2005內(nèi)部審核報告-在線瀏覽
2024-09-28 19:29本頁面
【正文】 0012000 《質(zhì)量管理體系 要求》■ 質(zhì)量手冊（A/0版）、程序及相關(guān)體系文件、質(zhì)量文件■ 國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，及其它相關(guān)方要求4. 審核范圍 后勤集團(tuán)質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)，除監(jiān)理公司外的所有部門、區(qū)域，和所有服務(wù)項目、服務(wù)過程；審核取證期限：自2004年11月25日至審核時止。審核人員分成11個審核小組，各小組按要求分別編制了“檢查表”；內(nèi)審計劃事先也送達(dá)受審核部門。審核組審核了包括集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、各中心領(lǐng)導(dǎo)層及有關(guān)職能部所等11個部門。本次審核共提出《不合格報告》共12份，其中11項一般不符合，1項嚴(yán)重不符合，涉及條款有7條；具體分布見附件1《不符合項分布表》。但個別職能部門質(zhì)量活動和人員中有責(zé)任不到位的情況。但在本次內(nèi)審中仍發(fā)現(xiàn)一些存在問題；a. 尚有部分部門對某些過程職責(zé)未能在文件中明確規(guī)定；b. 有些程序未能完全按要求實施，或雖已實施，但卻未能提供完整的證據(jù)和記錄；c. 各中心對質(zhì)量手冊中的程序文件，未能對其作適合本中心操作的相應(yīng)的展開、細(xì)化和相應(yīng)規(guī)定，使程序的實施帶來了困難。關(guān)鍵特性、重要／特殊過程、活動，其人力資源的能力、意識和培訓(xùn)，基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)，工作環(huán)境達(dá)到產(chǎn)品所需的要求等基本適宜、有效，能為實施、保持并持續(xù)改進(jìn)體系有效性，滿足顧客要求及增強顧客滿意程度提供保證。，確定并實施必要的驗證活動基本滿足要求。 1內(nèi)審的策劃、間隔和實施范圍、深度及驗證是適宜的；1糾正、預(yù)防措
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