光背心 6 發(fā)現(xiàn)一人扣 2分 38 消防安全管理（ A5： 100分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 消防安全 應(yīng)急預(yù)案和制度（ 17分） 制定預(yù)案和制度 符合現(xiàn)狀、開展演練 制訂了符合公司現(xiàn)狀的 『 消防安全應(yīng)急預(yù)案 』 5 預(yù)案未按導(dǎo)則編制的，扣 2分；內(nèi)容不符合公司實(shí)際的扣 3分 至少每年組織一次消防安全應(yīng)急預(yù)案的演練，存有演練方案，演練記錄及檢討等記錄 6 上一次演練時(shí)間至檢查時(shí)間一年內(nèi)未進(jìn)行演練的扣 6分，有演練無方案、無記錄及總結(jié)每項(xiàng)扣 1分 有油庫、紙袋庫消防管理制度 6 每缺一項(xiàng)扣 3分 消防安全設(shè)臵（ 15分） 通道、標(biāo)識(shí) 通道安全暢通、標(biāo)識(shí)清晰 防火區(qū)設(shè)臵有禁止煙火等安全標(biāo)志 5 油庫、紙袋庫、煤磨、煤堆場(chǎng)、綜合倉庫等防火區(qū)，每缺一個(gè)地方未設(shè)禁煙火標(biāo)志扣 1分，扣完 5分止 安全出口、疏散通道暢通，張貼疏散圖 5 辦公樓、中控樓、飯?zhí)?、倒班宿舍通道不暢通的每處?1分；辦公樓、中控樓未張貼疏散圖的每處扣 1分，扣完 5分止 重要場(chǎng)站設(shè)臵了符合要求的消防通道，配備應(yīng)急照明燈 5 綜合倉庫等未留消防通道的扣 2分，辦公樓、中控樓未配備應(yīng)急照明燈的，每個(gè)扣 2分，扣完 5分止 39 消防安全管理（ A5： 100分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 消防安全 消防與防雷設(shè)施管理與維護(hù)（ 31分） 消防管理 消防設(shè)施規(guī)范管理 建立消防設(shè)施臺(tái)帳，并定期更新 8 未建立臺(tái)帳扣 8分，設(shè)施出現(xiàn)變動(dòng)未更新的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 1分，扣完 8分止 所有消防設(shè)施有掛牌，包含：設(shè)施類型、清單、檢查要求、責(zé)任人、檢查記錄，一物一卡，物卡統(tǒng)一。 5 每少一次扣 1分，扣完 5分止 有符合要求的火災(zāi)隱患上報(bào)及整改記錄，確定整改措施、期限及負(fù)責(zé)人 5 無上報(bào)及整改記錄的扣 5分；有上報(bào)記錄但無整改落實(shí)情況記錄的每項(xiàng)扣 2分，扣完 5分止 防雷設(shè)施 有效 每年對(duì)防雷設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)并保持有效 5 未進(jìn)行檢測(cè)的扣 5分；檢測(cè)不合格項(xiàng)已制定整改計(jì)劃或措施的扣 1分；檢測(cè)不合格項(xiàng)未制定整改計(jì)劃或措施的扣 5分 40 消防安全管理（ A5： 100分） 一級(jí)KPI 二級(jí) KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 消防安全 消火器材管理（ 37分） 滅火器配臵、檢查 滅火器配臵到位、完好有效 辦公樓、宿舍、倉庫、堆場(chǎng)、重要的高中壓配電站配備有滅火器 8 每缺一個(gè)點(diǎn)扣 1分，扣完 8分止 滅火器外觀良好，在有效期內(nèi) 9 滅火器失效、不在有效期、鉛封已無效、外觀積滿粉塵油污和，每具扣 1分，扣完9分止 在變配電房、精密儀表間配臵二氧化碳或干粉型滅火器 5 每缺一個(gè)點(diǎn)扣 1分，扣完 5分止 消火栓配臵、檢查 消火栓配臵到位、完好有效 室內(nèi)消火栓箱內(nèi)物品完整，包括：水帶、閥門開關(guān)、水槍頭等 5 每缺一個(gè)點(diǎn)扣 1分，扣完 5分止 室外消火栓 5米范圍內(nèi)配臵有消火栓箱，內(nèi)有扳手、水帶和水槍頭 5 油庫附近的室外消火栓、無室內(nèi)消火栓的紙袋庫附近的室外消火栓未配消火栓箱并有扳手、水帶、水槍的，每處扣 分，扣完 5分止 室外消火栓測(cè)試正常，各連接處無明顯漏水，水壓符合要求 5 每發(fā)現(xiàn)一個(gè)漏水點(diǎn)扣 1分，扣完 5分止 41 交通安全管理（ A6： 120分） 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí)KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 交通安全 管理架構(gòu)及職責(zé)（ 6分） 建立架構(gòu)、制定職責(zé) 架構(gòu)、職責(zé)清晰 交通安全管理納入公司安委會(huì)管理職責(zé)范圍 2 安委會(huì)職責(zé)未包含交通安全管理的，扣 2分 制訂交通安全管理各崗位職責(zé)，并為有關(guān)人員所理解 4 車輛管理部門經(jīng)理、車隊(duì)長、駕駛員每缺一人扣 1分，現(xiàn)場(chǎng)詢問相關(guān)人員 2人，不了解的人 /扣 1分 專兼駕駛員的管理（ 10分） 專兼駕駛員 包含專職駕駛員和日常駕駛公司車輛的非專職駕駛員 對(duì)公司車輛使用作出規(guī)定，例如只限于公事或已獲授權(quán)的用途 2 未制定相關(guān)制度或規(guī)定的扣 2分 建立公司專兼職駕駛員臺(tái)帳，包含駕駛員姓名、駕駛證編號(hào)、駕駛證有效期等內(nèi)容 3 兼職駕駛員含自駕車的公司領(lǐng)導(dǎo)，每少一人扣 ，扣完 3分止 保存專兼職駕駛員的駕駛證復(fù)印件，所有證件均在有效期內(nèi) 3 證件過期的每人扣 1分 至少每年或不定期對(duì)專兼職駕駛員臺(tái)帳進(jìn)行更新 2 發(fā)現(xiàn)未及時(shí)更新的，每人扣 1分，扣完 2分止 42 交通安全管理（ A6： 120分） 一級(jí) KPI 二級(jí) KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 交通安全 交通車輛使用管理（ 26分） 通勤車管理 對(duì)通勤車、駕駛員有效管 控 制訂了符合公司現(xiàn)狀的 《 交通安全管理制度 》 2 未制定的扣 2分，內(nèi)容不符合公司實(shí)際的適當(dāng)扣分 車輛的使用、批準(zhǔn)均有登記 4 行政車輛使用無派車單或不按流程申請(qǐng)的一次扣 1分 公司每臺(tái)車輛均配備車載滅火器，且滅火器處于有效期內(nèi) 6 每少一輛不配或滅火器失效扣 2分， 由專人定期對(duì)專兼職駕駛員違章情況進(jìn)行登記和匯總 3 未建立違章臺(tái)帳的扣 3分 公司每臺(tái)通勤車均配備車載 GPS系統(tǒng)，且 GPS系統(tǒng)有效 4 每少一臺(tái)扣 2分 由專人負(fù)責(zé)車輛的突擊安全檢查， 內(nèi)容包括車輛外觀、功能正常、剎車系統(tǒng)、指示燈正常、安全帶完好、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)正常、有無超載、貨物擺放整齊等 7 每個(gè)月檢查 2次，每少一次扣 1分，扣完7分止；檢查內(nèi)容不全的適當(dāng)扣分 一級(jí)KPI 二級(jí)KPI 三級(jí) KPI 指標(biāo)定義 目標(biāo)值 分值 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 交通安全